| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 31/12/2009, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, PARA VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY,A ADQUIRIDO JUNTOA FIORI VEICULO LTDA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2010 | 48.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO RECEBIDO FIAT UNO WAY, A ADQUIRIDO JUNTO AFIORI VEICULO LTDA,DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2010 | 36.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO RECEBIDO FIAT UNO WAY, A ADQUIRIDO JUNTO AFIORI VEICULO LTDA,DESTINADO A MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2010 | 40.00 | 07783103000114 | POSTO CHOROZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCCOL) DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA NPR-9925-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTESDE IDA E VOLTA MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO E MARIALINDALVA DANTAS BARROSO A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 24.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (3KG DE PREGOGERDAN 1X15), DESTINADOS A CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NO PACIENTE PAULO DUARTEFEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 850.00 | 06311802000107 | REPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DOPROGEMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 125.00 | 06311802000107 | REPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS(RETIFICA, ALINHAMENTO DE BICOS)DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIASAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 44.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CLOA BRANCA,LIXA P/ MASSA 60), DESTINADOS A CONCLUSAO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/01/2010 | 93.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 25.00 | 07217454000168 | TENDA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 31/12/2009, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOOA PACIENTES DE IDA E VOLTA MARIA LUCIA DUARTE RO-BERTO E MARIA LINDALVA DANTAS BARROSO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 47.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-9925-PB, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTESDE IDA E VOLTA MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO E MARIALINDALVA DANTAS BARROSO A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 122.74 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPREA DE 02(DUAS) PASSAGENS, SENDO DE VOLTA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A SUA PESSOA E IRMA, QUE SE ENCONTRA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 55.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDONCA, JOSE MARIA A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 46.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDONCA, JOSE MARIA A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 31/12/2009, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACANPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIA GOMES DEMENDONCA,JOSE MARIA A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 4000.00 | 02409577000187 | MADEIROS & CARVALHO LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2010 | 60.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DINIZTEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2010 | 40.00 | 00009098011349 | DR. HELENA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2010 | 319.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DOPROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2010 | 40.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PORTA COPO 300 MLDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2010 | 98.08 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2010 | 65.51 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 175.51 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2010 | 14.22 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2010 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 530.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2010 | 13.66 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 920.30 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 958.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2010 | 440.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO, FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 120.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE ELADIO BRA-SILEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE ROSA MARIADE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 42.14 | 04899316009840 | EXTRA FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 1011.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2010 | 50.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE APANHAROS PACIENTES DE IDA E VOLTA RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA EANTONIO ROBERTO GOMES, QUE SE ENCONTRAVA EMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2010 | 2958.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2010 | 40.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE APANHAROS PACIENTES DE IDA E VOLTA RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA EANTONIO ROBERTO GOMES, QUE SE ENCONTRAVA EMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 10/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPR-9006-PBPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A FIMDE APANHAR OS PACIENTES DE IDA E VOLTA RAIMUNDAVIEIRA DA SILVA E ANTONIO ROBERTO GOMES, QUE SEENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 10/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACANPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUA-ZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO DE IDA E VOLTA O PA-CIENTE JOAO BOSCO BENTO DANTAS,A FIM DE TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2010 | 72.99 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2010 | 6000.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº00132.2004 - 10.09.2009, CONFORMEACORDO HOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 65.00 | 00031964510899 | JOEMIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01(UMA) MAQUINA DE DATILOGRAFIA DE MARCA FACIT, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 70.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 104.60 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUIISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DAGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 62.00 | 02683280000105 | FARMACIA VETERINARIA E CASA DO PECUARIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VENENO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 50.00 | 00095183213453 | GERALDO ALEXANDRE SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 150.00 | 00002181241805 | MARIA DE FATIMA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE TIM FIXO, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 180.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA ULTRASOM, REALIZADO NO PACIENTE CAIO CESAS PI-NHEIRO LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ELETRO), REALIZADO NO PACIENTE WAGNER ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE CONSTANTINODE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM ESTARFAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 28.60 | 00023820101420 | JANIA WILANA DANTAS M. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES, AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA FINANCAS, QUANDO SE ENCONTRAVA EM SER-VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 150.00 | 00002181241805 | MARIA DE FATIMA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE TIM FIXO, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 45.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.774-X CIDE, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE JOSCILENEDUARTE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 13/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-BP, A FIM DE APANHAR A PACIENTE MONICA GOMES,QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 36.50 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE APANHAR A PACIENTE MONICA GOMES, QUE SE ENCON-TRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 51.40 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE APANHAR A PACIENTE MONICA GOMES, QUE SE ENCON-TRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2010 | 130.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR-BOMBADO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 18.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES, DESTINADA A PACIENTE MONICA GOMES, QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE SEENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2010 | 620.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NA PACIENTE HELENA FELIX QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2010 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 13/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS SENHORES GLAEDSON LAERCIO DUARTE E ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 71.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MES-MO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OSSENHORES GLAEDSON LAERCIO DUARTE E ADRIANO DOMIN-GOS DE SOUSA A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2010 | 48.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MES-MO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OSSENHORES GLAEDSON LAERCIO DUARTE E ADRIANO DOMIN-GOS DE SOUSA A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 14/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE,CONDUZIN-DO O PACIENTE FRANCISCO SOARES DE SOUSA, A FIM DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 100.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS) CARTUCHOS HP, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 380.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS (RECICLAGEM DE CARTUCHOS ECONSERTO DE IMPRESSORA HP D1360), DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2010 | 999.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIADO TEMPO DE SERVICOS-FGTS,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2010 | 0.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X ITR, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTRASONOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIADANTAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2010 | 200.00 | 00010455595470 | JOSE GILDERLIR LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2010 | 184.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2009, DO VEICULOFIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQH-0680, A DISPOSICAODO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 70.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVA(OFICIAL) NQH-0680, DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAYA DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2010 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ANTENA E KIT PARA INTERNET, DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 18/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-BP, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA BEZERRAGONCALVES , JOSE LIRA GOMES LUCIO DE SOUSA, AMBOSA FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2010 | 60.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA BEZERRA GONCAL-VES,JOSE LIRA GOMES LUCIO DE SOUSA,AMBOS A FIM DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2010 | 49.79 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA BEZERRA GONCAL-VES,JOSE LIRA GOMES LUCIO DE SOUSA,AMBOS A FIM DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 70.01 | 01687071000177 | POSTO SALESIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA BEZERRA GONCAL-VES,JOSE LIRA GOMES LUCIO DE SOUSA,AMBOS A FIM DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2010 | 140.00 | 00049853651491 | DR. ANTONIO NILTON DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE CONSTANTINODE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2010 | 218.07 | 07885111000171 | MARIA CALISTO DE BRITO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2010 | 110.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE KAYO EDUAR-DO OLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2010 | 510.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFEREN-TE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2010 | 60.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (UMA) 01 SWICT ENCORE ENH908-NWY,DES-TINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2010 | 120.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 19/01/2010, CONCEDIDA A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DESTA EDILIDADE, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA13º VARA CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMOPRESPOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2010 | 1220.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS,DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2010 | 724.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2010 | 113.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2010 | 80.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2010 | 50.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2010 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2010 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2010 | 1751.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRI-FASICA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTE-ZIANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2010 | 58.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2010 | 3916.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2010 | 396.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 200.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESASCOM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 100.00 | 00009764495443 | GERALDO DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESASCOM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 440.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE DOMINGOSDIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 606.13 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICU-LO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPS-9925-PB, A DIS-POSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 339.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS(REVISAO), REALIZADOS NO VEICU-LO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPS-9925-PB, A DIS-POSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 163.70 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2010 | 127.68 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTAPARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DESTA EDILIDADE, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AU-DIENCIA NA 13º VARA CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, COMO PRESPOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE EFIGENIAQUARESMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2010 | 358.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICU-LO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2010 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS(REVISAO), REALIZADOS NO VEICU-LO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2010 | 167.45 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2010 | 175.00 | 00057054932404 | JOSE OSMAR GOMES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE VOLTA DA CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2010 | 820.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSI-CAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2010 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2010 | 520.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO CACAMBAWOKSVAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2010 | 150.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO SITIO PAI FELIX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2010 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CON-DUZINDO O PACIENTE GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2010 | 70.00 | 02487286000107 | POSTO SUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MES-MO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OPACIENTE GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DE TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2010 | 310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMAESTRATEEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2010 | 420.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2010 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOCUMENTACAO ORTODONTICO, REALIZADO NA PACIENTEMARIA PEREIRA LOURENCO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2010 | 500.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL,REALIZADO EM PACIENTECARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2010 | 495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2010 | 130.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE GUSTAVOPEREIRA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 23/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-BP,A FIM DE APANHAR A PACIENTE FELICIANAALVES, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2010 | 60.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE APANHAR A PACIENTE FELICIANA ALVES, QUESE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2010 | 280.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL E MAMOGRAFIA,REA-LIZADO NO PACIENTE LUZIMAR ALVES DINIZ LOPEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2010 | 62.40 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2010 | 1139.50 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2010 | 681.04 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2010 | 200.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2010 | 90.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA DERMATOLOGICA,REALIZADO NA PACIENTE LARISSA BEATRIZ DE QUEIROZ GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2010 | 193.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2010 | 358.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOMOTO HONDA KS DE PLACA MNF-5111-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2010 | 402.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAODO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2010 | 1584.90 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2010 | 455.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2010 | 30.00 | 00009688169404 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2010 | 246.24 | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO)PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA, A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA A SUA PESSOA E ACOMPANHANTE QUANDODA REALIZACAO DO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2010 | 290.00 | 00072446323391 | JOSENITA FERREIRA PARNAIBA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM, COM DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2010 | 230.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO TONER P/MITA KM1620,1635,1650,2030,DESTIANDOS A MANUTENCAO DO PROGRAMAIGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2010 | 1100.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO UNIDADE LASER KYOCE-RA,DESTIANDOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2010 | 350.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO TECNICA EM UMA MA-QUINA COPIADORA KYOCERA MITA KM 1635. DESTIANDOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2010 | 2100.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIAGORETTE DANTAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2010 | 43.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO AS PACIENTES NILMA GONCALVES DANTAS E CAE-TANACORREIA NETA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2010 | 63.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO AS PACIENTES NILMA GONCALVES DANTAS E CAE-TANACORREIA NETA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2010 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 27/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES NILMA GONCALVESDANTAS E CAETANA CORREIA NETA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2010 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS(02)DIARIAS NOS DIAS 27 E 28/01/2010, CONCEDI-DA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DEPLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCOGONCALVES BRAGA, JOSE MARIA NUNES DE LIMA E JOSEGOMES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2010 | 48.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO GONCALVES BRAGA,JOSE MARIA NUNES DE LIMA E JOSE GOMES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2010 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NO PA-CIENTE CONSTANTINO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE CELES-TINA CELIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2010 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUATEN. EPITACIO LIMEIRA Nº225, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TEN. EPITACIO LIMEIRA Nº225, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2010 | 450.00 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CAMPA-NHA ANTI RABICA,PERIODO DE 08/10/2009 A 03/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2010 | 1600.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS(REVISAO), REALIZADO NO VEICULOTRATOR TL 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2010 | 275.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS(REVISAO), REALIZADO NO VEICULOTRATOR TL 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2010 | 670.57 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO TRATOR TL 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2010 | 670.57 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO TRATOR TL 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2010 | 7700.00 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REFERENTE A 110 HORAS DE TRATOR DE PNEUSACOPLADO COM GRADE ARADOURA, EM DIVERSAS PROPRIEDADE DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2010 | 64.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NO-GUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB,A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-CIPIO, REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 EJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2010 | 60.00 | 00004299682483 | MARIA AUXILIADORA PARNAIBA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2010 | 45.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2010 | 20.00 | 07654328000170 | AUTO POSTO PATAGONIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2010 | 520.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2010 | 660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13, DESTINA-DO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2010 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMAESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENÇAO FEITA EM CONTA 7,757-7 FPM, EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 18.275-3 AFM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 884.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2010 | 7.04 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2010 | 4700.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GANINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM,REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 681.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU-5259-PB,A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 283.142-2 ICMS DESON.EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM,EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 127.80 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM67 (SESSENTA E SETE) AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS,01(UMA) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 154.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECREYARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 1058.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 93.30 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2010 | 19.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2010 | 7950.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM.E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 5812.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFTIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 81.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 51.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 120.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICO-PABX, DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 680.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA OFICINA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2010 | 6180.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSFINANCAS,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 843.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAODO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 423.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECREYARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 150.00 | 06012274000187 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 110.00 | 01556433000190 | SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 80.00 | 00055452051449 | FRANCISCA MENDES TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS,PELA LAVAGEM DAS VESTIMENTASDE PROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO Nº221 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 35.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 130.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE JAQUE-LINE DANTAS SOARES PATURI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 230.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 500.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2010 | 420.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ODONTOLOGICO, REALIADO NA PACIENTE JACIASANTANA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2010 | 2632.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE, REFERENTE AOS DIAS 10,17,24 E 31 DO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2010 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCIRURGIA, REALIZADA NO PACIENTE CONSTANTINO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 225.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM GABINETEODONTOLOGICO E ODONTOMEDICOS COM TESTE PNEUMATICAE ETETRONICO DO POSTO DE PSF DE VARZEA DA EMA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2010 | 5040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAU-DE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2010 | 4980.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSSAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 5119.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 3006.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 2630.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL/COMISSIONADOS/SAU-DE/PAB, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 200.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 78.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 1510.75 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 623.32 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 1282.73 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 409.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 1247.99 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 60.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 52.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 5860.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSEDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSEDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 3886.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFTIVOS/EDUCACAO EESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 2673.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 8986.94 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 1147.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 3760.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 107.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%, REFE-RENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 31512.52 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 886.92 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 3002.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PEJA/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 7538.59 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 137.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 9.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 60%, REFE-RENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 182.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 711.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 69.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 290.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 269.68 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2010 | 100.00 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PEC PROFESSOR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 114.40 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA EMISSAO DE 2º VIA DOS REGISTROS DE NASCIMENTODE JOSE RUFINO WILTON P. DUARTE, NIKAEL FEITOSAFERNANDES, JOAO BATISTA DOS SANTOS E FRANCICEIDEGONCALVES ROSA, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ Nº248 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 62.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE O-LIVEIRA Nº99 NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCODINIZ S/N NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2010 | 16.11 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP, PARACONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 78.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES DE OLIVEIRA S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES DE OLIVEIRA S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 29.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE JOAQUIM AL-VES DE OLIVEIRA S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NO-GUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAOSOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 4770.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 34.58 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2010 | 3570.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAOSOCIAL/PETI, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2010 | 150.00 | 00036497444491 | NEUZA BESERRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01(UM) PREDIO, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA ESCOLHINHA PETI JORNADA, LOCALIZADO NARUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 751.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 30975.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 8430.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTESDE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 1198.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGEN-TES DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPEVA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2010 | 3530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSAGRIC. E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSAGRIC. E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 476.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2010 | 2484.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2010 | 1474.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2010 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 173.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 128.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PIN-TO RAMALHO S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 510.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 510.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 600.00 | 00007251586460 | RENATO ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2010 | 7370.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 3890.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSOBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSOBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 5778.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 1322.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 561.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 3566.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 81.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 322.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 725.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 1256.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2010 | 300.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 40.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM CILINDRO2 3/4, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTODAGUA NO SITIO CORREGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 93.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 760.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 390.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 37.00 | 10749976000115 | RALIGO CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A CON-CLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2010 | 483.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFE-RENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2010 | 566.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2010 | 1095.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NAPACIENTE MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2010 | 106.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2010 | 227.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2010 | 464.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2010 | 855.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2010 | 1289.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2010 | 1359.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINAN-CAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2010 | 917.31 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. MANDATO DE SE-GURANCA Nº. 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2010 | 561.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANE-JAMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2010 | 628.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANE-JAMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2010 | 234.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2010 | 1749.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2010 | 1034.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2010 | 1198.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2010 | 677.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA/GARI,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2010 | 297.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2010 | 1185.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2010 | 776.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2010 | 1049.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2010 | 160.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 04 (QUATRO)CILINDRO 2 3/4, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ABAS-TECIMENTO DAGUA NOS SITIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2010 | 1278.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2010 | 440.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO) DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NASVIAS PUBLICAS DESTA CIADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2010 | 440.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO) DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2010 | 6.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2010 | 334.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS)DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 03/02/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOH-0680-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-DUZINDO DE IDA E VOLTA AS PACIENTES ANTONIA GOMESDE MENDONCA E IVONEIDE GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2010 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ANA CLEIDEPEREIRA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2010 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NOPACIENTE ANTONIO ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2010 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE JUCERMEIREVITURIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA DOS SEIOS E DA FACE),REALIZADO NA PACIENTE ADELAIDE FERREIRA DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2010 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE IARITANIA PEREIRA MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2010 | 30.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRAS, REFERENTE AO CONSERTO DE01 LIXADEIRA BOSCH, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2010 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2010 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE NATER-CIA LOPES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2010 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMAMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2010 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE HELENASOARES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO),REALIZADO NAPACIENTE HELENILSON TEXEIRA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCOLISBOA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2010 | 120.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL),REALIZADO NO PACIENTE LUCIANA ADELIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO),REALIZADO NAPACIENTE JAQUELINE DANTAS SOARES PATURI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2010 | 1166.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2010 | 30.00 | 00068592809568 | DENY SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (SOLDA), REALIZADO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 10/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-1982-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUA-ZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIAGONCALVES DE OLIVEIRA,A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2010 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE ABDOMEN)REALIZADO NAPACIENTE FABIO JUNIOR MELO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2010 | 76.20 | 06203853000107 | A & B COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MES-MO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO DEIDA A PACIENTE DALVA DANTAS BARROSO, A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 03/02/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO DEIDA A PACIENTE DALVA DANTAS BARROSO, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2010 | 54.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DEAPANHAR O PACIENTE RAIMUNDO GOMES VITORIANO, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2010 | 54.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DEAPANHAR O PACIENTE RAIMUNDO GOMES VITORIANO, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2010 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 13/01/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZACE,A FIM DE APANHAR O PACIENTE RAIMUNDO GOMES VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2010 | 478.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2010 | 120.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO GOMESDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2010 | 1991.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, RE-FERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2010 | 661.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, RE-FERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2010 | 45.38 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2010 | 975.00 | 00028163820870 | WILSON ROLIM RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13(TREZE) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA FIAT UNO, DE PLACA MNV-5139-PB, COMDESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTEDESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DEHEMODIALISES, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JANEI-RO A 11 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2010 | 843.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2010 | 218.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB40%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2010 | 276.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2010 | 827.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2010 | 989.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2010 | 3974.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2010 | 168.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2010 | 254.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2010 | 2084.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/3EFETIVOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2010 | 1658.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2010 | 366.21 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2010 | 83.67 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2010 | 206.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2010 | 14.21 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2010 | 100.00 | 00004815976465 | JOSE FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE BARREIRAS/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2010 | 122.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO EFETUAR O PAGA-MENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOSPESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2010 | 67.03 | 00006317765405 | CLAUDIANE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO,PELA COMPRADE (01) UMA PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB,A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2010 | 200.00 | 00006426067490 | ADRIANO LIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE ADESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA DUARTE GONCALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BPS NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2010 | 134.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA:B.P.C NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BPS NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2010 | 133.00 | 00008261858430 | CIBELE DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA:B.P.C NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BPS NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2010 | 133.00 | 00007101308481 | SAMARA GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA:B.P.C NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2010 | 13.66 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2010 | 913.55 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2010 | 427.00 | 04624228000103 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS,REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2010 | 500.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA NO FUNERAL DO FALECIDO FRAN-CISCO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2010 | 75.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,REALIZADOS NO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2010 | 325.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTOPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOU-5259-PB,A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2010 | 360.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES E CONSULTAS MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADOEM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM ESTARFAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2010 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2010 | 62.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE NILSON FERREIRA,DOMINGOSDIASDUARTE, JOSE GOMES NETO E FRANCISCO LUCIO DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2010 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2010 | 260.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ALIMENTOS E INALANTES PROVA VENTI-LATORIA, REALIZADO NA PACIENTE ENILDA DINIZ BRASI-LEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2010 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2010 | 35.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2010 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2010 | 510.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2010 | 40.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADOAO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2010 | 6000.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº00132.2004 - 10.09.2009, CONFORMEACORDO HOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2010 | 63.84 | 00009001677428 | WEVERTON FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM SENDO DE IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A SUA PROPRIA PESSOA, A FIM DEREALIZAR PROBLEMAS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2010 | 150.00 | 00082037612320 | OLAVO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, DE DESPESASREALIZADAS COM O TRANSPORTE DE CONDUCAO DE SUA IR-MA:NOEMIA FELIX DA SILVA, DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2010 | 94.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE NILSON FERREIRA,DOMINGOSDIASDUARTE, JOSE GOMES NETO E FRANCISCO LUCIO DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2010 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS(02)DIARIAS NOS DIAS 10 E 11/02/2010,CONCEDIDAAO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLA-CA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE NILSO FERREI-RA ,DOMINGOS DIAS DUARTE, JOSE GOMES NETO E FRAN-CISCO LUCIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2010 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DESOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE MARIA DORALICE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2010 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2010 | 290.00 | 00088483673487 | DRA. CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA E EXAMES MEDICOS, REALIZADOS NA PACIENTEAGNELIA BRAZ ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2010 | 50.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA RPS-9925-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PA-CIENTE, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2010 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 08(OITO) PNEUS,SENDO 04 (QUATRO) PARAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB PSF E 04(QUA- TRO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DEPLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2010 | 90.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGENS, REALIZADOS NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB PSF, E NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE FRANCILENE LUCAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE RONALDAELIAS DE FRANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE SIMONEGONCALVES VICTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2010 | 83.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2010 | 1002.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIADO TEMPO DE SERVICOS-FGTS,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2010 | 150.00 | 00004422994433 | FRANCISCA MARIA PARNAIBA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE 01(UM) OCU-LOS DE GRAU PARA USO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2010 | 290.00 | 00060109246420 | LUCINEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01(UMA)PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL DE SAOPAULO-SP, PARA SUA FILHA: JOZENEIDE GONCALVES DEMOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2010 | 2433.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/ESBREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2010 | 2108.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/AGENTE DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2010 | 6814.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/ESFREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2010 | 142.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/ESFREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2010 | 510.00 | 00003696959413 | JOSE ITAMAR TINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS, NA LIMPEZA ECONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2010 | 80.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO CONSERTO DOALTERNADOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULOFIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 13/02/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA RPS-9925-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CEE, A FIMDE APANHAR OS PACIENTES, MARIA DALVA DANTAS BARRO-SO EANTONIO ROBERTO GOMES, QUE SE ENCONTRAVA EMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2010 | 28.01 | 07535123000257 | RUSSAS PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA RPS-9925-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE APANHAROS PACIENTES, MARIA DALVA DANTAS BARROSO E ANTONIOROBERTO GOMES, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2010 | 100.00 | 00010983490406 | DRA. ELVIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA SOLANGE PARNAIBA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2010 | 70.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(RX DE CAVUM), REALIZADO NA PACIENTEFELIPE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2010 | 290.00 | 00012452039837 | DEUZIMAR SOARES SALDANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2010 | 150.00 | 00018866093491 | VANALDO DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000467 | 17/02/2010 | 27500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS, GILSON E MANIA DEPAGODEAR, ZAZUETA,AROMBA ELETRICO ORQUESTRA DE FREVO CANAA, ESTRELAR MUSICAL, JEITO MANHOSO, REQUE-BRANCA NO PERIODO DO CARNAVAL DE 13/02/2010 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFEREN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2010 | 1490.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2010 | 560.00 | 00036497371400 | MARIA DO SOCORRO MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 18,19,22 E 23/02/2010,CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO2009 E PACTUACAO BIENIO 2010/2011 DO PACTO PELASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2010 | 134.06 | 00009451015892 | LUCIGREIDE PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 02(DUAS)PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SUA PROPRIA PESSOA, EACOMPANHANTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2010 | 72.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(RELE CONTRA NIVELDE LIQUIDO 220w RNJ) DESTINADOS A MANUTENCAO DO A-BASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2010 | 100.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADOS NA PACIENTE HELENA SOARES BARROSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE HENRIQUE TAVARES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FER-REIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2010 | 31.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADO), DESTINADOSA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2010 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 19/02/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONDUZINDO AS PACIENTES NILMA GONCALVESDANTAS E FRANCISCA QUIRINO DA SILVA, A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2010 | 59.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO AS PACIENTES NILMA GONCALVES DANTAS E FRANCISCA QUIRINO DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2010 | 77.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO AS PACIENTES NILMA GONCALVES DANTAS E FRANCISCA QUIRINO DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2010 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(OFTALMOLOGICA), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2010 | 50.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2010 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS(02)DIARIAS NOS DIAS 22 E 23/02/2010, CONCEDI-DA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI-DADE JUNTO AOS ORGAOS-FUNASA,ASSP,LIFESA, SEC. DEESTADO DE EDUC.E ESPORTE, ASSES. JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2010 | 80.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS(02)DIARIAS NOS DIAS 22 E 23/02/2010,CONCEDIDAAO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2010 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS(02)DIARIAS NOS DIAS 22 E 23/02/2010, CONCEDI-DA AO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS-FUNASA,ASSP,LIFESA,SEC.DE ESTADO DE EDUC.E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2010 | 1169.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTOS DAS REPARTI-COES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2010 | 100.00 | 00008682895404 | DR.JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA)REALIZADO NO PACIENTEROMULO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO NO PACIENTERISONEIDE PEREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2010 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTOS CIRURGICO,REALIZADA NO PACIENTE CONSTANTINO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2010 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2010 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2010 | 320.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS NOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM GOL DE PLACACXL-2890-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2010 | 800.00 | 00009066489472 | SUCATA RODA FORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) AROS PARA RODA DO ONIBUSMERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2010 | 541.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2010 | 104.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2010 | 1384.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS,NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2010 | 4103.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2010 | 199.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2010 | 396.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA)PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOA-RES DE SOUSA,LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2010 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL,REFERENTEO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2010 | 5433.63 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. E FARM. DA PARAIBA-S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2010 | 180.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO NO PACIENTEGILMARA QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2010 | 200.00 | 00031028888791 | DR. RENATO JUNGER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE ROMULO BRA-SILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2010 | 90.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2010 | 134.06 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PA-RA A CHEFE DE DEPARTAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATE-GICO DESTA EDILIDADE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA13ºVARA CIVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2010 | 120.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 24/02/2010,CONCEDIDA A CHE-FE DE DEPARTAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICODESTA EDILIDADE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA13ºVARA CIVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2010 | 261.70 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2010 | 1345.38 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2010 | 1460.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2010 | 710.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2010 | 680.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2010 | 3686.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2010 | 340.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2010 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA NITADUARTE PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2010 | 400.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2010 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 25/02/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PA-CIENTE MARIA DALVA DANTAS BARROSO, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2010 | 98.76 | 03524403000209 | POSTO MILLENIUM PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTEMARIA DALVA DANTAS BARROSO, A FIM DE REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2010 | 1400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2010 | 200.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, FEITASNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM GOL DEPLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2010 | 250.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS (CONSUTA EM IMPRESSORA JATODE TINTA E LASE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2010 | 300.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS (RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETOS E COLORIDOS E TONES DE IMPRES-SOARAS LASA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2010 | 15.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2010 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICOS MILITARNº.133 DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB,NOS GASTOS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDI (CERTI-DAO DE DISPENSA DE CORPORACAO) E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS COM VIAGENS, DESTE SECRETARIO A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2010 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2010 | 43.20 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2010 | 6180.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSFINANCAS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2 ICMS DESON, EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2010 | 1376.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-D.O.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2010 | 1804.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. - AVISO DE LICITACAO T. PRECOS 01/10, NODIARIO OFICIAL DO DIA 12/01/2010 E NO AU DIA 13/012010.PUBL. AVISO DE RES. DE JULGAMENTO T. PRECO 01/2010NO D.O DO DIA 29/01/2010.PUBL. EXTRAT. DE CONTRATO N 04/2010,RATIFICACAO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 44.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE O-LIVEIRA Nº99 NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2010 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIAS AVISO DE LICITACAO, TOMADADE PRECO 002/2010. CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFAN-TIL. MODELO PROINFANCIA TIPO C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2010 | 7010.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/REFERENTE A 01 PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 394.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA OFICINA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 220.84 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 5812.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFTIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 51.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 81.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2010 | 7950.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM.E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2010 | 2100.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2010 | 120.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICO-PABX, DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 1340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. - AVISO DE HOMOLOGACAO INEXIGILIDADE, N.D02/10, PREGOES Nº 01,02 E 03/2010, N.OFICIAL, EDI-CAO 19.02.2010.DECRETO Nº01/2010, NO D.O., ED: 23.02.10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2010 | 580.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTRE-LA FM, DE SANTA HELENA, PERIODO DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2010 | 108.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2010 | 438.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA)PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOA-RES, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRODESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2010 | 13.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2010 | 741.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 4700.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GANINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2010 | 54.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2010 | 50.00 | 00006025558418 | KELISON RAMMIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O MESMO EFETUAR O PAGA-MENTO, DE DESPESAS COM O TIME DE FUTEBAL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2010 | 51.07 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2010 | 218.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2010 | 1018.24 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2010 | 1444.05 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2010 | 181.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2010 | 224.55 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 46254.63 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 16171.59 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 3187.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFTIVOS/EDUCACAO EESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 2673.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 5510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSEDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSEDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 1888.98 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2010 | 64.80 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2010 | 300.00 | 00018866093491 | VANALDO DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTODA UNIDADE BASICA DE SAUDE - P.S.F II, LOCALIZADONO DISTRITO DE VARZEA DA EM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2010 | 843.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAODO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2010 | 180.00 | 10844736000108 | CLINICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NO PACIENTE JOAO HENRI-QUE A. BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2010 | 93.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO Nº221 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2010 | 42.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2010 | 120.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE ROMILDO GO-MES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 26/02/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE APANHAR A PACIENTE LURDES PAULO DO NASCI-MENTO, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2010 | 43.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEAPANHAR A PACIENTE LURDES PAULO DO NASCIMENTO, QUESE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2010 | 55.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEAPANHAR A PACIENTE LURDES PAULO DO NASCIMENTO, QUESE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2010 | 400.00 | 10760171000334 | LOJAO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JUNTA PLAST.P/ PISO 10 X 4.5), DESTINADOS A CONCLUSAO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2010 | 150.00 | 10346175000109 | FARMACIA BOM PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2010 | 180.00 | 08330953000120 | CENTROCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PA-CIENTE JOAO HENRIQUE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2010 | 48.14 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2010 | 897.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2010 | 551.33 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2010 | 1023.91 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2010 | 707.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2010 | 1037.05 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2010 | 180.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 182.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE FRANCISCO QUERINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE JOANADARC GOMES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 6160.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAU-DE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2010 | 2630.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL/COMISSIONADOS/SAU-DE/PAB, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 5119.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 4980.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSSAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 3006.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 2632.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE, REFERENTE AOS DIAS 07,14,21 E 28 DO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 80.00 | 00033822859400 | CICERO LIBERIO CORREIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TENENTE EPITACIO LIMEIRA Nº225, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 24.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TEN. EPITACIO LIMEIRA Nº225 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TEN EPITACIOLIMEIRA Nº 225, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2010 | 75.00 | 00005732511423 | JOSEFA ALVES SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESASCOM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2010 | 103.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2010 | 50.00 | 00009337185431 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM, COM DESTINO A CAPITAL DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2010 | 50.00 | 00030636777871 | JOSE NILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE PELA COM-PRA DE 01(UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CAPITAL DESAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2010 | 68.00 | 00010366568450 | MARIA DO ROSARIO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADEDE FORTALEZA-CE, A FIM DE ACOMPANHAR O SEU PAI OSENHOR ANTONIO QUARESMA PARNAIBA,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2010 | 68.00 | 00003693240485 | ANTONIO QUARESMA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE, DESTINADO A SUA PESSOA QUANDODA REALIZACAO DO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2010 | 20.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTOS,PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE,NILMA GONCALVES DANTASE FRANCISCA QUIRINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2010 | 66.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAOSOCIAL/CONSELHO TUTELAR,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 4770.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 150.00 | 00036497444491 | NEUZA BESERRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01(UM) PREDIO, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA ESCOLHINHA PETI JORNADA, LOCALIZADO NARUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2010 | 3570.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAOSOCIAL/PETI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPEVA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PEVAREFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PEVAREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTESDE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 1198.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGEN-TES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 32200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 751.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2010 | 8430.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 663.55 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 127.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PIN-TO RAMALHO S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2010 | 726.41 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2010 | 1256.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 7370.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 5928.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 561.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 3566.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2010 | 1322.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2010 | 81.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 4090.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSOBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSOBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 510.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2010 | 600.00 | 00007251586460 | RENATO ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2010 | 510.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2010 | 200.00 | 00068592809568 | DENY SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA, REALIZADO NO VEI-CULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2010 | 206.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2010 | 948.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2010 | 1029.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 3530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSAGRIC. E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSAGRIC. E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 1724.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRASFUTURAS PAGAVEL ANTECIPADAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2010 | 138.42 | 00002305484402 | MARIA DO SOCORRO FURTADO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 02(DUAS) PASSAGENS, PARA A SUA PESSOA E ACOMPA-NHANTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2010 | 150.00 | 00032098022387 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASREALIZADA NO TRANSPORTE DE UTENSILIOS DOMESTICOSDA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2010 | 50.00 | 00025204149449 | VALDETE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2010 | 465.00 | 09318627000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(02) DOIS CASAMENTOS CIVIL, REALIZADO NESTE CARTO-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2010 | 36.61 | 04863637000162 | FARMACIA DROGANOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(01) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTETEREZA IZAURA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 121.48 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIFICACAO DE EDITAL DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2010 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICOS MILITARNº.133 DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB,NOS GASTOS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDI (CERTI-DAO DE DISPENSA DE CORPORACAO) E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS COM VIAGENS, DESTE SECRETARIO A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 100.00 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PEC PROFESSOR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2010 | 8986.94 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2010 | 1173.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUN-DEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2010 | 8590.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDA-MENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2010 | 107.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2010 | 106.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2010 | 701.25 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2010 | 464.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2010 | 227.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2010 | 1212.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2010 | 1359.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCASREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2010 | 561.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2010 | 628.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANE-JAMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2010 | 1749.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. EPLANEJAMENTO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2010 | 106.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2010 | 1034.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETEREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2010 | 821.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE EDILSON FERREIRA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2010 | 483.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2010 | 566.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2010 | 1095.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2010 | 362.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2010 | 46.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2010 | 190.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA EXAMES DE COLPOCITOLOGIA,REALIZADONA PACIENTE MARIA EDVANIA BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2010 | 300.00 | 00008540048400 | JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01(UMA) PASSAGEM, DE VOLTA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA O SEU ESPOSO:JAMILSON GOMES VITORIANOONDE O MESMO SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2010 | 1049.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SO-CIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2010 | 92.00 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAACOMPANHAR A SUA MAE RAIMUNDADO RASARIO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2010 | 776.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2010 | 1227.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2010 | 677.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA/GARI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2010 | 297.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2010 | 1229.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2010 | 316.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE01(UM) POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADABONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2010 | 217.98 | 00099249367449 | RONIE VON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A COZINHA BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2010 | 32.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 03/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ1982-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO GONCALVES DEOLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2010 | 64.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO OA PACIENTE FRANCISCO BRAGA E ANTONIO GOMES DEMENDONCA E NILMA GONCALVES DANTAS, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 03/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO AO PACIENTE FRANCISCO BRAGA E ANTONIOGOMES DE MENDONCA E NILMA GONCALVES DANTAS, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2010 | 100.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCODE ALMEIDA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE VALERIABARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2010 | 90.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/03/2010 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(DIARIA) NO DIA 04/03/2010, CONDEDICA AO MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOO PACIENTE JOSE MARIANO DE SOUSA,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2010 | 47.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2010 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 04/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES AELIA CANDIDO FER-REIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2010 | 38.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2010 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES AELIA CANDIDO FERREIRA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2010 | 150.00 | 08223012000197 | ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ANGIOLOGICA), REALIZADO NO PACIEN-TE JOSE JOAO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2010 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2010 | 661.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2010 | 240.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 04 E 05/03/2010, CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E OR-CAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º CURSO DEIMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, REA-LIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2010 | 240.00 | 00023821264420 | EXPERIDIAO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 04 E 05/03/2010, CONCEDIDA AO TISOUREIRO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO1º CURSO DE IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO NO MU-NICIPIO, REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2010 | 50.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 04/03/2010, CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO TECNICA DO PDE-ESCOLA ACERCA DOMONITORAMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2010 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/03/2010 | 92.00 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAACOMPANHAR A SUA MAE RAIMUNDADO RASARIO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2010 | 15.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTOS,PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2010 | 100.00 | 00021674842830 | JOZIMAR LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASCOM O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2010 | 100.00 | 00025351769808 | GERALDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2010 | 280.00 | 00003238845470 | MARCELIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CARRO PER-TENCENTE AO PROGRAMA COZINHZ BRASIL (SESI),REFERENTE AOS DIAS 26/02/2010 A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2010 | 197.24 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUA-TRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A SUA PESSOA EACOMPANHATE QUANDO DA REALIZACAO DO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2010 | 142.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ESF/SAUDEREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2010 | 7226.69 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/ESFREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2010 | 2108.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGENTES DESAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2010 | 2433.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/ESB,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2010 | 315.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2010 | 3876.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. - TP. Nº02/10, NO D.O., ED 02.03.10.IDEM, T.P. Nº01/10, NO A UNIAO, ED:02.03.10.IDEM, EDITAL DE CONVOCACAO PARA POSSE-CONCURSO PU-BLICO Nº01/10, NO D.O., ED:05.03.10.IDEM, RES. DOS PREGOES Nº 01,02 E 03/10, NO D. OFICIAL, EDICAO:05.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2010 | 700.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2010 | 3537.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE ELIZAN-GELA LOPES ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2010 | 60.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-DUZINDO A PACIENTE JUBERLANIA ABRANTES DE LIRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2010 | 60.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-DUZINDO A PACIENTE JUBERLANIA ABRANTES DE LIRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2010 | 80.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 08/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ1982-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE JUBERLANIA ABRANTESDE LIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2010 | 220.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(TOMOGRAFIA), REALIZADO NO PACIENTERAFAEL DE SOUSA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2010 | 54.05 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2010 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2010 | 13.91 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2010 | 87.32 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2010 | 268.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2010 | 587.74 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(REVISAO), DESTINADO AO VEICULOUNO FIAT MILLE DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2010 | 13.38 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2010 | 894.53 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2010 | 450.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA ECONSERTO DO QUADRO DE COMANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2010 | 444.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS(REVISAO), DESTINADO AO VEICULOUNO FIAT MILLE DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DIS-POSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM ESTARFAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE O MES DE MAR-CO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2010 | 100.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADO NAPACIENTE LAURA LUCAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2010 | 120.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE DA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2010 | 1400.00 | 24281990000141 | MICCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2010 | 3080.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2010 | 950.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2010 | 56.00 | 06880354000154 | POSTO FECHIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDU-ZINDO O PACIENTE FRANCINILDA BEZERRA DOS SANTOS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 10/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCINILDA BEZERRADOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2010 | 50.00 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 10/03/2010, CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMAVIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADOA PACIENTE: FRANCINILDA BEZERRA DOS SANTOS, A FIMDE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2010 | 60.00 | 05505947000178 | PARE ICENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE 02(DOIS) EXTINTORES DE INCENDIO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2010 | 982.00 | 00028163820870 | WILSON ROLIM RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEMARCAVOLKSWAGEM GOL DE PLACA MYF-5418-PB, A SERVI-COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DA SEDE PARA O DISTRITO DE VARZEA DA E-MA, NO PERIODO DE 15/02 A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2010 | 6000.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº00132.2004 - 10.09.2009, CONFORMEACORDO HOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2010 | 290.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2010 | 4269.32 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO Nº005.2006.0006326,005.2004.0006644,005.2004.0006263,00520060006425,005.20060006458,005.20040005380,005.20040005521,005.20060006268,005.20060006243,005.2004000591900520060006227,00520060006334,00520060006359,00520060006383,00520060006185,00520060006129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2010 | 335.74 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2004.000.538-0, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2010 | 1173.79 | 00003434687432 | ERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.638-3, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00003821630442 | VANDERLEI LEITE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.640-9, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00023768363449 | LUIZA TAVARES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.621-9, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2010 | 1173.79 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.618-5, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2010 | 305.73 | 00060108681491 | NECILDA BRAZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.635-9, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2010 | 611.48 | 00025131540453 | LUZIA BARROSO DA CONCEICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.633-4, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00020352425415 | MARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.622-7, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2010 | 562.71 | 00000091034493 | JAKELINE PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2004.000.591-9, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.624-3, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2010 | 305.73 | 00099275910472 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.626-8, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00080603629415 | FRANCISCO GOMES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2004.000.552-1, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2010 | 917.21 | 00042784174468 | IRACI FERREIRA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.645-8, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2010 | 883.13 | 00079840027468 | MARLENE DINIZ PEQUENO RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.642-5, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2010 | 675.95 | 00087288885453 | RISOLANGE DANTAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2004.000.626-3, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2004.000.664-4, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2010 | 905.89 | 00002858639833 | JOAREZ AGUIAR DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2004.000.632-6, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2010 | 510.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2010 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGI-TACAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2010 | 3080.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO)CAIXAS DAGUA 3000L, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2010 | 38.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUIISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGISTRO PULLESF 2 ROSCA),DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSDE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 11/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A FIM DE APANHAR O CORPO DO FALECIDO:FRANCINILDO BEZERRADOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2010 | 120.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIO PRESTADO A: FRANCINILDO BEZERRADOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2010 | 150.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO ANO LETIVO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2010 | 291.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO EESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2010 | 124.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2010 | 5094.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENATAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2010 | 3582.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2010 | 3557.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO EESPORTE/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2010 | 843.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2010 | 222.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2010 | 1889.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO EESPORTE/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2010 | 989.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2010 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 11/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RNCONDUZINDO O PACIENTE FRANCINILDA BEZERRA DOS SAN-TOS , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2010 | 106.40 | 09308202000170 | POSTO TIROL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, CONDU-ZINDO O PACIENTE FRANCINILDA BEZERRA DOS SANTOS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2010 | 60.00 | 06880354000154 | POSTO FECHIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE APANHAR O CORPO DO FALECIDO FRANCINILDA BEZERRADOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2010 | 450.84 | 06281464000108 | EPI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS, NO TRAJETOJOAO PESSOA/CAPINAS-SP/JOAO PESSOA,PARA A DIRETORADA FEDERACAO BRASILEIRA DE EPILEPSIA,ANNY CATHARI-NE DE LIMA, QUE IRA PARTICIPAR DO VIII-ENCONTRO NACIONAL DE ASSOCIACOES E GRUPOS DE PACIENTES COM E-PILEPSIA, NOS DIAS 18 A 20 MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2010 | 120.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.FRANCIELMA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2010 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.GERALDO LINS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2010 | 350.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA D-20 DE PLACA -9550-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2010 | 2684.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PA-RA COLETA E ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2010 | 80.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMATESTADOS OCUPACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2010 | 459.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS(REVISAO), DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2010 | 820.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(REVISAO), DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2010 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(MAMOGRAFIA), REALIZADA NA PACIENTEFRANCISCA BEZERRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2010 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINAJORGE MACHADO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2010 | 599.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2010 | 1184.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2010 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2010 | 592.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO,DESTINADOSAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2010 | 1641.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ DE PLACA MNF-5605-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2010 | 694.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO KOMBYDE PLACA MNF-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2010 | 205.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBY DEPLACA MNF-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2010 | 35.00 | 00023820101420 | JANIA WILANA DANTAS M. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES, AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA FINANCAS, QUANDO SE ENCONTRAVA EM SER-VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2010 | 40.00 | 00000357814320 | FRANCISCO GOMES VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01(UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CAPITAL DE FOR-TALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2010 | 1050.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, DO PROJETO DA PLANTA BAIXA ESUPERIOR PARA PROJETO DE CONSTRUCAO E REFORMA DOCLUBE RECREATIVO 12 DE DEZEMBRO DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2010 | 931.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO CACAMBAWOKSVAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA MA-NUTENCAO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2010 | 1346.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2010 | 558.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, REALIZADOS NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2010 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 12/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PA-RA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE,A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA SOBRE DESENTIFI-CACAO NO SEMI-ARIDO NORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2010 | 125.68 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSE PAGAMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2010 | 276.16 | 00067428541468 | MARIA VILMAGONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05(CINCO)PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ASUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHANTES: ALINE SANTANA,FRANCISCA NAYANE GONCALVES DE SOUSA, A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2010 | 480.00 | 09077851000107 | ATACADAO CENTURY ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 06(SEIS) BOTIJOESDE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2010 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE JORGELUCENA SIMOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2010 | 130.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE ERIVALDA LEANDRO QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2010 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE GERAL-DO LINS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2010 | 76.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO DE IDA E VOLTA OS PACIENTES VALMIZA GONCALVES,FRANCISCA QUIRINO DA SILVA, FRANCISCA BRAGA E FRANCISCO FABIO MELO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2010 | 70.50 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO DE IDA E VOLTA OS PACIENTES VALMIZA GONCALVES,FRANCISCA QUIRINO DA SILVA, FRANCISCA BRAGA E FRANCISCO FABIO MELO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2010 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO DE IDA E VOLTA OS PACIENTES VALMIZA GONCALVES, FRANCISCA QUIRINO DA SILVA,FRANCISCA BRAGAE FRANCISCO FABIO MELO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2010 | 975.00 | 00028163820870 | WILSON ROLIM RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13(TREZE)VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DEMARCA VOLKSWAGEM GOL DE PLACA MYF-5418-RN,CON DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE, REFERENTE AO PERIODO DE13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2010 | 100.00 | 00000816489440 | DRA.VANESSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA LARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA LISBOA MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2010 | 200.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTAS MEDICAS E ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA NOMES DE MARÇO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2010 | 1004.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIADO TEMPO DE SERVICOS-FGTS,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2010 | 54.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO REALIZADAS NA CASA DE APOIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM OS PACIENTES: VANILZA GON-CALVES, FRANCISCA QUIRINO DA SILVA, FRANCISCO BRA-GA E FRANCISCO FABIO MELO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2010 | 350.00 | 00007135011465 | JOSIEDNA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2010 | 480.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04(QUATRO)DIARIAS NOS DIAS 16 A 19/03/2010,CONCEDIDA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNI-CIPAIS, PARA A MESMA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PA-RA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FOR-MULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAS, ASER REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2010 | 150.00 | 00036497444491 | NEUZA BESERRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01(UM) PREDIO, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA ESCOLHINHA PETI JORNADA, LOCALIZADO NARUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2010 | 360.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01(UM) PREDIO, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA ESCOLHINHA PETI JORNADA, LOCALIZADO NODISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNCIPIO,REFERENTEO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2010 | 100.00 | 00067629644434 | ANTONIO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESASCOM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFEREN-TE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2010 | 30.00 | 00004049948494 | VALDIVANIO BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEM REA-LIZADO NO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PBA SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2010 | 106.00 | 00039931182865 | WESLEY BATISTA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE 01 (UM) ARCONDICIONADOS DE 900 BTUS, PERTENCENTE AO GABIENTEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2010 | 100.00 | 00001335680837 | JOSE NILTON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ES-COLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS DO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2010 | 150.00 | 00002222372445 | DR. FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2010 | 180.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NO PA-CIENTE JAILTON SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE NICACIALUCAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2010 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 16/03/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOOS PACIENTES ELADIO BRASILEIRO FILHO,VICTOR PINHEIRO DE SOUSAIZEIS APARECIDA VITORIANO, A FIM DE RE-ALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2010 | 75.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PA-CIENTES ELADIO BRASILEIRO FILHO,VICTOR PINHEIRO DESOUSAIZEIS APARECIDA VITORIANO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2010 | 110.00 | 07019417000145 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PA-CIENTES ELADIO BRASILEIRO FILHO,VICTOR PINHEIRO DESOUSAIZEIS APARECIDA VITORIANO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/03/2010 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 17/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPS-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE CONSTANTINO DE SOUSAROLIM, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2010 | 58.75 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE CONSTANTINO DE SOUSA ROLIM, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2010 | 150.00 | 00010527655481 | RODRIGO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2010 | 7.30 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LAMPADA ENC CRIS-TAL 60W, CHAVE TESTE NEON 1/8), DESTINADOS AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2010 | 11.50 | 06271782000180 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ALIMENTOS(PAES, BOLO, PRESUNTO E MUSARELA), DESTINADOS AS PESSOAS QUE SE ENCONTRA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/03/2010 | 34.00 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/03/2010 | 32.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE APANHARA PACIENTE MONICA CANDIDO, QUE SE ENCONTRAVA EMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/03/2010 | 62.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE APANHARA PACIENTE MONICA CANDIDO, QUE SE ENCONTRAVA EMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 18/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE A-PANHAR A PACIENTE MONICA CANDIDO,QUE SE ENCONTRAVAEM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/03/2010 | 300.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE MARIA DE LOURDES FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2010 | 500.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE ADELAIDE FERREIRA DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2010 | 3000.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRO.CULT.E AD.EVENTOS CAJ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REVISAO DE ELABORACAO DE PROJETOS CAMINHOS NA ESCOLA AVALIACAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CAMINHADADE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2010 | 340.00 | 00008900616455 | ANGELA VERONICA FELIX PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALVICENTE FERREIRA PARNAIBA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2010 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 LD 35 COMPLETODESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLA-CA MNF-5605-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2010 | 280.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADANA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2010 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(MAMOGRAFIA), REALIZADO NO PACIENTEMARIA DE FATIMA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDOLUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2010 | 1064.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-RAIMUNOD JUNIOR VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) PLACA EM VIDRO COM PEDRA DEGRANITO 50 X 70CM E 18(DEZOITO) PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS, DESTINADOS A CONCLUSAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2010 | 400.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOSREALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2010 | 150.00 | 00058314466468 | MARIA DO CARMO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, DE DESPESASCOM A MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2010 | 131.66 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS SENDO DE IDA E VOLTAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A COORDENA-DORA DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DE CADAS-TRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2010 | 150.00 | 10346175000109 | FARMACIA BOM PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2010 | 450.00 | 07439152000134 | PRISMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MANILHAS 1 X 020), DESTINADOS AOS SERVICOS NA RUA OTACIO BENEDI-TO NESTE MUNICIPIO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2010 | 510.00 | 02346459000177 | CARDIOLOGICA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA CARDIOLOGICA E EXAMES ELETRO, ERGOEXPERO-METRIA ECOCARDIOGRAMA, HOLTER,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2010 | 130.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA DEALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2010 | 80.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE TEREZA IZAURA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2010 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO), REALIZADO NO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2010 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS DE 04 (QUATRO) 205/65/15 GPS 3,DESTINADO AO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2010 | 243.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2010 | 98.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2010 | 985.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTOS DAS REPARTI-COES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2010 | 55.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2010 | 120.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES)DIARIAS NOS DIAS 23 A 25/03/2010,CONCEDIDAAO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICOS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2010 | 420.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS(02)DIARIAS NOS DIAS 23 E 25/02/2010, CONCEDI-DA AO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS-FUNASA,ASSP,LIFESA,SEC.DE ESTADO DE EDUC.E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2010 | 83.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2010 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR),REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE JOANA DARCKBEZERRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0000934 | 23/03/2010 | 50.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COLCHAO TIPO CAI-XA DE OVOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2010 | 1222.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS,NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2010 | 3966.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2010 | 330.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2010 | 46.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL,REFERENTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2010 | 172.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIA OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2010 | 40.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO 24/03/2010, PELOS SERVICOS REA-LIZADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2010 | 100.00 | 00005783751413 | GLAEDSON VITORIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2010 | 100.00 | 00004393417445 | JOSE ANTONIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASCOM A HREGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2010 | 27.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA COMPRA DE ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AOS DIAS 23A 25/03/2010, EM UMA VIAGEM A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADM. E PLANEJAMENTO,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2010 | 1345.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONST.INST. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2010 | 920.00 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AR CONDICIONADO(7000 BTUS ESPLIT),DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2010 | 920.00 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AR CONDICIONADO(7000 BTUS ESPLIT),DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA E RAIO X OMBRO,REALIZADO NO PACIENTE NASCIMENTO JOAO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2010 | 360.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/03/2010 | 28.27 | 07467475000484 | FARMACIA DOSE CERTA 04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:ANTONIO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/03/2010 | 2337.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/03/2010 | 32.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA RPS-9925-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OSPACIENTE MARIA DALVA DANTAS BARROSO E RAIMUNDO VI-TORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/03/2010 | 38.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA RPS-9925-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OSPACIENTE MARIA DALVA DANTAS BARROSO E RAIMUNDO VI-TORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 24/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA RPS-9925-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO OS PACIENTE MARIA DALVA DANTAS BARROSO E RAIMUNDO VITORIANO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2010 | 70.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (RX DO TORAX PA), REALIZADA NO PACIENTE CONSTANTINO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2010 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA G. GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2010 | 170.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NOPACIENTE CONSTANTINO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2010 | 464.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS)ARCONDICIONADOS DE 7000BTUS, NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E NO CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 25/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ1982-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO GONCALVESBRAGA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2010 | 83.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO GONCALVES BRAGA,A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2010 | 60.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO GONCALVES BRAGA,A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2010 | 80.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DE(01) MIMEOGRAFO MANUAL PERTECENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2010 | 100.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2010 | 60.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(RESINA POLIESTER)DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2010 | 120.00 | 00039931182865 | WESLEY BATISTA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE 01 (UM) ARCONDICIONADOS DE 12000 BTUS, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000979 | 26/03/2010 | 1144.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2010 | 1724.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRASFUTURAS PAGAVEL ANTECIPADAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001018 | 26/03/2010 | 4100.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000982 | 26/03/2010 | 474.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2010 | 68.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICO REALIZADOS EM FAVOR DA SECRE-TARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2010 | 120.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO NA PACIENTE AELIA CANDIDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2010 | 393.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ULTRASONOGRAFIA DA REGIAO CERVI-CAL E RX TORAX PAIP), REALIZADA NA PACIENTE DUZIAESPAMINODAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2010 | 482.07 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2010 | 764.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2010 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2010 | 1400.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000980 | 26/03/2010 | 477.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000981 | 26/03/2010 | 342.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2010 | 50.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDE VOLTA A PACIENTE FRANCISCA MARTINS,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2010 | 44.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDE VOLTA A PACIENTE FRANCISCA MARTINS,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 27/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO DE VOLTA A PACIENTE FRANCISCA MAR-TINS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2010 | 32.00 | 09175282000132 | FARMACIA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02(DOIS) TUBO DE CUPINOL SPRAY, DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2010 | 1323.77 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2010 | 106.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO EESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2010 | 3115.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFTIVOS/EDUCACAO EESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2010 | 2673.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2010 | 6210.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSEDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSEDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2010 | 6180.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSFINANCAS,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2010 | 4700.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2010 | 187.08 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) PASSAGENS E DESPESAS COM DESLOCAMENTO, PARA A CHEFE DO DEPARTAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATE-GICO DESTA EDILIDADE, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDI-ENCIA NA 13ª VARA CIVEL,COMO PREPOSTA DO MUNIC. ERESOLVER ASSUNT. JUNTO A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2010 | 561.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANE-JAMENTO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2010 | 5812.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFTIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2010 | 51.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2010 | 81.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2010 | 7950.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM.E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2010 | 436.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA OFICINA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2010 | 2100.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2010 | 1390.00 | 02409577000187 | MADEIROS & CARVALHO LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PECAS EM GRA-NITO BRANCO FORTALEZA), DESTINADOS A CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2010 | 350.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) CIRURGIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOSOCORRO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2010 | 3006.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2010 | 6160.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAU-DE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2010 | 483.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2010 | 5119.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2010 | 220.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E OUTRAS PELVICA TRANSVAGINAL)REALIZADONA PACIENTE FRANCISCA ROSA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2010 | 7370.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2010 | 1227.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2010 | 677.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA/GARI, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2010 | 5928.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2010 | 1322.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2010 | 561.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2010 | 3566.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2010 | 81.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2010 | 4090.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSOBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSOBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTRA EMEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2010 | 2930.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2010 | 4980.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSSAUDE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2010 | 211.00 | 00057052735415 | JONAS BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO FORRO DE GESSONA SALA DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAOSOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2010 | 4770.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2010 | 120.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA EMISSAO DE 2º VIA DOS REGISTROS DE NASCIMENTODE, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2010 | 1049.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SO-CIAL, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2010 | 200.00 | 00001136632182 | FRANCISCO ROBSON GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE MAO DE O-BRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2010 | 40.00 | 00007469864407 | MARIA NADIR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SUSTENTO DESUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2010 | 10.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA COMPRA DE ALIMENTICIOS (CARNES) PARA A CASADE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2010 | 100.00 | 00001241809496 | CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE SEU TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2010 | 80.00 | 00007671340448 | CLEUDIMAR LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DESUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2010 | 80.00 | 00033822859400 | CICERO LIBERIO CORREIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TENENTE EPITACIO LIMEIRA Nº225, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2010 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGI-TACAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2010 | 1095.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2010 | 566.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2010 | 1355.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE VANUZA ALVESDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2010 | 661.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FA-TIMA PARNAIBA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE VANESSA RO-DRIGUES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2010 | 350.00 | 00048623520491 | RAIMUNDO VICTOR DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(07 SETE MILHEIROS D TIJOLOS COMUNS), DESTINADOS A CONCLUSAO DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2010 | 150.00 | 00018866093491 | VANALDO DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTODA UNIDADE BASICA DE SAUDE - P.S.F II, LOCALIZADONO DISTRITO DE VARZEA DA EM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2010 | 80.00 | 00055452051449 | FRANCISCA MENDES TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS,PELA LAVAGEM DAS VESTIMENTASDE PROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2010 | 150.00 | 09641165000117 | CENT. DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE YANKA MARIAGOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2010 | 40.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01)DIARIA NO DIA 30/03/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE YANKA MARIA GOMES DOSSANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE NAIANDRA GO-MES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2010 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2010 | 80.00 | 00055452051449 | FRANCISCA MENDES TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS,PELA LAVAGEM DAS VESTIMENTASDE PROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DE SAUDEDESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2010 | 644.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2010 | 50.00 | 00068592809568 | DENY SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA(PARA LAMA), REALI-ZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2010 | 1229.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2010 | 297.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2010 | 1621.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2010 | 510.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DASVIAS PUBLICAS DESTE CIDADE E NO DISTRITO DE MELAN-CIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2010 | 510.00 | 00002858639833 | JOAREZ AGUIAR DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2010 | 80.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA ASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2010 | 30.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMEN-TAS(CHIBANCAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2010 | 300.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE01(UM) POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2010 | 35.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMEN-TAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2010 | 120.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE (01) UM MOTORBOMBA DO SITIO UMARIZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2010 | 600.00 | 00007251586460 | RENATO ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2010 | 510.00 | 00009531510423 | DENES LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2010 | 1749.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2010 | 628.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2010 | 120.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO TELEFONICO-PABX, DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2010 | 20.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2010 | 468.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2010 | 1034.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABI-NETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR-CO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2010 | 1359.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2010 | 90.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES( VIAGENS),FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNN-3136-PB, AS CIDADE DECAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2010 | 56.00 | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTAEDILIDADE, QUANDO DE SERVICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2010 | 1366.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2010 | 685.35 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2010 | 227.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2010 | 464.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2010 | 291.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO EESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2010 | 551.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (COBERTURA FRIA DE DOIS PNEUS900-20), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDE BENZDE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2010 | 209.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (COBERTURA FRIA DE DOIS PNEUS900-20), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2010 | 843.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2010 | 222.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB40%, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2010 | 6824.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2010 | 2712.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2010 | 989.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTALFUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2010 | 3782.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTALFUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2010 | 3782.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2010 | 100.00 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PEC PROFESSOR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2010 | 53110.04 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2010 | 17191.59 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2010 | 8986.94 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2010 | 1173.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2010 | 12330.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2010 | 107.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2010 | 866.30 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES, NA ESCOLA MUNICIPAL TIBUSTINO VERISSIMO DANTAS, NO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2010 | 50.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO BEBEDOURO DAESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA MOTA LIMA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001160 | 31/03/2010 | 77.46 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001161 | 31/03/2010 | 264.97 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001167 | 31/03/2010 | 1138.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2010 | 2268.14 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2 ICMS DESON, EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2010 | 431.25 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2010 | 120.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 31/03/2010, CONCEDIDA A CHEFEDO DEPARTAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DESTAEDILIDADE,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA 13ªVARA CIVEL, COMO PREPOSTA DO MUNIC. E RESOLVERASSUNT. JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2010 | 186.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FRIMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2010 | 7010.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/REFERENTE A 01 PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2010 | 79.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE O-LIVEIRA Nº99 NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2010 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2010 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. - PREGOES Nº 04, 05 E 06/10 NO D.O., ED31.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001154 | 31/03/2010 | 920.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM,REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2010 | 580.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTRE-LA FM, DE SANTA HELENA, PERIODO DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2010 | 230.00 | 00089366042449 | DR. JOSE DE ATENAGORAS TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ODONTOLOGICO, REALIADO NOS PACIENTE CICERO ABRANTES PATURI E FLAVIA ABRANTES PATURI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2010 | 220.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE MARIA JULIANA GONCALVES SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2010 | 4800.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO 212 X 215 E JANELAS195 X 90, DESTINADOS A CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO Nº221 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2010 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001155 | 31/03/2010 | 50.57 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001156 | 31/03/2010 | 1369.39 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001157 | 31/03/2010 | 966.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001158 | 31/03/2010 | 1248.68 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001159 | 31/03/2010 | 866.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001164 | 31/03/2010 | 1528.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001173 | 31/03/2010 | 76.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001174 | 31/03/2010 | 55.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001175 | 31/03/2010 | 150.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCCOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2010 | 1974.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE, REFERENTE AOS DIAS 07,14, E 28 DO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2010 | 2630.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL/COMISSIONADOS/SAU-DE/PAB, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2010 | 24.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPE2AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (04 QUATRO OCULOSDE SEGURANCA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2010 | 292.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2010 | 50.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2010 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2010 | 125.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001165 | 31/03/2010 | 786.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001166 | 31/03/2010 | 972.24 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001171 | 31/03/2010 | 150.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001162 | 31/03/2010 | 554.72 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001168 | 31/03/2010 | 1212.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001169 | 31/03/2010 | 1494.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001172 | 31/03/2010 | 150.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTESDE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2010 | 958.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGEN-TES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2010 | 22750.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2010 | 751.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2010 | 8430.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPEVA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2010 | 137.00 | 00003182527401 | CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF),NA CONFECCAO DAS LEMBRACASDA PASCOA DOS IDOSOS, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2010 | 427.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES,BOLOS E SALGADOS PARA OSALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TEN. EPITACIO LIMEIRA Nº225 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE O-LIVEIRA Nº31 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TEN EPITACIOLIMEIRA Nº 225, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2010 | 101.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2010 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES DE OLIVEIRA S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2010 | 25.09 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO RESIDENCIAL PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJANEIRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001163 | 31/03/2010 | 79.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2010 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2010 | 3570.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAOSOCIAL/PETI, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001195 | 01/04/2010 | 10594.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001198 | 01/04/2010 | 3581.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001197 | 01/04/2010 | 2852.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2010 | 373.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001203 | 01/04/2010 | 1304.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2010 | 970.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2010 | 116.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001191 | 01/04/2010 | 264.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001192 | 01/04/2010 | 1572.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAEP PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001193 | 01/04/2010 | 7728.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAEF FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001194 | 01/04/2010 | 1008.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001196 | 01/04/2010 | 4648.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2010 | 349.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2010 | 500.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO) DIARIA E HOSPEDAGEM, REFERENTE AO PERIO-DO DE 05 A 09/04/2010, CONCEDIDA A COORDENADORA DOPROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, PARA A MESMA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE FORMACAO LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO NAALFABETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2010 | 500.00 | 00051045834491 | REGINA CELIA CAVALCANTE S. CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO) DIARIA E HOSPEDAGEM, REFERENTE AO PERIO-DO DE 05 A 09/04/2010, CONCEDIDA A PROFESSORA DES-TE, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO LEITURA EPRODUCAO DE TEXTO NA ALFABETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2010 | 150.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MESMO VIAJAR ACIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 03/04/2010, A FIM DEIR APANHAR O PACIENTE ELADIO BRASILEIRO FILHO,ON-DE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2010 | 17.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 03/04/2010,A FIM DE IR APANHAR O PACIENTE ELADIO BRASILEIROFILHO, ONDE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2010 | 47.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 03/04/2010,A FIM DE IR APANHAR O PACIENTE ELADIO BRASILEIROFILHO, ONDE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 05/04/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO OS PACIENTES-GILBERTO FELIX DE MOURA E DOMINGOSDIASDUARTE,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2010 | 350.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DETORAX), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO GONCALVESBRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2010 | 880.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM KIT DE VACINA ALIMENTOS PARA O PACIENTE JOAOPAULO GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2010 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DERMATOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOAO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2010 | 100.00 | 00003142424490 | MARIA ALCILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA)PAS-SAGEM, SENDO DE IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ASUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2010 | 211.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO CORTEDE TERRA PARA O PREPARO DO SOLO NO PLANTIL DE (FEIJAO, MILHO E ARROZ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2010 | 211.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO CORTEDE TERRA PARA O PREPARO DO SOLO NO PLANTIL DE (FEIJAO, MILHO E ARROZ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2010 | 85.03 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERIVOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2010 | 215.00 | 00007306804448 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06(SEIS) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE FIAT UNO DE PLACA MMX-0656-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS DO SITIO MALHADA BONITA PARA AS CIDADES DEBAIXIO-CE, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DISTRITO DEVARZEA DA EMA E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2010 | 121.40 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIDO PACIENTESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2010 | 55.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIDO PACIENTESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE NAIANDRA VANDERLANGE VERISSIMO DE FIGUEREDO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/04/2010 | 14.00 | 40977324000107 | RESTAURANTE PINGO DOCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2010 | 900.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20(VINTE) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA FIAT UNO DE PLACA MNV-5139-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ESCOLA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/04/2010 | 70.70 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001226 | 07/04/2010 | 1577.46 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2010 | 900.00 | 07439152000134 | PRISMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MANILHAS 1 X 020), DESTINADOS AOS SERVICOS NA RUA OTACIO BENEDI-TO NESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2010 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALINERODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2010 | 135.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 250, DESTINADOS AOSPOCOS(CATAVENTOS) NOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DEDAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2010 | 340.00 | 00002858639833 | JOAREZ AGUIAR DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2010 | 150.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/04/2010, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPI, A FIM DE PARTICIPAR DA 1º REUNIAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2010 | 42.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-06, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/04/2010,CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,A FIM DE PARTICIPAR DA 1ºREUNIAO DO PROGRAMA DE E-ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2010 | 60.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-06, EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/04/2010,CONDU-ZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,A FIM DE PARTICIPAR DA 1ºREUNIAO DO PROGRAMA DE E-ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2010 | 239.50 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE 07(SETE)PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CEPARA A SUA PESSOA E ACOMPANHATES,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2010 | 200.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA INSTALACAO DE EN-ERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO UMARIZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/04/2010 | 100.00 | 00004820938460 | JOSE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI JOSEOLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/04/2010 | 14.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE O DIA 07/04/2010,EM UMA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2010 | 35.00 | 03427231000174 | DEPOSITO NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAZ 13 KG LIGUEFEITO DEPETROLEO, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2010 | 140.00 | 00003750049475 | SILVANA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 07/04/2010,CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMAPARTICIPAR DA 1º REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REALIZADA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001241 | 08/04/2010 | 204.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO,DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001242 | 08/04/2010 | 2739.66 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO,DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001243 | 08/04/2010 | 1549.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO,DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2010 | 731.60 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURANA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2010 | 390.40 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURANA MANUTENCAO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2010 | 104.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RESINA POLIESTERE CATALIZADOR MEK BRASNOX)DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2010 | 30.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADO), DESTINADOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001240 | 08/04/2010 | 2124.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2010 | 280.00 | 00036497371400 | MARIA DO SOCORRO MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 08 E 09/04/2010,CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE A SAUDE DA MULHERE MOTARLIDADE MATERNA, REALIZADO NO SESI DAQUELACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIFICACAO DE EDITAL DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2010 | 452.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2010 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS(02)DIARIAS NOS DIAS 08 E 09/04/2010, CONCEDI-DA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI-DADE JUNTO AOS ORGAOS-FUNASA,ASSP,COPAL, SEC. DEESTADO DA SAUDE, ASSES. JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2010 | 80.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 08 E 09/04/2010,CONCEDIDAAO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORT DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2010 | 280.00 | 00043706800420 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS(02)DIARIAS NOS DIAS 08 E 09/04/2010, CONCEDI-DA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PA-RA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI-DADE JUNTO AOS ORGAOS-FUNASA,ASSP,COPAL, SEC. DEESTADO DA SAUDE, ASSES. JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2010 | 620.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS), DESTINA-DOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2010 | 50.00 | 08492247000184 | POSTO JACOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORT DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2010 | 75.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORT DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2010 | 150.00 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO Nº005.2004.0005893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00058314687472 | MARIA NILZA LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2004.000.589-3, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2010 | 6000.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº00132.2004 - 10.09.2009, CONFORMEACORDO HOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2010 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. - AVISO DE RES. DE JULGAMENTO T.PRECOS02/10, NO DIARIO OFICIAL DE AU DO DIA 06.04.10.PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-T. DE PRECO 03/10NO D.O E AU DO DIA 10.04.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001262 | 10/04/2010 | 585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001264 | 10/04/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001263 | 10/04/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001266 | 10/04/2010 | 531.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001265 | 10/04/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2010 | 53.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2010 | 53.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE APANHAR A PACI-ENTEJOSE GOMES NETO E FRANCISCO QUIRINO DA SILVA,ONDE SE ENCONTRAVA EM TRATAM. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2010 | 45.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925,EM UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE APANHAR A PACI-ENTEJOSE GOMES NETO E FRANCISCO QUIRINO DA SILVA,ONDE SE ENCONTRAVA EM TRATAM. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2010 | 150.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DE SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A FIM DE APANHAR A PACIENTE JOSE GOMES NETO E FRANCISCO QUIRINO DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2010 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 12 E 13/04/2010,CONCEDIDAAO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO OS PACIENTES-MARIA ELIZABETE ALVES GO-MES E ISIS APARECIDA GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2010 | 78.61 | 73346801000187 | POSTO BG PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO OS PACI-ENTES-MARIA ELIZABETE ALVES GOMES E ISIS APARECIDAGOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2010 | 57.77 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2010 | 975.00 | 00028163820870 | WILSON ROLIM RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13(TREZE)VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DEMARCA VOLKSWAGEM GOL DE PLACA MYF-5418-RN,CON DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE, REFERENTE AO PERIODO DE13 MARCO A 10 ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2010 | 150.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA SABRINA TAVARES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2010 | 286.40 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2010 | 13.91 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2010 | 140.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 12/04/2010, CONCEDIDA A SE-CRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSP, E ASSESSOTIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2010 | 68.00 | 00002029785407 | MARIA GONCALVES DE MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 02(DUAS)PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FOR-TALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDENAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2010 | 60.00 | 00004753636470 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA O SEU CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2010 | 56.00 | 00073894303468 | FRANCISCA GONZAGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASREALIZADA COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PES-SOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2010 | 170.00 | 00067629598491 | DOGIVAL SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 02(DUAS) PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE MAMAGUAPE-PB, PARA SUA PROPRIA PESSOA, A FIM RESOLVER ASSUNTOS PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2010 | 50.00 | 00060352183420 | ANTONIA ALVES NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2010 | 50.00 | 00012872455876 | VALDEMAR BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DO FEIJAO,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2010 | 13.38 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2010 | 894.53 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEREVEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001296 | 13/04/2010 | 935.30 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO (LAMPADAS VAPORDE SODIO 80w),DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001302 | 13/04/2010 | 450.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2010 | 200.00 | 00016776116857 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001303 | 13/04/2010 | 470.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/04/2010 | 35.52 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2010 | 2356.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACAO SOCIAL/PETI, RE-FERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/04/2010 | 356.32 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(REVISAO), DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,A DISPOSICAO DO PRO-GRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/04/2010 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS(REVISAO), DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,A DISPOSICAO DO PRO-GRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001304 | 13/04/2010 | 450.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMEN-TO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/04/2010 | 45.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº13.774-X CIDE, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2010 | 18.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (PORCA DA RODA) DO VEICULO ECOESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001305 | 13/04/2010 | 350.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2010 | 96.74 | 00051045834491 | REGINA CELIA CAVALCANTE S. CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DUAS)PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO LEITURA E PRODUCAODE TEXTO NA ALFABETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2010 | 196.74 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DUAS)PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE CORRECAODE FLUXO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE FORMACAO LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO NAALFABETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001300 | 13/04/2010 | 500.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2010 | 140.25 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2010 | 150.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA DIVULGACAO DA CHAMADA DASMATRICULAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOANO LETIVO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2010 | 637.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001301 | 13/04/2010 | 350.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/04/2010 | 94.72 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM ESTARFAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE A-BRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2010 | 25.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001294 | 13/04/2010 | 32.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001295 | 13/04/2010 | 14.70 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2010 | 2299.30 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDO ESF I(SEDE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001298 | 13/04/2010 | 725.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDO ESF III(SEDE),DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001299 | 13/04/2010 | 550.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/04/2010 | 650.00 | 00039511715453 | DR. JOSE NORMANDO CARTAXO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCOQUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/04/2010 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (MAMOGRAFIA),REALIZADA NA PACIENTEMARIA DO SOCORRO DE SOUSA SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/04/2010 | 165.76 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001316 | 13/04/2010 | 249.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2010 | 130.00 | 00000816489440 | DRA.VANESSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE ROGERIO QUIRINO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/04/2010 | 4860.00 | 00065182316453 | JOSE PEREIRA SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS NA COLOCACAODO PISO INDUSTRIAL(EM GRANITO)NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001322 | 14/04/2010 | 90.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADO NOVEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001324 | 14/04/2010 | 1240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185,R14,CV 200, DESTINADOS AO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/04/2010 | 510.00 | 00004358213421 | MARIA VIVIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMODANTAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001327 | 14/04/2010 | 10.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (PARAFUSO), DESTINADOS AO VEICULO NO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSI-CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2010 | 210.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 19/04/2010,CONCEDIDA AO ASSE-SSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJARA CAPITAL DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTOAOS ORGAO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/04/2010 | 1007.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIADO TEMPO DE SERVICOS-FGTS,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/04/2010 | 10.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE PLANE-JAMENTO E ADM., NA VASCULHACAO DO TETO DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/04/2010 | 2243.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS NO TRECHOJPA/BSB/JPA CIA TAM EM NOME DE ELAIR DINIZ BRASI-LEIRO E RUI BARBOSA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2010 | 465.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS REFERENTE A 02(DOIS) CASAMENTOS CIVILREALIZADO NESTE CARTORIO.JEAN FABIO BRASIL E SAMIADUARTE DA SILVA, FRANCISCO HORLEY DOS SANTOS SOUZAE SUNARA DUARTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2010 | 50.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O MESMO EFETUAR O PAGA-MENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOAO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/04/2010 | 1724.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRASFUTURAS PAGAVEL ANTECIPADAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2010 | 200.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOFIORINO DE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/04/2010 | 243.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOCACAMBA FORD DE PLACA MOU-7144-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/04/2010 | 3.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2010 | 730.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE DO CILINDROE DA UNIDADE DO LASER NA SHARP AL 1645 CS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2010 | 370.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER THERASS P/AL, TONER THERASS P/TK 18, CARTUCHO DE TONER TK 411,A DESTINADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2010 | 890.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS FUNERAL DE PESSOA CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2010 | 2055.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/AGENTES DE SAUDE, RE-FERENTE O MES MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2010 | 38.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/04/2010 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/04/2010 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DERMATOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL RAMALHO BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2010 | 150.00 | 00000816489440 | DRA.VANESSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (VIDEONASOFIBROSCOPIA), REALIZADONO PACIENTE KEZIA PEREIRA DE SANTANA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001349 | 16/04/2010 | 65.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA LATEX 3,6LITROS E SELADOR AGRILICO 3,6 LITROS),DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2010 | 220.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRA-NIO), REALIZADO NO PACIENTE EDIMILSON GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2010 | 400.00 | 06311802000107 | REPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS RETIFICA (RECONDICIONAMENTO DECABECOTE),DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2010 | 80.00 | 06311802000107 | REPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS RETIFICA (JUNTA RET. VALVULA,RETENTOR VALVULA E RETENTOR POLIA), DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSEA),REALIZADO NOPACIENTE FRANCISCO QUIRINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2010 | 150.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMIDENTIDADE DIGITAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2010 | 115.00 | 00079839983415 | JOSEFRAN FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, E DESPESAS DEDESLOCAMENTO DE TAXI, CONCEDIDA AO COORDENADOR PE-DAGOGICO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACO PARA TUTORES NAUTILIZACAO DO SISTEMA DO PROINFO INTEGRADO (SIP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2010 | 50.00 | 00079839983415 | JOSEFRAN FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 14/04/2010,CONCEDIDA AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACO PARATUTORES NA UTILIZACAO DO SISTEMA DO PROINFO INTE-GRADO(SIP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2010 | 37.00 | 05057131000129 | CENTER LANCHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2010 | 85.13 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASCOM REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2010 | 245.48 | 00036615285487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO)PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A SUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2010 | 125.94 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS)PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A SUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHANTES, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2010 | 240.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (15 RELE FOTO EL-TRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2010 | 210.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA PRETA32 X 2,0 M, ADP. INTERNO, UNIAO INTERNA E ABRACA-DEIRA P/ MANGUEIRA 1 X 1,14), DESTINADOS AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2010 | 3684.89 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO JUNTO AOMINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº0227218-11 MAPA PRODESA, AQUISICAO DE PATRULHAMECANIZADA, TRATORES E IMPLEMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2010 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 17/04/2010,CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2010 | 81.49 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2010 | 150.01 | 41580473000516 | POSTO MOREIRA & HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/04/2010 | 184.11 | 00036615285487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 03 (TRES)PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A SUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHANTES, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2010 | 815.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS (RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETOS E COLORIDOS E TONES DE IMPRES-SOARAS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORAS E MANUTEN-CAO GERAL),DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/04/2010 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA DO GRANIO), REALIZADONO PACIENTE JOSEFA CONRADO BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2010 | 262.50 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 19/04/2010,CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CAPITAL DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,JUNTOS AOS ORGAOS:MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/04/2010 | 592.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO,DESTINADOSAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2010 | 531.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2010 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2010 | 1179.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTOS DAS REPARTI-COES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2010 | 120.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 17,19 E 20/04/2010,CONCEDI-DA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORT DE PLACAMOU-5259-PB, PARA O MESMO VIAGAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABI-NETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2010 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 20/04/2010,CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICI-PAL,JUNTOS A ASSESSORIA JURIDICA E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFEREN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2010 | 110.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LOPES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2010 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2010 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO MEDICO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2010 | 36.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2010 | 430.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS ARTEZIANOS, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTODAGUA NOS SITIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2010 | 202.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (RELE FOTOCELULA)DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2010 | 1414.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS,NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2010 | 3981.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2010 | 732.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2010 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL,REFERENTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/04/2010 | 92.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/04/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/04/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS, REFERENTE OMES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/04/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2010 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNAPOLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001419 | 22/04/2010 | 486.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001423 | 22/04/2010 | 536.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001425 | 22/04/2010 | 164.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/04/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2010 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2010 | 15.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE LAVAGEM REALIZADO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2010 | 400.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO)CONSULTAS MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADOEM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/04/2010 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE JOQUINA DANTAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/04/2010 | 1120.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) CONSULTA MEDICA (08 ENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001408 | 22/04/2010 | 4010.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001410 | 22/04/2010 | 679.74 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/04/2010 | 234.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2010 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2010 | 336.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2010 | 585.70 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001421 | 22/04/2010 | 570.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2010 | 1126.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001426 | 22/04/2010 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001420 | 22/04/2010 | 533.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2010 | 39.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 02(DOIS) TRATORES E CON-SERTO DE UMA CAMARA DE AR, NO VEICULO PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001424 | 22/04/2010 | 432.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2010 | 520.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPOSICAO DE 01 (UMA) FAIXADA, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2010 | 80.00 | 00033822859400 | CICERO LIBERIO CORREIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TENENTE EPITACIO LIMEIRA Nº225, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2010 | 100.00 | 00067627862434 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/04/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2010 | 150.00 | 00018866093491 | VANALDO DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTODA UNIDADE BASICA DE SAUDE - P.S.F II, LOCALIZADONO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2010 | 1938.00 | 04624228000103 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS,REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/04/2010 | 130.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO. DR. JACOB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICAECODAPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADA NAPACIENTE ANA CELIA FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/04/2010 | 120.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL)REALIZADO NO GERALDO URSULINO GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/04/2010 | 260.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2010 | 770.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, PATOS-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMGOL DE PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/04/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIFICACAO DA PUBLICACAO DA TA Nº003/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/04/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DEPRECO Nº002/2010, EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2010 | 280.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 26 E 27/04/2010,CONCEDIDAA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A ASSP, E ASSESSOTIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2010 | 580.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTRE-LA FM, DE SANTA HELENA, PERIODO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2010 | 20.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2010 | 2100.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2010 | 80.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 26 E 27/04/2010, CONCEDI-DA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORT DE PLACAMOU-5259-PB, PARA O MESMO VIAGAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2010 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 26 E 27/04/2010,CONCEDIDAAO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADEMUNICIPAL, JUNTOS AOS ORGAOS ASSP E ASSESSORIA JU-RIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2010 | 45.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2010 | 67.70 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOO PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA ALEXANDRE, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA (01) DIARIA NO DIA 26/04/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA ALEXANDRE,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2010 | 200.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE JUBISMAR GOMES DE MORAIS E FRANCISCA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2010 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DERMATOLOGICA), REALIZADO NA PACIENTE ANA CAROLINA ALIXANDRE SARAIVA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2010 | 530.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DASVIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001444 | 26/04/2010 | 210.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001445 | 26/04/2010 | 210.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2010 | 67.54 | 00003064243802 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AONDESE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2010 | 760.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, PATOS-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMGOL DE PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2010 | 1400.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO (CAMISA PARA O FARDAMENTO DO PETI),DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO FMASIGDBF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2010 | 300.00 | 00043030238334 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, PELA COMPRADE PASSAGEM COM DESTINO DA CIDADE DE MANAUS-AM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE JOCELIA SOARES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2010 | 60.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOO PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA ALEXANDRE, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2010 | 250.00 | 11104716000155 | LOJAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PADRAO COMPLETODE ENERGIA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2010 | 170.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2010 | 77.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORT DE PLACA MOU-5259-PB, PARA OMESMO VIAGAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2010 | 1276.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. EXTRATO DE CONTRATO - T.PRECO N. 02/10 EAVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO-PREGAO 04 (2X) EHOMOLOGACAO DE T. PRECO N. 02/2010 NO D.O E AU DODIA 23.04.10.PUBL.-RETIFICACAO AVISO DE LICITACAO- T.DE PRECO03/10, NO D.O E AU DO DIA 27.04.10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2010 | 7010.13 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/REFERENTE A 03 PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CAPACITACAO DE PESSOAL DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2010 | 11000.00 | 08543297000143 | MARIA GERLANE DE LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REALIZACAO DO CUR-SO DE FORMACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-ACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2010 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LO-URDES QUARESMA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2010 | 300.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA (BIOPSIA), REALIZADO NO PACIENTE AN-TONIO QUARESMA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2010 | 65.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LURDES NASCIMENTO E LEONAR-DO FELIX TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2010 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 28/04/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LURDES NASCIMENTO ELEONARDO FELIX TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2010 | 23.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, REFERENTE AO DIA28/04/2010, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE MARIA DE LURDES NASCIMENTO E LEONARDO FELIX TAVARES,A FIM DE REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2010 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2010 | 240.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO) VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE MARCA GOL DE PLACA HUN-6267-CE, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2010 | 100.00 | 09336042000172 | CERPAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA), REALIZADO NAPACIENTE SIMONE BRUNO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2010 | 58.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2010 | 35.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS,PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2010 | 34.29 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFIAS DE DOCUEMENTO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2010 | 134.14 | 00036615056453 | ELDI ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIA-CAO DA IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CON-FORME OFICIO CIRCULAR Nº011/2010, DA SECRETARIA DEESTADO DA ESDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2010 | 67.04 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DUAS)PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE CORRECAODE FLUXO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DA IMPLANTACAODO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2010 | 42.00 | 00067627897491 | FRANCISCO LOPES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DA PARTE HI-DRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO PEREIRA DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2010 | 100.00 | 00095200061415 | MARIA HELENA DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 29 E 30/04/2010, CONCEDIDA,CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE CORRE-CAO DE FLUXO DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DA IMPLANTACAODO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2010 | 100.00 | 00036615056453 | ELDI ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 29 E 30/04/2010, CONCEDI-DA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICI-PAR DO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,CONFORME OFICIOCIRCULAR Nº011/2010, DA SECRETARIA DE ESTADO DAESDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0001479 | 30/04/2010 | 986.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE,NO CONCERTO DE CADEIRAS,CARTEIRAS, JANE-LAS E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2010 | 273.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001533 | 30/04/2010 | 82.88 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001534 | 30/04/2010 | 419.22 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001540 | 30/04/2010 | 916.27 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001543 | 30/04/2010 | 1946.97 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001544 | 30/04/2010 | 170.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2010 | 3187.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2010 | 3223.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2010 | 5350.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0001478 | 30/04/2010 | 1003.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2010 | 30.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2010 | 5020.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINAN-CAS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2010 | 394.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2010 | 10242.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM.E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2010 | 153.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2010 | 5630.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0001477 | 30/04/2010 | 1653.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2 ICMS DESONERA-CAO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2010 | 32.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE O-LIVEIRA Nº99 NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2010 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2010 | 41.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2010 | 37.83 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2010 | 97.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (MACANETA) DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001527 | 30/04/2010 | 921.03 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABI-NETE DO PREFEITO,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2010 | 4850.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM,REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2010 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA NITADUARTE PARNAIBA E HELENA MARIA QUARESMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2010 | 200.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE PREVENCAO E REABILITACAO CARDIACA, REFE-RENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO Nº221 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2010 | 84.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2010 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | CONCLUSAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2010 | 240.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONCLUSAO DA CONSTRUCAO SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2010 | 80.00 | 00055452051449 | FRANCISCA MENDES TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS,PELA LAVAGEM DAS VESTIMENTASDE PROTECAO INDIVIDUAL DO POSTO MEDICO DE SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001528 | 30/04/2010 | 77.83 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001529 | 30/04/2010 | 1333.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001530 | 30/04/2010 | 1022.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001531 | 30/04/2010 | 940.77 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001532 | 30/04/2010 | 831.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001537 | 30/04/2010 | 689.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001545 | 30/04/2010 | 148.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001546 | 30/04/2010 | 139.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001547 | 30/04/2010 | 150.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001548 | 30/04/2010 | 135.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCCOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2010 | 4026.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2010 | 22892.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2010 | 5130.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2010 | 1830.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAU-DE/PAB, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2010 | 32.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TEN. EPITACIO LIMEIRA Nº225 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2010 | 8.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TEN EPITACIOLIMEIRA Nº 225, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2010 | 105.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2010 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES DE OLIVEIRA S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2010 | 150.00 | 00036497444491 | NEUZA BESERRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01(UM) PREDIO, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA ESCOLHINHA PETI JORNADA, LOCALIZADO NARUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001536 | 30/04/2010 | 67.47 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ACAOSOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2010 | 3820.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2010 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGI-TACAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2010 | 3465.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ESF/SAUDE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2010 | 1854.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ESB/SAUDE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2010 | 142.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ESF/SAUDEREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPEVA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/ESB, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2010 | 24118.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESFREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2010 | 599.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/AGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/AGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2010 | 3133.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESB,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2010 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2010 | 167.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2010 | 600.00 | 00007251586460 | RENATO ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2010 | 510.00 | 00060107138468 | HELENO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2010 | 860.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2010 | 510.00 | 00048692611468 | GERALDA GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTODE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001538 | 30/04/2010 | 726.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001539 | 30/04/2010 | 788.32 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2010 | 1322.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2010 | 11511.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2010 | 8666.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA/GARI, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2010 | 561.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2010 | 91.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2010 | 1930.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001535 | 30/04/2010 | 616.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001541 | 30/04/2010 | 1474.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001542 | 30/04/2010 | 1212.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2010 | 2930.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/05/2010 | 71.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/05/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/05/2010 | 116.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2010 | 1238.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2010 | 109.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2010 | 1354.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2010 | 1067.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETEREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2010 | 1104.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCASREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIM AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS, CATEGORIA CONVENCIONAL VE - 01. PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIODE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. PARAATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. CONVENIO DENº. 658090/2009-MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/05/2010 | 301.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2010 | 1177.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2010 | 20375.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2010 | 77297.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2010 | 10287.82 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDA-MENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDA-MENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2010 | 253.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2010 | 150.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIAFIORINO DE PLACA NPR-9006, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/05/2010, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSPACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2010 | 67.87 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2010 | 180.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLAUDIVANIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2010 | 150.00 | 03915012000134 | CENTRO INTEG. DR.JAKSON DERVIL ARARUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCOFABIO MENDES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSEA),REALIZADO NOPACIENTE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2010 | 441.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2010 | 250.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 03 A 07/05/2010, CONCE-DIDA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A SER REALIZADO NO HOTELNETUANAH, CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2010 | 1128.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2010 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSEA),REALIZADO NAPACIENTE MARIA DO SOCORRO CEZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2010 | 1800.00 | 07439152000134 | PRISMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MANILHAS 1 X 020), DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2010 | 126.63 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)PASSAGEM E DESPESAS COM DESLOCAMENTO,CONCE-DIDA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A SER REALIZADO NO HOTELNETUANAH, CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2010 | 130.00 | 09336042000172 | CERPAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA DE ALERGOIMUNOLOGIA,REALIZADO NO PACIENTEAUGUSTO PARNAIBA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2010 | 220.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE ROZILENE LUIZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2010 | 5527.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SO-CIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2010 | 28.33 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO,REFERENTE AO DIA 02/05/ 2010, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES,SOBREMESA, BOLOS E SALGADOS PARA 500 PESSOAS,REFERENTE A COMEMORACAO DA PASCOA DO GRUPO DE IDO-SOS ALEGRIA DE VIVER(GIAV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2010 | 840.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SO-CIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2010 | 644.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICUL-TURA E MEIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2010 | 272.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA PUBLI-CA DA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2010 | 754.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2010 | 200.00 | 00031214320449 | ANTONIA CEZA DE ALBUQUERQUE, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASCOM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001630 | 04/05/2010 | 146.16 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO,DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001631 | 04/05/2010 | 316.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO,DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 04/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA G. DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2010 | 1960.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/05/2010 | 130.00 | 00001944798463 | FRANCISCO ALEXANDRO QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, 03(TRES)VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,01(UMA) VIAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE,DE PLACA MUO-7036-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/05/2010 | 58.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2010 | 210.00 | 00003693240485 | ANTONIO QUARESMA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04(QUATRO) VIAGENS FITA NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,CAMIONETA CHEVROLET C-10 DE PLACA MZL-0249-RNA CIDADE DE UMARI, LOGRADORI-CE, SAO JOAO DO R. DOPEIXE E SITIO QUIXABA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOSAO JOSE DO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/05/2010 | 83.50 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNCEIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2010 | 886.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/05/2010 | 13.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL (BATERIA DURACEL 90 NM 1604ALCALINA), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 05/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOOS PACIENTES JOSE CIRINO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2010 | 20.00 | 07908577000145 | BEZERRA & BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVE (GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE CIRINO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2010 | 102.45 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVE (GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE CIRINO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/05/2010 | 990.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PLACA USB 2.0 CLOVE, PLACA MAE PLUTRONIS, RATEADORES FONTE ATX, PLACA REDE SEM FIO NEXXT, CONECTORES E CABO REDE)DES-TINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/05/2010 | 250.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(CONCERTO DE CARTUCHOS HP BLACK,CONCERTO DE IMPRESSORA LASER HP 1020 E CONFIGURA-CAO DE COMPUTADORES) REALIZADOS NA MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/05/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA (ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE LUZIA BATISTA LUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/05/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE MARCIANA PE-REIRA MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/05/2010 | 200.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.FRANCISCA AMANDA ALVES LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/05/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE EFIGENIA QUARESMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/05/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA,REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/05/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA,REFERENTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/05/2010 | 510.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE,UTILIZADO PARA TRANSPORTAROS AGENTES DO PEVA, PARA ASSIM DESENVOLVEREM OSTRABALHOS DO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001663 | 06/05/2010 | 170.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO,DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001656 | 06/05/2010 | 1090.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0001657 | 06/05/2010 | 4037.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/05/2010 | 100.00 | 00033815607434 | JOSE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM A MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RE-SIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2010 | 300.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS DE GOTEIRAS PARACRIANCAS CARENTES IANCA MARIA FIGUEIREDO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001660 | 06/05/2010 | 2380.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/05/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 07/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO O PACIENTE LEONARDO GOMES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/05/2010 | 11515.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTALFUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001652 | 06/05/2010 | 3864.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAEF FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001653 | 06/05/2010 | 786.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAEP PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001654 | 06/05/2010 | 504.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001655 | 06/05/2010 | 132.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001661 | 06/05/2010 | 1594.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/05/2010 | 883.00 | 00099249367449 | RONIE VON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,FRUTAS, LEGUMES EVERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/05/2010 | 254.16 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001672 | 07/05/2010 | 2320.71 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/05/2010 | 3671.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2010 | 1514.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO EESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2010 | 106.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO EESPORTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2010 | 290.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2010 | 14.21 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/05/2010 | 382.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/05/2010 | 1084.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. AVISO DE RES. JULGAMENTO PREGAO Nº05 E 062010, NO D.O E AU DO DIA 01.05.10.PUBL.-AVISO DE LICITACAO - RES. JULGAMENTO-PREGAO07/10, NO D.O E AU DO DIA 07.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2010 | 1403.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2010 | 96.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/05/2010 | 144.82 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/05/2010 | 490.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMIONETA D-20 DE PLACA MNB-8429-PB, A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDOOS PACIENTES,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/05/2010 | 250.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE JOSESOARES BARROZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2010 | 3860.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFE-RENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/05/2010 | 2278.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATIVO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/05/2010 | 297.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EEFETIVOS/OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0001666 | 07/05/2010 | 1496.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2010 | 570.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02(DUAS) BOMBA SUBMERSA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2010 | 913.61 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2010 | 13.67 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2010 | 2288.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2010 | 1646.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA/GARI, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2010 | 581.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/05/2010 | 628.89 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EEFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/05/2010 | 566.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EEFETIVOS/SAUDE, REFE-RENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/05/2010 | 1650.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(BASE P/ RELE,REATORVS/MT AFP 70W E RELE FOTO CELULA NF 1000W),DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/05/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL PE-REIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2010 | 50.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2010 | 105.00 | 00004487729491 | MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO PELA A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADA AO CONSUMODO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMSEMINARIO PARA O PROJETO DOS MUNICIPIOS JUNTO AOORGAO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001702 | 10/05/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2010 | 69.69 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORT DE PLACA MOU-5259-PB, PARA OMESMO VIAGAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2010 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 10/05/2010,CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,JUNTOS AOS ORGAOS ASSP FAMUP SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO ESTADO E ASSESSORIA JURIDICA-ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2010 | 40.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 10/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORT DE PLACA MOU-5259-PB,PARA O MESMO VIAGAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001699 | 10/05/2010 | 585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001701 | 10/05/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM ESTARFAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001700 | 10/05/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANTONIOTAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001704 | 10/05/2010 | 47.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIAL,DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2010 | 120.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NOPACIENTE FABIO DO NASCIMENTO GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2010 | 120.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NOPACIENTE BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2010 | 150.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE LILYAN LA-LESKA BATISTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 11/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOO PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2010 | 30.00 | 05916454000120 | POSTO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTEANTONIO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2010 | 150.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIAFIORINO DE PLACA NPR-9006, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/05/2010, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OSPACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2010 | 64.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/05/2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2010 | 94.56 | 08417716000109 | MEGA FARMACIA COMERCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2010 | 170.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE BIRO, CADEIRAS,ARMARIOS, ARQUIVO E ESTANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2010 | 130.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIAHELENA DINIZ VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2010 | 885.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2010 | 2263.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2010 | 1136.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTALFUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2010 | 2889.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2010 | 1045.81 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº00132.2004 - 10.09.2009, CONFORMEACORDO HOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2010 | 3759.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº00116.2003 - 10.09.2009, CONFORMEACORDO HOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2010 | 1194.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº00577.1999 - 10.09.2009, CONFORMEACORDO HOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2010 | 0.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X ITR, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2010 | 95.00 | 73764383000148 | FORTALEZA HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MEIA 20-30G LONGA,DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/05/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2010 | 244.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2010 | 60.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001723 | 11/05/2010 | 1048.10 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001724 | 11/05/2010 | 111.90 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001737 | 12/05/2010 | 1475.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2010 | 1050.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2010 | 1007.02 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIADO TEMPO DE SERVICOS-FGTS,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2010 | 1800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/05/2010 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2010 | 49.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/05/2010 | 90.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2010 | 96.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFE-RENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE SANDRA ALMEIDA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2010 | 975.00 | 00028163820870 | WILSON ROLIM RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13(TREZE)VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DEMARCA VOLKSWAGEM GOL DE PLACA MYF-5418-RN,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE, REFERENTE AO PERIODO DE13 ABRIL A 11 MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/05/2010 | 110.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NO PA-CIENTE GENIVAL PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/05/2010 | 10850.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO(CADERIRAS, ARMARIOS, AR-QUIVOS, SUPORTE P/CPU E BEBEDOURO), DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/05/2010 | 509.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERIVOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/05/2010 | 1143.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREAS NO TRECHOJPA/BSB/JPA CIA GOL EM NOME RUI BARBOSA, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/05/2010 | 9895.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO(CADERIRAS, ARMARIOS E AR-QUIVOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001745 | 13/05/2010 | 1005.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0001746 | 13/05/2010 | 135947.17 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITO DE VARZEA DA EMA E MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/05/2010 | 420.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 13 E 14/04/2010,CONCEDIDAAO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CAPITAL DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPALJUNTO AOS ORGAO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001751 | 14/05/2010 | 1020.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/05/2010 | 510.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DASVIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/05/2010 | 164.10 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/05/2010 | 150.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01(UMA) PASSAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE CORITIBA-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2010 | 100.00 | 00005544154457 | CARMELIA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/05/2010 | 465.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAMORTIZACAO MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIASTRABALHISTA, REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS 1ºINCISOI E 2º DA ART. 97 DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/05/2010 | 28.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 07COPIAS CHAVES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2010 | 945.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21(VINTE E UM) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE MARCA FIAT UNO DE PLACA MNV-5139-PBA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARAA ESCOLA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE NAZARETEPARNAIBA DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/05/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ENOQUE DIASOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/05/2010 | 140.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO NA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 14/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOO PACIENTE AELIA C. FERREIRA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2010 | 102.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PA-CIENTE AELIA C. FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2010 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTEFRANCISCA QUIRINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/05/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 16/05/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OPACIENTE FABIO FIRMINO RAMALHO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/05/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 16/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO OS PA-CIENTES LUCIO LOPES GOMES E FRANCISCO DE ASSIS DASILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2010 | 300.00 | 00008087266684 | EMANUEL DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) PAEABRISA DO LADO DIREITO PARAO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2010 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 3 ANOSEM CARTAO COM LEITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/05/2010 | 97.99 | 02983618000144 | POSTO BRISA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925, EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTELEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/05/2010 | 280.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADANA PACIENTE MARIA CLAUDIA CEZAR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/05/2010 | 200.00 | 00005970526460 | VALDEILZA DE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01(UMA)PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2010 | 280.00 | 00037824432840 | MANOEL DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2010 | 5145.00 | 12609731000118 | EVAL OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL(CARTEIRAS ESCOLAR E CONJUNTODE MESA C/ 04 CADEIRAS E BIRO DO PROFESSOR), DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2010 | 250.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM APARELHO CORRETOR DE TORAX PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/05/2010 | 400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/05/2010 | 4582.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2010 | 595.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESB,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2010 | 1976.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGENTESDE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2010 | 514.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/E.S.B, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2010 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGI-TACAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001794 | 18/05/2010 | 1737.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001795 | 18/05/2010 | 1900.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/05/2010 | 1172.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS,NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2010 | 4057.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2010 | 602.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2010 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL,REFERENTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2010 | 174.83 | 00007370983412 | ERYCA EMANUELY RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS E DESPESAS COM DES-LOCAMENTO, CONCEDIDA A TECNICA EM VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO SOBRE A EXECUCAO DAS ACOES BASICAS DEVIGILANCIA SANITARIA P/ O ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2010 | 50.00 | 00007370983412 | ERYCA EMANUELY RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 14/05/2010, CONCEDIDA A TEC-NICA EM VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARAA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE A EXECUCAODAS ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA P/ O ANODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2010 | 95.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA ESTABILIZADOR BM 300 UA, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2010 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOCUMENTACAO ORTODONTICO, REALIZADO NA PACIENTEROSELIA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2010 | 125.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2010 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2010 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO MEDICO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFEREN-TE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/05/2010 | 118.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA SWETCER DES-1008 D LIWS, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/05/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2010 | 69.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/05/2010 | 1150.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTOS DAS REPARTI-COES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/05/2010 | 200.00 | 00093129548491 | VICENTE FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A UMA PREMIACAO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO (COPA SAO JOSE)VER-SAO 2010, REALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE TUTORESDO LINUX EDUCACIONAL, DE 19 A 21 DE MAIO DE 2010,EM JOAO PESSOA-PB, NO HOTEL CAICARA COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/05/2010 | 150.00 | 00079839983415 | JOSEFRAN FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES)DIARIAS NOS DIAS 19 A 21/04/2010,CONCEDIDAAO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA O MESMO VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA TUTORES LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2010 | 1234.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES, FRUTAS, BOLOS, SALGADOSE REFRIGERANTES,QUANDO DA REALIZACAO DA FORMACAO(MICROCENTRO)DE PROFESSORES DO CAMPO(ESCOLA ATIVA)OCORRIDA NO PERIODO DE 19 A 23/04/2010, NA ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCACAO INFATIL E ENSINO FUNDAMENTALLUIZ CARTAXO ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO PADRAO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001788 | 18/05/2010 | 596942.93 | 07532590000142 | CA. CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLAINFANTIL MODELO PRO-INFANCIA TIPO "C" NESTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. CONFORME CONVENIO DE Nº.656555/2009. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2010 | 759.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/05/2010 | 143.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DEPRECO Nº002/2010, EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO RO-SARIO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2010 | 100.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ULTRASONOGRAFIA)MARIA GISELE RO-BERTO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2010 | 70.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB, DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2010 | 100.00 | 07265515000162 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001818 | 20/05/2010 | 130.05 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE ESGOSTO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMADESTE MUNICIPIO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2010 | 1170.00 | 06250630000109 | MADEIREIRA LOBAO III | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2010 | 450.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001817 | 20/05/2010 | 100.70 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2010 | 153.42 | 00067428541468 | MARIA VILMAGONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 03(TRES)PASSA-GENS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ASUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHANTES: ALINE SANTANA,FRANCISCA NAYANE GONCALVES DE SOUSA, A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2010 | 374.66 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/05/2010 | 329.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTA P/FITADE ACO, FITA DE ACO BANDIT 3/4 E PRESILHA P/ FITABANDIT 3/4) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2010 | 1724.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRASFUTURAS PAGAVEL ANTECIPADAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 21/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PA-RA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALEXAN-DRE,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001822 | 21/05/2010 | 90.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO)REALIZADO NO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2010 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. EXTRATO DE CONTRATO. PREGAO Nº 07/2010 NOD.O DIA 18.05.10.PUBL.-AVISO DE LICITACAO - T. DE PRECO Nº 03/2010NO D.O DO DIA 21.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2010 | 0.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X ITR, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2010 | 240.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 DUAS ANTENAS, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2010 | 2448.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002122 | 24/05/2010 | 1361.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO A POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2010 | 1583.00 | 08995631000108 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO(VETILADOR, DVD DVP-3320 ETV 19 LCD) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMAFMASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2010 | 122.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2010 | 360.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOMOTO DAFRA DE PLACA MPT-9675-PB, A DISPOSICAO DAMANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2010 | 2105.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO(VENTILADOR DE PAREDE E DECOLUNA, ESTANTE DESM. C/05 PART. ), DESTINADOS AMANUTENCAO PROGRAMA FMASIGBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2010 | 136.04 | 00079839983415 | JOSEFRAN FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS E DESPESAS DE DESLOCAMENTO COM TAXI,CONCEDIDA AO COORDENADOR PEDAGOGICOPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PA-RA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA TUTORES LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2010 | 318.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOMICRO ONIBUNS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2010 | 140.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA(FORMATACAO E BACKUP E LIMPEZA) DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2010 | 80.55 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE IDA,CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INQUIRICAO NA 13ºVARACIVIL(PROCESSO 200.209.036.918.8 E ASSESSORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2010 | 2100.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2010 | 66.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2010 | 100.00 | 00002430536498 | DR. THIAGO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE JOSE BEATRIZGOMES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2010 | 67.04 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM DE VOLTA, CONCEDIDAAO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE(MOTORISTA) VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO O MESMO PARTICIPAVA DE UM CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR SOCORRISTAREALIZADO NO (CEFOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/05/2010 | 250.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 24 A 28/05/2010, CONCE-DIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE(MOTORISTA)VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO O MESMO PARTICIPAVA DE UM CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR SOCORRISTA REALIZADO NO (CEFOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2010 | 67.04 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM DE IDA,CONCEDIDA AOFUNCIONARIO DESTA EDILIDADE (MOTORISTA) VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO O MESMO PARTICIPAVA DE UM CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR SOCORRISTAREALIZADO NO (CEFOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2010 | 281.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESP, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2010 | 40.00 | 41414822000368 | COMERCIAL JOAO FERREIRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FITA UNO DE PLACA MQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 25/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOO PACIENTE GERALDO ALVES BRUNO E FRANCISCO JOSEBARROSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/05/2010 | 149.50 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/05/2010 | 1300.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/05/2010 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/05/2010 | 854.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/05/2010 | 380.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/05/2010 | 200.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE DEYSIANNYGONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/05/2010 | 500.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (GINECOLOGICA), REALIZADO NAS PA-CIENTES SOLANGE BEZERRA BRASILEIRO E SUYLAN BEZER-RA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/05/2010 | 150.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA , REALIZADO NA PACIENTE UILMA G.DESOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/05/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE ANDRESSA MO-REIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2010 | 98.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/05/2010 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 25/05/2010, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INQUIRICAO NA 13ºVARACIVIL(PROCESSO 200.209.036.918.8 E ASSESSORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/05/2010 | 80.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 24 E 25/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ECO ESPORT DE PLACA MOU-5259-PBPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/05/2010 | 99.99 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO DO ECO ESPORT DE PLACA MOU-5259-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/05/2010 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2010 | 280.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 25 E 25/05/2010,CONCEDIDAA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA--PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A ASSP,SEC. DO ESTADO, ASSESSOTIAJURIDICA E COPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001864 | 25/05/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0001865 | 25/05/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/05/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/05/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/05/2010 | 75.00 | 00003755358450 | JAILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/05/2010 | 60.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO PELA A COM-PRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), A FIM DE CONDUZIR OSEU FILHO HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002123 | 26/05/2010 | 756.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO A POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002124 | 26/05/2010 | 107.76 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO A POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002121 | 26/05/2010 | 663.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOATENDIMENTO A POPULACAO NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001873 | 26/05/2010 | 2178.19 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001874 | 26/05/2010 | 1305.08 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, VOLKSWAGEMKOMBI, DE PLACA HVB-3761-CE, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO LUIZ EVILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001875 | 26/05/2010 | 2142.48 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001876 | 26/05/2010 | 968.22 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA HVP-3546-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001877 | 26/05/2010 | 968.22 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, FIAT UNODE PLACA DHO-4208-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001878 | 26/05/2010 | 968.22 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA HUO-7779-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001879 | 26/05/2010 | 968.22 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA MZL-0249-RN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001880 | 26/05/2010 | 968.22 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-9148-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001881 | 26/05/2010 | 968.22 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMZ-5329-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001882 | 26/05/2010 | 968.22 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMS-9023-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALFAVA-CA ERUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/05/2010 | 968.22 | 00051046113453 | JOAQUIM GABRIEL BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA CG 125 FAN,DE PLACA MOL-1503-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/05/2010 | 968.22 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA MMQ-9895-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001885 | 26/05/2010 | 782.10 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BJN-0463-PE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001886 | 26/05/2010 | 1947.19 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MZL-0269-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDEESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACARE ESERRAGEM O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001887 | 26/05/2010 | 968.22 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-5826-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001888 | 26/05/2010 | 968.22 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNC-6886-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001889 | 26/05/2010 | 968.22 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA KFN-8171-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001890 | 26/05/2010 | 924.14 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA FAN 125 DE PLACA MOV-5373-PB, PARA O TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001891 | 26/05/2010 | 968.22 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BGZ-9352-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DESERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001892 | 26/05/2010 | 1045.17 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HWD-7350-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001893 | 26/05/2010 | 1540.20 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MUA-4440-AL, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001894 | 26/05/2010 | 1936.29 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA HUJ-3680-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAVERMELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001895 | 26/05/2010 | 1331.50 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNL-6726-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CORRE-GOS E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001896 | 26/05/2010 | 1331.50 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA VERME-LHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001897 | 26/05/2010 | 2096.34 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA BFN-2519-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FORMI-GUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0001898 | 26/05/2010 | 3110.07 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNF-0485-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/05/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA DEJESUS PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/05/2010 | 1281.72 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/05/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NO PA-CIENTE MARIA LINDINEZ LOPES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2010 | 180.00 | 00085469661415 | FRANKLIM NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE CICERA REJANE FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001908 | 27/05/2010 | 1250.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ES-TRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001909 | 27/05/2010 | 717.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ES-TRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001912 | 27/05/2010 | 432.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ES-TRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001913 | 27/05/2010 | 204.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA SE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001906 | 27/05/2010 | 1112.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001907 | 27/05/2010 | 1178.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001901 | 27/05/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2010 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICOS MILITARNº.133 DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB,NOS GASTOS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDI (CERTI-DAO DE DISPENSA DE CORPORACAO) E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS COM VIAGENS, DESTE SECRETARIO A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001910 | 27/05/2010 | 1008.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ECO ES-PORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000012010 | 0001911 | 27/05/2010 | 154.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS AO VEICULO ECO ES-PORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2010 | 975.00 | 00028163820870 | WILSON ROLIM RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13(TREZE)VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DEMARCA VOLKSWAGEM GOL DE PLACA MYF-5418-RN,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE HEMODIALISE, REFERENTE AO PERIODO DE13 ABRIL A 11 MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001914 | 27/05/2010 | 255.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS AO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIAAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/05/2010 | 500.00 | 04624228000103 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EMGENHARIA, REALIZADOS EMFAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2010 | 445.00 | 04624228000103 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS,REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2010 | 61.36 | 00067428541468 | MARIA VILMAGONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02(DUAS)PASSA-GENS SENDO DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DEFORTALEZA-CE, PARA A SUA PROPRIA PESSOA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2010 | 450.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2010 | 14.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 02COPIAS CHAVES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2010 | 20.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2010 | 515.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2010 | 150.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 28/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NILTON SOARES GOMES,A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2010 | 600.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(VACINA), REALIZADO NA PACIENTE MA-RIA SABRINA T. DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2010 | 1750.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NO PA-CIENTE DORGIVAL TAVARES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2010 | 100.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(PNEUMOLOGISTA),REALIZADO NO PACIENTE JOSE NILTON SOARES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2010 | 140.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA 01(UM)RAIO X DE COLUNA TORACO LOM-BAR E 01 (UMA) ESCANOMETRIA, REALIZADO NA PACIENTEJOSEFA BEATRIZ GOMES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRI-TO Nº221 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2010 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2010 | 5.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,FONE-3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2010 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2010 | 214.72 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2010 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2010 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2010 | 154.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2010 | 35.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TEN. EPITACIO LIMEIRA Nº225 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2010 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TEN EPITACIOLIMEIRA Nº 225, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2010 | 208.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2010 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DEOLIVEIRA S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2010 | 264.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2010 | 80.00 | 00033822859400 | CICERO LIBERIO CORREIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TENENTE EPITACIO LIMEIRA Nº225, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2010 | 200.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:ELAINESOARES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2010 | 200.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIOSOARES Nº52, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2010 | 150.00 | 00005070873482 | MARIA DE FATIMA DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2010 | 200.00 | 00009771667408 | WASHINGTON MICHAEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE MAO DE O-BRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NODISTRITO DE VARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2010 | 250.00 | 00000978563476 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO REALIZADOCOM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO,RAIMUNDO FIR-MINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2010 | 100.00 | 00005285158451 | GONCALA LINS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO REALIZADOCOM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2010 | 56.00 | 00073894303468 | FRANCISCA GONZAGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO REALIZADOCOM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2010 | 85.00 | 00050206591349 | JOSE DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO REALIZADOCOM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2010 | 100.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, COM A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2010 | 67.04 | 00005674295476 | JOCELIA FERREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM, SENDO DE IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A SUA PROPRIA PESSOA PARA A MESMA ACOMPA-NHAR O SEU FILHO: DIOGO FERREIRA,A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2010 | 40.00 | 00007220894490 | CRISTINA GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2010 | 150.00 | 00007220894490 | CRISTINA GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004404316461 | MARIA ELIVANDA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO COM UMA VIA-GEM A CIDADE DE PILOES-RN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2010 | 50.00 | 00067627951453 | MARIA MARIANA ALVES VITURIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO REALIZADOCOM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2010 | 240.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE BIRO, CADEIRAS,ARMARIOS, ARQUIVO E ESTANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2010 | 280.00 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA OJOVEM GELDEANE DOS SANTOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2010 | 110.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2010 | 200.00 | 00003182527401 | CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2010 | 200.00 | 00008259152444 | SUELI CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2010 | 200.00 | 00003182527401 | CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2010 | 200.00 | 00008259152444 | SUELI CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2010 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2010 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002032 | 31/05/2010 | 59.27 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2010 | 2870.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2010 | 6065.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2010 | 81.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002109 | 31/05/2010 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHOTUTELAR/ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2010 | 631.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2010 | 1844.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/EACSREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2010 | 1020.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/ESBREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PE-VA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2010 | 756.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA-FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2010 | 725.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE,UTILIZADO PARA TRANSPORTAROS AGENTES DO PEVA, PARA ASSIM DESENVOLVEREM OSTRABALHOS DO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICANAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2010 | 24560.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2010 | 3320.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2010 | 2810.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2010 | 7787.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2010 | 599.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002112 | 31/05/2010 | 282.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE DOS AGENTES EPIDEMIO-LOGICOS(PEVA) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002113 | 31/05/2010 | 120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE DOS AGENTES EPIDEMIO-LOGICOS(PEVA) DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEVA/SAUDE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REFORMA E AM-PLIACAO DO PREDIO DO CLUBE 12 DEZEMBRO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2010 | 510.00 | 00060107138468 | HELENO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTODE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002034 | 31/05/2010 | 926.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002035 | 31/05/2010 | 1248.38 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002041 | 31/05/2010 | 230.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2010 | 3040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2010 | 1322.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2010 | 12918.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2010 | 8666.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2010 | 561.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2010 | 102.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2010 | 122.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2010 | 510.00 | 00035687215468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CLUBE 12 DE DEZEMBRO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002105 | 31/05/2010 | 410.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002107 | 31/05/2010 | 132.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS NO DISTRITO DE MELANCIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002108 | 31/05/2010 | 208.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2010 | 486.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2010 | 998.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2010 | 150.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE 12 DE DEZEMBRO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 06 DIAS 2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2010 | 63.00 | 00002858639833 | JOAREZ AGUIAR DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 3/5 DIAS(TRES DIAS E MEIO) DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2010 | 680.00 | 00002621870430 | FRANCISCO DE SOUSA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONDECCIONAMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) VASSOURAS DE PALHA DE COCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2010 | 20.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE (01) UM MOTORBOMBA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2010 | 600.00 | 00007251586460 | RENATO ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002031 | 31/05/2010 | 670.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002037 | 31/05/2010 | 673.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002038 | 31/05/2010 | 846.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002040 | 31/05/2010 | 220.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2010 | 3130.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2010 | 96.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002106 | 31/05/2010 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2010 | 800.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002000 | 31/05/2010 | 1084.95 | 11048957000124 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2010 | 303.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MECANICOS(REVISAO)REALIZADO NO VEICULOFITA UNO DE PLACA NPR-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2010 | 350.40 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(REVISAO), DESTINADO AO VEICULOFITA UNO DE PLACA NPR-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002024 | 31/05/2010 | 45.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002025 | 31/05/2010 | 1305.01 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002026 | 31/05/2010 | 561.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002027 | 31/05/2010 | 997.46 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002028 | 31/05/2010 | 1073.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002033 | 31/05/2010 | 1161.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2010 | 2632.00 | 00002850687413 | DRA. SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE, REFERENTE AOS DIAS 04,11,18 E 25 DO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2010 | 4180.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2010 | 22521.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2010 | 1830.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAU-DE/PAB, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2010 | 3516.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002098 | 31/05/2010 | 3596.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002104 | 31/05/2010 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002110 | 31/05/2010 | 920.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDO ESF I(SEDE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002111 | 31/05/2010 | 532.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A EQUIPEDO ESF III(SEDE),DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 28/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO OS PACIENTE FRANCISCA ROSA VIEIRA E FRANCISCOJOAODE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2010 | 107.18 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PA-CIENTE FRANCISCA ROSA VIEIRA E FRANCISCO JOAO DESOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2010 | 440.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2010 | 200.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04(QUATRO) VIAGENS FEITAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEWOLKSVAGEM GOL DE PLACA MMW-2122-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2010 | 950.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS/PESSOAL/COMISSIONADO CHE-FE DE DEPAERTAMENTO DE ADMNINISTRACAO DE SAUDE ENUTRICAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2010 | 566.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE. REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2010 | 773.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE. RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2010 | 919.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2010 | 55.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM,REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002023 | 31/05/2010 | 959.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2010 | 4700.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GA-BINETE DO PREFEITO,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002100 | 31/05/2010 | 260.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2010 | 1034.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETEDO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2010 | 211.55 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2 ICMS DESON. EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2010 | 580.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTRE-LA FM, DE SANTA HELENA, PERIODO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0001955 | 31/05/2010 | 1515.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2010 | 7717.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/REFERENTE A 04 PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2010 | 78.00 | 00091876958472 | ANA. D.MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO EXEROS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2010 | 412.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2010 | 5630.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADME PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2010 | 11292.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2010 | 122.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2010 | 91.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002101 | 31/05/2010 | 390.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMEN-TO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2010 | 628.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2010 | 1238.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2010 | 110.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006537204402 | JULIANA DIA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2010 | 510.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2010 | 602.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002029 | 31/05/2010 | 53.72 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002030 | 31/05/2010 | 367.56 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002036 | 31/05/2010 | 1429.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002039 | 31/05/2010 | 2267.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2010 | 6620.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2010 | 4893.56 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2010 | 2899.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2010 | 65925.48 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2010 | 13079.51 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2010 | 3835.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2010 | 1577.74 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2010 | 2136.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2010 | 18536.94 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2010 | 1173.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2010 | 91.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2010 | 40.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002103 | 31/05/2010 | 291.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2010 | 80.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DE AGUAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E EN-SINO FUNDAMENTAL FRACISCO CORREIA LIMA, LOCALIZADASO SITIO BOM LUGAR. REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2010 | 1818.03 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2010 | 989.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDA-MENTAL/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2010 | 469.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO EESPORTE/FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2010 | 2872.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2010 | 1729.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2010 | 493.63 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2010 | 1456.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2010 | 165.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2010 | 4370.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FI-NANCASO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2010 | 2140.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCASREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002102 | 31/05/2010 | 230.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2010 | 961.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE DOMINGOSDIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2010 | 300.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. FRANCI-NEUDA GOMES DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2010 | 120.00 | 00003856422889 | MARIA DO SOCORRO MENDES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADONA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2010 | 106.00 | 00068592809568 | DENY SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA, REALIZADO NO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2010 | 2000.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCIRURGIA PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIOQUARESMA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2010 | 15.20 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2010 | 1593.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE VANESSA RO-DRIGUES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2010 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2010 | 240.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES) CONSULTAS MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADOEM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2010 | 599.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2010 | 102.45 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS PA-CIENTES DE VOLTA GERALDO ALVES BRUNO, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 28/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZIN-DO O PACIENTE DE VOLTA GERALDO ALVES BRUNO, QUE SEENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2010 | 1055.27 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2010 | 64.63 | 00048693146491 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM , SENDO DE VOLTA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/06/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2010 | 100.00 | 00003992831450 | VERA LUCIA TAVARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASNA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/06/2010 | 180.00 | 02825356000190 | DISBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 60AH, DESTINADA AOVEICULO FIAT UNO PSF DE PLACA MOM-0410-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/06/2010 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL EMAMOGRAFIA) REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SANTA-NA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/06/2010 | 180.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUNICEGONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/06/2010 | 1250.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE PACIENTEHELENA ROLIM DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2010 | 50.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA, NO DIA 02/06/2010, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHAN-DO A PACIENTE GEOVANA SALES DIAS,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/06/2010 | 525.00 | 07370970000128 | APARELHOS AUDITIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE A-PARELHO AUDITIVO, DESTINADOS AO PACIENTE HEBERARDOG. SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/06/2010 | 620.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL TIPO G E CILK7, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/06/2010 | 40.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 02/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA SOARES DE SOUSA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/06/2010 | 20.00 | 35123447001619 | POSTO MAGNOLIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MES-MO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDU-ZINDO A PACIENTE MARIA SOARES DE SOUSA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/06/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 02/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A CRIANCA GEOVANA SALES DIAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/06/2010 | 75.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A CRIANCA GEOVANA SALES DIAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/06/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/06/2010 | 115.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/06/2010 | 409.77 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/06/2010 | 261.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/06/2010 | 225.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE)CAIMISAS GOLA POLO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/06/2010 | 45.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A CRIANCA GEOVANA SALES DIAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/06/2010 | 3789.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFE-RENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002191 | 04/06/2010 | 631.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2010 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.JOSEFA MARCIEL DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2010 | 104.58 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUNO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2010 | 20.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUNO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002193 | 04/06/2010 | 94.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2010 | 1152.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIALREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2010 | 2392.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2010 | 1646.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA/GARI, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2010 | 11639.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/06/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2010 | 106.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2010 | 2667.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTALFUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2010 | 222.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB40%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2010 | 592.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16(DEZESSEIS)GAZ LIQUEFEITO DE PETRO-LEO,DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2010 | 1602.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANE-JAMENTO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/06/2010 | 96.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE, RE-FERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/06/2010 | 243.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINODE PLACA NPR-9006-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/06/2010 | 399.53 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(REVISAO), DESTINADOS NO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/06/2010 | 337.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA AMELIA DESANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/06/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCACANDIDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/06/2010 | 700.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO)DIARIAS NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/06/2010CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O APLICATI-VO ELETRONICO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO-SARGUSE DO X FORUM ESTADUAL EM SAUDE DO TRABAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/06/2010 | 60.58 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/06/2010 | 220.00 | 00007306804448 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07(SETE) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE FIAT UNO DE PLACA MMX-0656-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS DO SITIO MALHADA BONITA PARA AS CIDADES DEBAIXIO-CE, DISTRITO DE VARZEA DA EMA E PARA A SEDEDO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/06/2010 | 4500.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS(AU-TO CLAVES ODONTOLOGICOS,COMPRESSORES ISENTOS, FOTOPOLIMERIZADORES, AMALGAMADORES, APARELHOS NEBOLIZADORES, DETECTORES FETAIS, CENTRAL DE VACUO, CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, OTOSCOPIO,DESTINADOS AOS POSTO MEDICOS DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/06/2010 | 620.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORASE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDOS E TONAS DE IMPRESSORAS LASA, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/06/2010 | 186.00 | 00026292998487 | SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS,NA RECUPERACAO DE (30)TRINTAMETROS QUADRADOS DE CALCAMENTOS E (12) DOZE METROSLINEARES DE MEIO FIO, DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDOS, NA RUA VICENTE FELIX DE MOURA, LOCALIZA-DA NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/06/2010 | 894.53 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/06/2010 | 13.38 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/06/2010 | 1444.40 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO DE 900 HORAS, REALIZADO NO VEICULO TRATORTL 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/06/2010 | 275.40 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO DE 900 HORAS, REALIZADO NO VEICULO TRATORTL 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/06/2010 | 498.59 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO TRATOR TL 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/06/2010 | 409.01 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO TRATOR TL 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/06/2010 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/06/2010 | 232.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/06/2010 | 2709.20 | 10622007000107 | SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS E COLETES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILNACIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/06/2010 | 60.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO DA ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/06/2010 | 161.10 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE/DIVISAO REGIONAL DA PARAIBA/DICON, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/06/2010 | 161.10 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE/DIVISAO REGIONAL DA PARAIBA/DICON, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/06/2010 | 13.91 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/06/2010 | 280.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) TONER LEXMARK E120 E 02(DOIS)CARTUCHOS HP 60 PRETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/06/2010 | 279.09 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002220 | 07/06/2010 | 5183.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002240 | 08/06/2010 | 504.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002241 | 08/06/2010 | 786.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAEP-PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002242 | 08/06/2010 | 132.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002243 | 08/06/2010 | 3864.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAEF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/06/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/06/2010 | 140.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 08/06/2010,CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE/DIVISAO REGIONAL DA PARAIBA/DICON,PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/06/2010 | 140.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 08/06/2010,CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE/DIVISAO REGIONAL DA PARAIBA/DICON,PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/06/2010 | 140.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/06/2010, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI-DADEJUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE/DIVISAO REGIONALDA PARAIBA/PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/06/2010 | 700.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2010 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO DA ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/06/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/06/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/06/2010 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 08/06/2010, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOSORGAOS, MINISTERIO DA SAUDE/DIVISAO REGIONAL DAPARAIBA/DICON, PROCUR. GERAL DE JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/06/2010 | 4890.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/06/2010 | 280.00 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA OJOVEM FRANCISCO GONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/06/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/06/2010 | 120.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO, PELA A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM UMA VIAGEM ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O SEU FILHOHERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM REALIZAR TRATATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/06/2010 | 30.68 | 00067428541468 | MARIA VILMAGONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA)PASSA-GEM SENDO DE IDA COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZACE, PARA A SUA PROPRIA PESSOA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/06/2010 | 129.26 | 00005674295476 | JOCELIA FERREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS)PAS-SAGENS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PA-RA ACOMPANHAR SUA MAE,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002239 | 08/06/2010 | 1605.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002244 | 08/06/2010 | 5334.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2010 | 112.45 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS PA-CIENTES, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2010 | 20.00 | 12255543000309 | POSTO BOAVENTURA II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS PA-CIENTES, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/06/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 08/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOO PACIENTE VITOR DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/06/2010 | 170.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO NOPACIENTE CONSTANTINO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/06/2010 | 120.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NAPACIENTE AELIA CANDIDA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/06/2010 | 80.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA 01(UM)RAIO X TORAX, REALIZADO NAPACIENTE AELIA CANDIDA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/06/2010 | 50.00 | 00007890149476 | DIOGO SANCHES DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/06/2010, CONCEDIDA AO DIGITADOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO PARA O MESMO PARTICIPAR DO MONITORAMENTO E A-VALIACAO DE GESTAO A SER REALIZADO NA CIDADE DEJOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/06/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE JOSCELIO SOARES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/06/2010 | 97.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/06/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/06/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/06/2010 | 600.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NA CAPACITACAO DOS CANDIDATOSAO CONSELHO TUTELAR PARA O PERIODO DE 2010/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0002253 | 09/06/2010 | 663.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062010 | 0002258 | 09/06/2010 | 665.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/06/2010 | 30.00 | 00043734740363 | PAULO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIO DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/06/2010 | 50.00 | 00008764963462 | OTCIANO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01(UMA) PASSAGEM,COM DESTINO A CAPITAL DE SANTACATARINA-EP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/06/2010 | 64.63 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM, SENDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/06/2010 | 75.00 | 00007295448420 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/06/2010 | 100.00 | 00008188632422 | GERALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/06/2010 | 4666.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESFREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/06/2010 | 630.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESBREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/06/2010 | 387.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2010 | 76.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/06/2010 | 406.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCASREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/06/2010 | 550.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, COM PALESTRAS EDUCATIVASDE EDUCACAO SEXUAL/PARAFILAS, PARA ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA,NOS DIAS 08 E 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/06/2010 | 60.00 | 00068592809568 | DENY SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA,NA RECUPERACAO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002278 | 10/06/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2010 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. EDITAL DE CONVOCACAO PARA POSSE CONCURSOPUBLICOS Nº001/2010 NO D.O E AU EDICAO 05.06.10.PUBL.-AVISO DE RES. DE JULGAMENTO - T. DE PRECO Nº003/2010, NO D.O E AU DO DIA 10.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2010 | 1522.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº00577.1999 - 10.09.2009, CONFORMEACORDO HOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2010 | 4478.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº00975.1993 - 10.09.2009, CONFORMEACORDO HOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002277 | 10/06/2010 | 585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003667446403 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REFORMA E AM-PLIACAO DO PREDIO DO CLUBE 12 DEZEMBRO, DURANTE03(TRES) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2010 | 50.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01(UMA) PASSAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE JUZEI-RO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002280 | 10/06/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE CICERA FER-FEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2010 | 545.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(REVISAO), DESTINADOS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2010 | 289.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2010 | 550.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DASVIAS URINARIAS)REALIZADO NO PACIENTE DOMINGOS DIASDUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FA-TIMA SILVA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002279 | 10/06/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM ESTARFAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/06/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE FABRICIA FERREEIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/06/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE MAGDALIA PE-REIRA ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2010 | 50.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA, NO DIA 11/06/2010, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ACOMPANHANDO A PACIENTE RICARTE FELISMINO DE ARAUJO,A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 11/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE,CONDUZINDO OPACIENTE JOSEFA CONRADO PEREIRA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/06/2010 | 1666.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS ASMANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002289 | 11/06/2010 | 1073.70 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/06/2010 | 375.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002291 | 11/06/2010 | 3515.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002292 | 11/06/2010 | 105.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS VIAS URBANAS(CALCAMENTO)DO DISTRITODE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/06/2010 | 210.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE UM SOM MECANICO, DESTINADO AANIMACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E LUIZ CARTAXO RO-LIM NOS DIAS 11 E 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2010 | 900.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20(VINTE) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA FIAT UNO DE PLACA MNV-5139-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ESCOLA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/06/2010 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. EDITAL DE CONVOCACAO PARA POSSE CONCURSOPUBLICOS Nº001/2010 NO D.O EDICAO 12.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/06/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 12/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE RICARDO FELISMINO DE ARAUJO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/06/2010 | 100.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OPACIENTE RICARDO FELISMINO DE ARAUJO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/06/2010 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO ,REALIZADO NOPACIENTE RICARDO FILISMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/06/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DE VOLTA JUBERLANDIA ABRANTES DE LIRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/06/2010 | 66.49 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO DA ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/06/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/06/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/06/2010 | 50.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO DA ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/06/2010 | 45.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO DA ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/06/2010 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 14/06/2010, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOSORGAOS, IBGE E SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO EGESTAO E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/06/2010 | 140.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 14/06/2010, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI-DADEJUNTO AOS ORGAOS IBGE E SECRETARIA DE ESTADOPLANEJ. E GESTAO E ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/06/2010 | 465.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAMORTIZACAO MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIASTRABALHISTA, REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS 1ºINCISOI E 2º DA ART. 97 DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002305 | 14/06/2010 | 968.22 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA MMQ-9895-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002306 | 14/06/2010 | 2178.19 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002307 | 14/06/2010 | 968.22 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BGZ-9352-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DESERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002308 | 14/06/2010 | 968.22 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA HVP-3546-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002309 | 14/06/2010 | 2142.48 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002310 | 14/06/2010 | 2096.34 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA BFN-2519-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FORMI-GUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002311 | 14/06/2010 | 1947.19 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MZL-0149-RN, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDEESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACARE ESERRAGEM O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002312 | 14/06/2010 | 1936.29 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA HUJ-3680-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAVERMELHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002313 | 14/06/2010 | 1540.20 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MUA-4440-AL, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002314 | 14/06/2010 | 1305.08 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, VOLKSWAGEMKOMBI, DE PLACA HVB-3761-CE, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO LUIZ EVILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002315 | 14/06/2010 | 1045.17 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HWD-7350-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002316 | 14/06/2010 | 3110.07 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNF-0485-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002317 | 14/06/2010 | 968.22 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA KFN-8171-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002318 | 14/06/2010 | 782.10 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BJN-0463-PE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002319 | 14/06/2010 | 924.14 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA FAN 125 DE PLACA MOV-5373-PB, PARA O TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002320 | 14/06/2010 | 968.22 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-5826-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002321 | 14/06/2010 | 1331.50 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNL-6726-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CORRE-GOS E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002322 | 14/06/2010 | 968.22 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNC-6886-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002323 | 14/06/2010 | 968.22 | 00051046113453 | JOAQUIM GABRIEL BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA CG 125 FAN,DE PLACA MOL-1503-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002324 | 14/06/2010 | 968.22 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMS-9023-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALFAVA-CA ERUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002325 | 14/06/2010 | 968.22 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA MZL-0249-RN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002326 | 14/06/2010 | 968.22 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA HUO-7779-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002327 | 14/06/2010 | 968.22 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, FIAT UNODE PLACA DHO-4208-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002328 | 14/06/2010 | 968.22 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-9148-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002329 | 14/06/2010 | 968.22 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMZ-5329-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002330 | 14/06/2010 | 1331.50 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA VERME-LHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/06/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 21/05/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PA-RA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE DE VOLTA JUBERLANDIA ABRANTES DELIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/06/2010 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NAAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES-ADA FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/06/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 14/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQH-0680-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZI-NDO A PACIENTE ADA FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/06/2010 | 80.34 | 06203853000107 | A & B COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MES-MO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PA-CIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/06/2010 | 250.00 | 03648948000146 | DR.CHICO COREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO FEMU, REA-LIZADOS NO PACIENTE PEDRO KAIO KENEDY ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2010 | 70.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (RX DO JOELHO)REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2010 | 130.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCODANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/06/2010 | 34.00 | 00007127077436 | BRUNA EUGENIA DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAA MESMA ACOMPANHAR A SUA MAE-AUXILIADORA DUARTE ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/06/2010 | 163.00 | 00002804407403 | JOSE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A ASUA PROPRIA PESSOA, QUANDO O MESMO SEENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/06/2010 | 120.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/06/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOOS PACIENTES ANTONIO ROBERTO GOMES, IRACI FERREIRALIMARIBEIRO E AUXILIADORA DUARTE,AFIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/06/2010 | 40.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE ADA FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/06/2010 | 90.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE ADA FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/06/2010 | 263.80 | 01556433000190 | SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/06/2010 | 1800.00 | 07439152000134 | PRISMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MANILHAS 1 X 020), DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/06/2010 | 1017.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIADO TEMPO DE SERVICOS-FGTS,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFEREN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/06/2010 | 507.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERIVOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS EENCADERNACOES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2010 | 150.00 | 07265515000162 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.IRACI FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2010 | 100.00 | 07265515000162 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2010 | 201.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2010 | 250.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCIRURGIA DE EXERESE DE PTERIGIO, REALIZADO NO PA-CIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.FRANCISCO NONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2010 | 131.67 | 00007890149476 | DIOGO SANCHES DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), CONCEDIDA AO DIGITADOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO PARA O MESMO PARTICIPAR DO MONITORAMENTO E A-VALIACAO DE GESTAO A SER REALIZADO NA CIDADE DEJOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0002356 | 16/06/2010 | 349.83 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2010 | 700.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE01(UM) POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/06/2010 | 867.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02(DUAS) BOMBA SUBMERSA E CONSERTO DE QUANDRO DE COMANDO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2010 | 1724.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DESAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRASFUTURAS PAGAVEL ANTECIPADAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0002363 | 17/06/2010 | 1631.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES DE SAUDE-EACS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2010 | 360.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01(UM) PREDIO, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA ESCOLHINHA PETI JORNADA, LOCALIZADO NODISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNCIPIO,REFERENTEO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/06/2010 | 97.50 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO ROBERTO GOMES, IRACI FERREIRA LIMA RI-BEIRO E AUXILIADORA DUARTE,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/06/2010 | 574.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO EFAIXAS ADESIVADAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2010 | 320.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOTORAX) REALIZADO NO PACIENTE JOSE NILTON SOARES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2010 | 47.99 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA REBECA GOMES TEXEIRA, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/06/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DEPRECO Nº002/2010, EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/06/2010 | 40.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 18/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA REBECA GOMES TEXEIRA,A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/06/2010 | 80.15 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA REBECA GOMES TEXEIRA, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/06/2010 | 3160.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LETRAS EM INOX MEDINDO CADA 30 CM EFAIXAS EM ADESIVOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DEANALISE CLINICA ANTONIO BRAGA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002379 | 18/06/2010 | 2043.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062010 | 0002381 | 18/06/2010 | 589.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/06/2010 | 245.48 | 00052509249304 | ROBERTO AUGUSTINHO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO)PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA ACOMPANHAR A SUA ESPOSA LUCIENE GONCALVES SALESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/06/2010 | 235.69 | 00002850226440 | POLLYANA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA EFETUAR PAGAMEN-TO DE DESPESAS, COM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADESPATOS-PB E JOAO PESSOA-PB NA ELABORACAO DO PROJETODE PSICULTURA DE ASSOCIACAO DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/06/2010 | 74.00 | 00098125559434 | JOSEFA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, DE VOLTA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA AMESMA ACOMPANHAR O SEU FILHO-JONAS ALEXANDRE TARGINO, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0002374 | 18/06/2010 | 1465.99 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0002375 | 18/06/2010 | 3737.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0002376 | 18/06/2010 | 4577.32 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002377 | 18/06/2010 | 1769.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002378 | 18/06/2010 | 920.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/06/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 19/06/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PA-RA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE NARCISA DIAS FERREIRA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/06/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PA-CIENTE NARCISA DIAS FERREIRA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/06/2010 | 50.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PA-CIENTE NARCISA DIAS FERREIRA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/06/2010 | 50.00 | 00002622077459 | CLEBEJANE ROBERTO VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 19/06/2010, CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A ACOMPA-NHANDO A PACIENTE-ANDRESA MOREIRA DA SILVA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/06/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 19/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDU-ZINDO A PACIENTE ANDRESSA MOREIRA DA SILVA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/06/2010 | 89.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDU-ZINDO A PACIENTE ANDRESSA MOREIRA DA SILVA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/06/2010 | 150.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO NA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.JOSE NETO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/06/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/06/2010 | 130.00 | 00000816489440 | DRA.VANESSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE ELADIO BRA-SILEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/06/2010 | 150.00 | 00000816489440 | DRA.VANESSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (VIDEONASOFIBROSCOPIA), REALIZADONA PACIENTE ALINE SANTANA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIO PRESTADO A PESSOA CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/06/2010 | 67.04 | 00005228276408 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, PELA COMPRADE 01 (UMA) PASSAGEM, DE VOLTA DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, QUANDO A MESMA ACOMPANHAR SUA FILHA-REBECA GOMES TEXEIRA, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/06/2010 | 74.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/06/2010 | 56.10 | 00060108118487 | CREUZA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/06/2010 | 20.00 | 00004753636470 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA O SEU CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/06/2010 | 180.00 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO REALIZADOCOM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO: JOSE LUIZHENRIQUE RIBEIRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/06/2010 | 100.00 | 00008900609408 | MARCELO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE BARREIRAS-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/06/2010 | 100.00 | 00003992831450 | VERA LUCIA TAVARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO REALIZADOSCOM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/06/2010 | 70.00 | 00098125559434 | JOSEFA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, DE IDA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA AMESMA ACOMPANHAR O SEU FILHO-JONAS ALEXANDRE TARGINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/06/2010 | 180.00 | 00076884147415 | JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA COMPRA DE 03(TRES) CARRADAS DE AREA GROSSA,DESTINADA A REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE 12 DE DE-ZEMBRO DESTA CIDADE. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/06/2010 | 1013.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS,NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/06/2010 | 4005.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/06/2010 | 349.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/06/2010 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL,REFERENTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/06/2010 | 156.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/06/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 22/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDU-ZINDO A PACIENTE(VOLTA) ANDRESSA MOREIRA DA SILVA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/06/2010 | 87.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDU-ZINDO A PACIENTE ANDRESSA MOREIRA DA SILVA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/06/2010 | 16.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 03(RAIOS) E 01(UM)CABO DE VELOCIMENTRO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNW-5068-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/06/2010 | 120.00 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA FORD F-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO DO DISTRITODE VARZEA DA EMA PARA A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEI-RAS-PB, AS SEGUINTES PACIENTES ANISIO MARTINS DE OLIVEIRA E MARIA TEREZA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/06/2010 | 209.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/06/2010 | 50.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA, NO DIA 22/06/2010, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ACOMPANHANDO DE VOLTA PACIENTE ANDRESSA MOREIRA DA SILVA,QUESE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/06/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NO PACIENTE ALEXANDROSOUZA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/06/2010 | 157.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/06/2010 | 41.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/06/2010 | 130.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO MEDICO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/06/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/06/2010 | 954.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONONOFASICO) PARA CONSUMO RESIDENCIAL NAS REPARTICOESPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/06/2010 | 808.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/06/2010 | 108.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/06/2010 | 102.00 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MOM-3467-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/06/2010 | 120.00 | 00008907054452 | MARIA ELENITA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA KHC-7235-PB, TRANSPORTAMDO O ALUNO AGNAL-DO FERREIRA BRAZ DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/06/2010 | 264.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/06/2010 | 144.39 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS)PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/06/2010 | 80.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/06/2010 | 300.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO RO-DRIGUES DE SOUSA E JORISMA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/06/2010 | 180.00 | 02825356000190 | DISBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 60AH, DESTINADA AOVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0002434 | 28/06/2010 | 653.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002463 | 28/06/2010 | 521.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAR AS RODOVIAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2010 | 800.00 | 11427474000130 | IRMAOS ROCHA EMPREITEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS NA LOCACAO DE 08HS(OITO HORAS) DEMAQUINA (RETRO ESCAVADEIRA), PARA A ESCAVACAO DETERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002457 | 28/06/2010 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS AO VEICULO CACAMBAVOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002462 | 28/06/2010 | 857.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO CACAMBAVOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 28/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDU-ZINDO OS PACIENTE ANDRESSA MOREIRA DA SILVA E JOSIANO SOARES MONTEIRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2010 | 89.50 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO OSPACIENTE ANDRESSA MOREIRA DA SILVA E JOSIANO SOA-RES MONTEIRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2010 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2010 | 100.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DE MARCA ESCORT, DE PLACA HWD-6859-PB,DO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPBCONDUZINDO OS PACIENTES: GERALDA SANTANA DIAS EALZIMARA DA CONCEICAO SILVA, A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002440 | 28/06/2010 | 3405.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0002441 | 28/06/2010 | 955.54 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2010 | 700.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002464 | 28/06/2010 | 102.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002465 | 28/06/2010 | 154.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002466 | 28/06/2010 | 205.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002467 | 28/06/2010 | 409.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002468 | 28/06/2010 | 318.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002469 | 28/06/2010 | 178.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0002437 | 28/06/2010 | 1500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO KIT ALUNODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0002438 | 28/06/2010 | 1500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO KIT PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2010 | 744.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE COLECAO FILOSOFIA E RUBEM ALVES, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2010 | 665.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, PATOS-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMGOL DE PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002459 | 28/06/2010 | 191.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002460 | 28/06/2010 | 364.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ DE PLACA MNF-5605-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002461 | 28/06/2010 | 368.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO KOMBYDE PLACA MNF-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0002433 | 28/06/2010 | 1073.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2010 | 2100.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2010 | 15.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0002451 | 28/06/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0002452 | 28/06/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/06/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEREFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002456 | 28/06/2010 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS AO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002458 | 28/06/2010 | 1045.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002454 | 28/06/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/06/2010 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. HOMOLOGACAO T. PRECO N. 03/10, NO D.O DODIA 19.06.2010 IDEM AU.PUBLICOS EXTRATO DE CONTRATTO N. 18.05.2010 E T.PRECO 03/2010 E HOMOLOGACAO DA MESMA, NO D.O E AUDO DIA 29.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/06/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/06/2010 | 61.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA REBECA GOMES TEXEIRA, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE PREVENCAO E REABILITACAO CARDIACA, REFE-RENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2010 | 150.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO NA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2010 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGI-TACAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 30/06/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDU-ZINDO OS PACIENTE NILMA GONCALVES DANTAS, FELIPEGONCALVES DE ANDRADE E ANDRESSA MOREIRA DA SILVA,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2010 | 47.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTE NILMA GONCALVES DANTAS, FELIPE GONCALVES DEANDRADE E ANDRESSA MOREIRA DA SILVA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2010 | 82.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETAD-20 DE PLACA LXX-1294-CE,A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIEN-TES,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2010 | 40.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO)REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002509 | 30/06/2010 | 77.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002510 | 30/06/2010 | 1396.26 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002511 | 30/06/2010 | 766.94 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002512 | 30/06/2010 | 849.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002513 | 30/06/2010 | 1115.42 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002518 | 30/06/2010 | 1057.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2010 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOA-RES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2010 | 133.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006537204402 | JULIANA DIA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2010 | 23971.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2010 | 1830.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAU-DE/PAB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2010 | 5290.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2010 | 200.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LO-CALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº51, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2010 | 80.00 | 00033822859400 | CICERO LIBERIO CORREIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TENENTE EPITACIO LIMEIRA Nº225, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2010 | 200.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:ELAINESOARES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2010 | 153.42 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 03(TRES) PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAACOMPANHAR A SUA MAE RAIMUNDADO RASARIO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2010 | 100.00 | 00004553987473 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA COM O PAGAMENTO REALIZADO COMSEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002517 | 30/06/2010 | 80.29 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TEN. EPITACIO LIMEIRA Nº225 NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2010 | 32.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2010 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TEN EPITACIOLIMEIRA Nº 225, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2010 | 316.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2010 | 48.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2010 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BARSILEIRO Nº133,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00000903312492 | ROSALIA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E EXECUCAO DOPROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICI-PIO DE SANTA HELENA, CORRESPONDENTE A GESTAO 2010/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2010 | 6065.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2010 | 71.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2010 | 2870.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2010 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2010 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2010 | 200.00 | 00008259152444 | SUELI CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2010 | 200.00 | 00003182527401 | CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2010 | 24560.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2010 | 3320.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2010 | 2810.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2010 | 599.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2010 | 5000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEVA/SAUDE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002487 | 30/06/2010 | 236.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002488 | 30/06/2010 | 81.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002519 | 30/06/2010 | 914.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002520 | 30/06/2010 | 1406.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002526 | 30/06/2010 | 100.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2010 | 432.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2010 | 50.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIOJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2010 | 110.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2010 | 510.00 | 00060107138468 | HELENO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTODE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DO CLUBE 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2010 | 600.00 | 00007251586460 | RENATO ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2010 | 1472.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2010 | 12608.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2010 | 8666.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2010 | 561.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2010 | 30.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2010 | 91.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2010 | 3340.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002516 | 30/06/2010 | 742.37 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002522 | 30/06/2010 | 675.14 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002523 | 30/06/2010 | 965.78 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2010 | 2930.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2010 | 32.80 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002514 | 30/06/2010 | 61.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002515 | 30/06/2010 | 623.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002521 | 30/06/2010 | 1138.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002524 | 30/06/2010 | 1774.63 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002525 | 30/06/2010 | 280.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2010 | 364.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2010 | 3187.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2010 | 2899.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2010 | 67532.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2010 | 12143.65 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2010 | 3170.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2010 | 1577.74 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2010 | 1930.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2010 | 20375.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2010 | 224.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2010 | 6620.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2010 | 60.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECO-NHECIMENTO DE FIRMAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 283.142-2 ICMS, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2010 | 7717.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/REFERENTE A 01 PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2010 | 580.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTRE-LA FM, DE SANTA HELENA, PERIODO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2010 | 60.55 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2010 | 100.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECO-NHECIMENTO DE FIRMAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2010 | 34.70 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2010 | 8.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2010 | 491.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA OFICINA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2010 | 11292.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2010 | 112.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2010 | 5630.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADME PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2010 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNAPOLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2010 | 30.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO) REALIZADO NO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002508 | 30/06/2010 | 1004.48 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2010 | 3210.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM,REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2010 | 64.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS),FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO DE PLACA MNN-3136-PB, DE VOLTA DA CIDADE DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2010 | 49.20 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2010 | 2240.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCASREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2010 | 4370.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FI-NANCAS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2010 | 150.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA LAMINADO TRATOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2010 | 510.00 | 00096562234468 | MARIA HELENA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDECOMO SUPERVISORA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, EM SUBS-TITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE (FERIAS)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2010 | 2216.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002614 | 01/07/2010 | 2743.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2010 | 270.00 | 00001913751449 | DR.HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCOBARRETO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2010 | 925.73 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002617 | 01/07/2010 | 2604.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PROCEDIMENTOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTO MEDICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2010 | 260.00 | 00007306804448 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08(OITO) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE FIAT UNO DE PLACA MMX-0656-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS DO SITIO MALHADA BONITA PARA A CIDADE DEBAIXIO-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/07/2010 | 161.70 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS)DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/07/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES FLUXOMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIORODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/07/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHAQUARESMA DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/07/2010 | 120.00 | 00000816489440 | DRA.VANESSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (LARINGOSCOPIA), REALIZADO NA PA-CIENTE LUCIA GONCALVES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/07/2010 | 100.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE- SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, UTILIZADO PARATRANSPORTAROS AGENTES DO PEVA, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAREM DA CAPACITACAODA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/07/2010 | 160.00 | 00002193331308 | JOAO PAULO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASREFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/07/2010 | 50.00 | 00003309248429 | VERA LUCIA CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA EFETUAR O PAGA-MENTO COM DESPESAS DE TRANSPORTE DE SUA MUDANCA DACIDADE DE TRIUNFO-PB PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/07/2010 | 150.00 | 00004550119314 | JOSEFA RANIELY OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, DE DESPESASREFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/07/2010 | 300.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA/AMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE 12DEZEMBRO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/07/2010 | 693.00 | 00099249367449 | RONIE VON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,FRUTAS, LEGUMES EVERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/07/2010 | 238.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/07/2010 | 1134.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/07/2010 | 107.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/07/2010 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(OFTALMOLOGICA), REALIZADOS NA PACIENTES CARENTES PETONILA ABRANTES SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/07/2010 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (MANOGRAFIA BILATERAL), REALIZADONA PACIENTE SOLANGE BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/07/2010 | 684.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/07/2010 | 140.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 06/07/2010, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO PARA OS MUNICIPIOS DA 3º E 4º MACRORREGIOES OS TERMOS GARANTIA DE ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/07/2010 | 734.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/07/2010 | 2781.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/07/2010 | 1646.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA/GARI, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/07/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/07/2010 | 644.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/07/2010 | 387.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/07/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/07/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/07/2010 | 631.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/07/2010 | 1152.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIALREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/07/2010 | 336.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDEPEVA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/07/2010 | 4666.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/07/2010 | 630.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESB,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/07/2010 | 419.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/07/2010 | 1238.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. EPLANEJAMENTOS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/07/2010 | 2145.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANE-JAMENTO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/07/2010 | 706.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE pESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETEREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/07/2010 | 96.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETEREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/07/2010 | 1948.25 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/07/2010 | 1456.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/07/2010 | 1352.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/07/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/07/2010 | 12831.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/07/2010 | 299.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLAFUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/07/2010 | 602.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/07/2010 | 991.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/07/2010 | 14.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA DOCUMENTO NA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/07/2010 | 961.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINAN-CAS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/07/2010 | 425.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, RE-FERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/07/2010 | 60.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH-0680-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES LEONARDO GOMES TAVARES E APOLONIA SILVA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/07/2010 | 70.50 | 63297287000264 | POSTO MORADA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH-0680-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES LEONARDO GOMES TAVARES E APOLONIA SILVA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/07/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 07/07/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDOOS PACIENTE LEONARDO GOMES TAVARES E APOLONIA SIL-VA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/07/2010 | 250.00 | 09596062000182 | CLINICA BELO SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE AN-TONIO GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/07/2010 | 150.00 | 00000040312453 | CLINICA DE REUMATOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/07/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE VALERIAVIEIRA B. DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/07/2010 | 220.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOCRANIO) REALIZADO NO PACIENTE FELIPE GONCALVES DEANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/07/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE CARMESINHAMARTINS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/07/2010 | 100.00 | 03717515000103 | CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCOGILBERTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/07/2010 | 120.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(OFTAMOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. FRANCISCA BETANIA DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002677 | 08/07/2010 | 410.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PROCEDIMENTOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTO MEDICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/07/2010 | 67.75 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES ADILIA LARISSE BENTO DUARTE, JOSE GO-MES NETO E CAETANA CORREIA NATA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/07/2010 | 70.00 | 04436076000115 | POSTO FENIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/07/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. COMP. JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/07/2010 | 75.00 | 01024342000104 | INFOSERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 2010,DISTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/07/2010 | 13.91 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/07/2010 | 6000.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 00975.1993 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/07/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/07/2010 | 550.00 | 00018808034372 | NATANAEL AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM 01 PARA BRISA DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/07/2010 | 226.12 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/07/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 07/07/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SER-VICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/07/2010 | 96.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES ADILIA LARISSE BENTO DUARTE, JOSE GO-MES NETO E CAETANA CORREIA NATA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/07/2010 | 894.53 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/07/2010 | 13.38 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2010 | 48.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES ADILIA LARISSE BENTO DUARTE, JOSE GO-MES NETO E CAETANA CORREIA NATA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/07/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 09/07/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES ADILIA LARISSE BENTO DUAR-TE,JOSE GOMES NETO E CAETANA CORREIA NATA, A FIMDE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2010 | 100.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. HENRIQUE MOREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2010 | 590.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PROCEDIMENTOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTO MEDICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002688 | 09/07/2010 | 1870.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/07/2010 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE ZENOBIA FELIXBARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/07/2010 | 65.71 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/07/2010 | 189.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2010 | 350.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2010 | 150.00 | 00087288320430 | EDJANETE DANTAS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES, QUANDO DA REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA DESTINADOS-ENFERMEIROS,TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 06 A 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS,REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA MOREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2010 | 150.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DASGRACAS F. PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2010 | 80.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 10 E 11/07/2010, CONCEDI-DA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE WILSON PINTO RAMALHO, AFIM DE ASSISTIR O FUNERAL DE SEU FILHO:JOADSON PINTO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/07/2010 | 89.79 | 24093908000155 | POSTO SAO FRANCISCO COMERCIO D. PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE PETROLINA-PE,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE WILSON PINTO RAMALHO, A FIM DE ASSISTIR OFUNERAL DE SEU FILHO:JOADSON PINTO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/07/2010 | 70.00 | 00003403201414 | AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA BAS-CULHANTE DE PLACA MOU-8409-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/07/2010 | 140.00 | 00003750049475 | SILVANA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 12/07/2010, CONCEDIDA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/07/2010 | 50.00 | 00003529786438 | MARIA JUSSIANY GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 UMA DIARIA NO DIA 12/07/2010, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO ESF DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHAR A PACIENTEADA FERREIRA PARNAIBA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/07/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM ESTARFAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/07/2010 | 300.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DERMATOLOGICA), REALIZADO NA PACIENTE ENILMA ARAUJO GOMES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/07/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 09/07/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/07/2010 | 33.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/07/2010 | 59.00 | 01420327000428 | POSTO MOTOGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002717 | 12/07/2010 | 1008.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/07/2010 | 700.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13(TREZE) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA VOLKSWAGEM GOL DE PLACA MYF-5418-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REFERENTE AOPERIODO DE 12 DE JUNHO DE A 09 JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/07/2010 | 38.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.774-X CIDE, EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/07/2010 | 200.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 12 E 13/07/2010.CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAODE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, PARTICIPARDE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/07/2010 | 62.00 | 01420327000428 | POSTO MOTOGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO DA ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/07/2010 | 100.00 | 09307232000161 | POSTO DE COMBUSTIVEL SHOPPING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO DA ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/07/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 12/07/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO DA ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E A TESOU-REIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/07/2010 | 140.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 12/07/2010, CONCEDIDA A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/07/2010 | 572.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172010 | 0002719 | 13/07/2010 | 490.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/07/2010 | 4554.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/07/2010 | 1163.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/07/2010 | 487.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/07/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 13/07/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE A CRIANCA IANDEIMERSON GONCALVES DE SOUSA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/07/2010 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/07/2010 | 190.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.CICERA FELICIANA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/07/2010 | 20.00 | 06212111000148 | R & C EMPRE. E SER. COM. DER. PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUNONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE JURACI RAMALHO DE MORAIS, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/07/2010 | 1976.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DESAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/07/2010 | 1100.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESFREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/07/2010 | 1020.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESBREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/07/2010 | 604.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ARAMES E GRAMPOS. DESTINADOSAOS SERVICOS DO CERCADO NO TERRENO DE DEPOSITO DELIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/07/2010 | 90.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM UMA FURADEIRA MODELO GSB 15RE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/07/2010 | 145.00 | 02825356000190 | DISBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 45AH, DESTINADA AOVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/07/2010 | 100.00 | 00027714664819 | ANTONIO RODRIGUS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESASCOM PASSAGEM DESTINO A CIDADE DE CORITIBA-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/07/2010 | 100.00 | 00038481606847 | CICERO FERREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O MESMO EFETUAR O PAGA-MENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMEN-TOS PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/07/2010 | 100.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUNONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE JURACI RAMALHO DE MORAIS, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/07/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 07/07/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOO PACIENTE JURACI RAMALHO DE MORAIS, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/07/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCAQUARESMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/07/2010 | 55.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFETUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/07/2010 | 3871.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTALFUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002741 | 15/07/2010 | 3110.07 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNF-0485-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002742 | 15/07/2010 | 2178.19 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002743 | 15/07/2010 | 2142.48 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002744 | 15/07/2010 | 2096.34 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA BFN-2519-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FORMI-GUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002745 | 15/07/2010 | 1947.19 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MZL-0149-RN, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDEESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACARE ESERRAGEM O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002746 | 15/07/2010 | 1540.20 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MUA-4440-AL, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002747 | 15/07/2010 | 1936.29 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA HUJ-3680-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAVERMELHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002748 | 15/07/2010 | 1331.50 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA VERME-LHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002749 | 15/07/2010 | 1331.50 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNL-6726-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CORRE-GOS E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002750 | 15/07/2010 | 1305.08 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, VOLKSWAGEMKOMBI, DE PLACA HVB-3761-CE, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO LUIZ EVILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002751 | 15/07/2010 | 1045.17 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HWD-7350-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002752 | 15/07/2010 | 924.14 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA FAN 125 DE PLACA MOV-5373-PB, PARA O TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002753 | 15/07/2010 | 782.10 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BJN-0463-PE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002754 | 15/07/2010 | 968.22 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-5826-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002755 | 15/07/2010 | 968.22 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNC-6886-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002756 | 15/07/2010 | 968.22 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA KFN-8171-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002757 | 15/07/2010 | 968.22 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA MMQ-9895-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002758 | 15/07/2010 | 968.22 | 00051046113453 | JOAQUIM GABRIEL BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA CG 125 FAN,DE PLACA MOL-1503-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002759 | 15/07/2010 | 968.22 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMS-9023-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALFAVA-CA ERUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002760 | 15/07/2010 | 968.22 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMZ-5329-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002761 | 15/07/2010 | 968.22 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-9148-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002762 | 15/07/2010 | 968.22 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, FIAT UNODE PLACA DHO-4208-SP, PARA O TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002763 | 15/07/2010 | 968.22 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA HUO-7779-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002764 | 15/07/2010 | 968.22 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA MZL-0249-RN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002765 | 15/07/2010 | 968.22 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA HVP-3546-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002766 | 15/07/2010 | 968.22 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BGZ-9352-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DESERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/07/2010 | 1023.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIADO TEMPO DE SERVICOS-FGTS,PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/07/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/07/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE,CONDUZINDO OPACIENTE GERSON GOMES PINHEIRO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/07/2010 | 18.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 03(TRES) ROLAMENTOSREALIZADOS NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA TITAN DEPLACA MNW-5068-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/07/2010 | 70.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA 01(UM)RAIO X DOS SEIOS DA FACE,REALIZADO NA PACIENTE EMILIA LOPES DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/07/2010 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. IAN JAMES G. DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/07/2010 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGI-TACAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002774 | 15/07/2010 | 150.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO CONSUTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/07/2010 | 680.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADAS VAPORSODIO 70W), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2010 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. AVISO DE LICITACAO T. PRECO N. 04/10, NOD.O E AU DO DIA 19.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/07/2010 | 404000.00 | 10749194000186 | PRUMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA CONSTRUCAO DE SISTEMA SIMPLIFICADOS DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA, A PARTI DE PERFURACAO DE 14 POCOSINSTALACAO E APARELHAMENTO DE POCOS TUBULARES PARAATEDIMENTOS DE CONSUMO DE AGUA A POPULACAO DASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/07/2010 | 325.00 | 00005011837440 | PEDRO ABRANTES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE 5 HORASDE MADAL, PARA O PREPARO DE TERRENO, NA CONSTRUCAODE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/07/2010 | 160.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAODO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/07/2010 | 150.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMIONETA D-20 DE PLACA LXX-1294-CE, A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDOPACIENTES,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DO CRANIO),REALIZADO NOPACIENTE TEREZA GOMES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2010 | 130.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE LUCIANA ADELIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2010 | 120.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DERMATOLOGICA), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO DUARTE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2010 | 350.00 | 00046746420434 | DR.HERMANO JOSE ROLIM MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO-GUILHERME DUARTE ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/07/2010 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE SANTA JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO-JOSE JUCELINO F. DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/07/2010 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 18 E 19/07/2010, CONCEDI-DA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES E LEO-NADOR GOMES TAVARES,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/07/2010 | 65.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTEANTONIO ROBERTO GOMES E LEONADOR GOMES TAVARES, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/07/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 19/07/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO OS PACIENTES,IVANIZA G. DO NASCIMENTO,FRANCINALDO F. DE SOUSA E MARIA F. BARBOSA, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/07/2010 | 45.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PA-CIENTES, IVANIZA G. DO NASCIMENTO, FRANCINAL DO F.DE SOUSA E MARIA F. BARBOSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/07/2010 | 50.00 | 07672082000160 | POSTO RAIMUNDO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PA-CIENTES, IVANIZA G. DO NASCIMENTO, FRANCINAL DO F.DE SOUSA E MARIA F. BARBOSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/07/2010 | 150.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO NA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. ELAIR BRASILEIROFILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/07/2010 | 130.00 | 09596062000182 | CLINICA BELO SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ODONTOLOGICOS,REALIZADOS NA PACIENTE JOSEGILDOMAR DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/07/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/07/2010 | 270.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES E CONSULTA MEDICA (COLPOSCOPIA), REALIZADONA PACIENTE MARIA ELIZABETE SOARES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/07/2010 | 50.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CRACHA EM PVC COMPLETO. DESTINADO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182010 | 0002794 | 19/07/2010 | 18500.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) REBOQUE PARA TRANSPORTE DECARNE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/07/2010 | 220.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO CONSERTO DOMOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO VEICULO FIORI-NO DE PLACA MNK-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/07/2010 | 500.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE 12 DEZEMBRO, DESTEMUNIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/07/2010 | 1233.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS,NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/07/2010 | 4041.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/07/2010 | 457.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/07/2010 | 49.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL,REFERENTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/07/2010 | 120.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (BOMBA INJETORA), REALIZADO NOVEICULO CACAMBA WOKSVAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/07/2010 | 1150.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAWOKSVAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/07/2010 | 560.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(OFTAMOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/07/2010 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (MANOGRAFIA BILATERAL), REALIZADONA PACIENTE ROSA MARIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/07/2010 | 119.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTEANTONIO ROBERTO GOMES E LEONADOR GOMES TAVARES, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/07/2010 | 117.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/07/2010 | 99.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/07/2010 | 137.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO MEDICO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/07/2010 | 269.65 | 00002811465430 | LUCIANA SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CONFECCIONADO E UTILIZADO NAII CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/07/2010 | 25.00 | 10968562000187 | FLAVIO ELIAS GOMES - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/07/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/07/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/07/2010 | 1092.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTOS DAS REPARTI-COES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS AS-SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFEREN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2010 | 65.00 | 00008907054452 | MARIA ELENITA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA KHC-7235-PB, TRANSPORTAMDO O ALUNO AGNAL-DO FERREIRA BRAZ DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2010 | 65.00 | 00009227289410 | MAURICIO PARNAIBA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA HUZ-2826-PB, TRANSPORTAMDO O ALUNO AGNAL-DO FERREIRA BRAZ DO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/07/2010 | 60.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DE AGUAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E EN-SINO FUNDAMENTAL FRACISCO CORREIA LIMA, LOCALIZADASO SITIO BOM LUGAR. REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/07/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/07/2010 | 863.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2010 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002827 | 21/07/2010 | 786.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAEP-PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002828 | 21/07/2010 | 3171.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAF-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002829 | 21/07/2010 | 504.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002830 | 21/07/2010 | 132.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO.PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002831 | 21/07/2010 | 4550.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/07/2010 | 200.00 | 00068640480478 | DR.RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCALOPES BARROSO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/07/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 21/07/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACANPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CECONDUZINDO A PACIENTE FARNADA LOPES MOREIRA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002832 | 21/07/2010 | 1503.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002833 | 21/07/2010 | 5990.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0002834 | 21/07/2010 | 1053.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0002835 | 21/07/2010 | 1053.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA PMASPVMC-PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002845 | 22/07/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/07/2010 | 190.00 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CAPITAL DE BRASILIA-DF, PARA ASENHORA MARIA AUXILIADORA PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/07/2010 | 120.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO CONSERTO DOMOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICU-LO CACAMBA DE PLACA MOU-8409-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/07/2010 | 23.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACI-ENTE GERSON GOMES PINHEIRO, A FIM DE REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/07/2010 | 102.50 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACI-ENTE GERSON GOMES PINHEIRO, A FIM DE REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/07/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 22/07/2010, CONCEDIDA O MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTE GERSON GOMES PINHEIRO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/07/2010 | 74.00 | 00028360992835 | MARIA SONIA BELO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002844 | 22/07/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/07/2010 | 450.00 | 00018866093491 | VANALDO DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTODA UNIDADE BASICA DE SAUDE - P.S.F II, LOCALIZADONO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/07/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE NAIANDRAGOMES PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/07/2010 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DO TORAX), REALIZADO NOPACIENTE RAIMUNDO VICTOR DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/07/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZILDAGOMES DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/07/2010 | 110.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(OFTAMOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.MARIA DO CEU DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/07/2010 | 73.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES GEOVANA SALES DIAS E IVANIZA GONCAL-VES FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002842 | 22/07/2010 | 585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/07/2010 | 80.00 | 00013537842821 | FRANCISCO ROBSTANE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO CONCERTO DO SISTEMA DE INJE-CAO ELETRONICA E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNJ-0261-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002843 | 22/07/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/07/2010 | 70.00 | 00068592809568 | DENY SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA,NO ESCAPAMENTO DA MOTO,PINTURA DA GRADE DE COLOCARA GELADEIRA E A COLOCACAO DO PARA BRISA DO ONIBUSDE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/07/2010 | 50.00 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MOM-3467-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/07/2010 | 43.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES GEOVANA SALES DIAS E IVANIZA GONCAL-VES FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/07/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 23/07/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES GEOVANA SALES DIAS E IVANIZA GON-CALVES FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/07/2010 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/07/2010 | 115.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCCAO DE FAIXAS PARA A MOBILIZACAO DA COMU-NIDADE NO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/07/2010 | 200.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE PREVENCAO E REABILITACAO CARDIACA, REFE-RENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/07/2010 | 260.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,(02 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.MARCIALOPES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/07/2010 | 380.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ECOGRAFICOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA E-LIZABE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/07/2010 | 185.25 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERIVOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS EENCADERNACOES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/07/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR), REA-LIZADO NA PACIENTE NILMA GONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/07/2010 | 34.00 | 00003977731459 | MARIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/07/2010 | 48.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/07/2010 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002866 | 24/07/2010 | 642.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002867 | 24/07/2010 | 1284.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002868 | 24/07/2010 | 219.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002869 | 24/07/2010 | 84.22 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/07/2010 | 68.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA REBECA GOMES TEXEIRA, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/07/2010 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA REBECA GOMES TEXEIRA, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/07/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 26/07/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO A PACIENTE FRANCISCA REBECA GOMES TEXEIRA,A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/07/2010 | 350.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(UROGRAFIA EXCRETORA), REALIZADO NAPACIENTE MARIA CIRSTINA DIAS DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/07/2010 | 710.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CAMPANHA DA INFUENZA E POLIOMELITE, PERIODO ABRIL DE 2010:INFLUENZAJUNHO DE 2010:1º DOSE POLIOMELITE, AGOSTO DE 20102º DOSE POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/07/2010 | 900.00 | 73796138000112 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO DE JOAQUIM TEXEI-RA DOS SANTOS, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/07/2010 | 421.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/07/2010 | 50.75 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/07/2010 | 2100.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/07/2010 | 264.00 | 00068592809568 | DENY SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICOS DO ONIBUSMERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/07/2010 | 432.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS), DESTINA-DOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/07/2010 | 280.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM02 (DUAS)DIARIAS 27 E 28/07/2010. CONCEDIDA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS. FAMUP/ASSP, INTERPA/PB, E ASSES. JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002880 | 27/07/2010 | 400.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE 12 DE DEZEMBRO, DESTEMUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2010 | 32.00 | 02683280000105 | FARMACIA VETERINARIA E CASA DO PECUARIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 02 (DOIS) LITROS DE CUPINOL, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/07/2010 | 110.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS VAPORMERCURIO 80w)DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/07/2010 | 620.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO(SAPATO COURO, BOTACOURI, LUVA DE COURO E MASCARA DESCARTAVEL)DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2010 | 134.08 | 00005228276408 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, PELA COMPRADE 02 (DUAS) PASSAGENS,DE VOLTA DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DESTINADA A SUA PESSOA E SEU ESPOSO AM-BOS SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/07/2010 | 134.08 | 00036615285487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS)PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA A SUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHANTE O SEUFILHO LEONARDO DE SOUSA, QUANDO A MESMA SE ENCON-TRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/07/2010 | 309.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANQH-0680-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIASAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/07/2010 | 635.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(REVISAO),REALIZADO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/07/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE JESSICA G.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/07/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE HELENA MARIAQUARESMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/07/2010 | 209.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/07/2010 | 130.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTECARENTES DESTE MUNICIPIO.ELENIR SOARES BRASILEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/07/2010 | 77.50 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/07/2010 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOA-RES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/07/2010 | 100.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CILINDROS, ADISPOSICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUANOS SITIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2010 | 580.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTRE-LA FM, DE SANTA HELENA, PERIODO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/07/2010 | 80.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIARIA NO DIA 27 E 28/07/2010, CONCEDIDAAO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2010 | 87.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2010 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 27 E 28/06/2010, CONCEDI-DA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTOAOS ORGAOS, ASSP, FAMUP, INTERPAR-PB E ASSESSORIAJURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002941 | 29/07/2010 | 352.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002903 | 29/07/2010 | 968.22 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMZ-5329-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002904 | 29/07/2010 | 968.22 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-9148-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002905 | 29/07/2010 | 968.22 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, FIAT UNODE PLACA DHO-4208-SP, PARA O TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2010 | 968.22 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-5826-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002907 | 29/07/2010 | 968.22 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNC-6886-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002908 | 29/07/2010 | 968.22 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA KFN-8171-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002909 | 29/07/2010 | 968.22 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA MMQ-9895-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002910 | 29/07/2010 | 968.22 | 00051046113453 | JOAQUIM GABRIEL BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA CG 125 FAN,DE PLACA MOL-1503-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002911 | 29/07/2010 | 968.22 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMS-9023-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALFAVA-CA ERUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002912 | 29/07/2010 | 3110.07 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNF-0485-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002913 | 29/07/2010 | 2178.19 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002914 | 29/07/2010 | 2142.48 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002915 | 29/07/2010 | 1947.19 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MZL-0269-RN, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDEESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACARE ESERRAGEM O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002916 | 29/07/2010 | 2096.34 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA BFN-2519-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FORMI-GUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002917 | 29/07/2010 | 1936.29 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA HUJ-3680-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAVERMELHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002918 | 29/07/2010 | 1540.20 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MUA-4440-RN, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002919 | 29/07/2010 | 1305.08 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, VOLKSWAGEMKOMBI, DE PLACA HVB-3761-CE, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO LUIZ EVILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002920 | 29/07/2010 | 1045.17 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HWD-7350-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002921 | 29/07/2010 | 1331.50 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA VERME-LHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002922 | 29/07/2010 | 1331.50 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNL-6726-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CORRE-GOS E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002923 | 29/07/2010 | 924.14 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA FAN 125 DE PLACA MOV-5373-PB, PARA O TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002924 | 29/07/2010 | 782.10 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BJN-0463-PE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002925 | 29/07/2010 | 968.22 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA HUO-7779-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002926 | 29/07/2010 | 968.22 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA MZL-0249-RN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002927 | 29/07/2010 | 968.22 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BGZ-9352-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DESERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002928 | 29/07/2010 | 968.22 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA HVP-3546-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002946 | 29/07/2010 | 195.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO KOMBYDE PLACA MNF-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002947 | 29/07/2010 | 110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO AO VEICULO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2010 | 3170.00 | 06250630000109 | MADEIREIRA LOBAO III | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002943 | 29/07/2010 | 499.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO CACAMBAVOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002944 | 29/07/2010 | 1160.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002945 | 29/07/2010 | 411.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002942 | 29/07/2010 | 265.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO FIORINODE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/07/2010 | 40.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/07/2010 | 1201.52 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DES-CARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/07/2010 | 49.01 | 00006651878409 | NADIA DANIELE GOMES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPASSAGENS E LOCOMOCAO PARA A CONSELHEIRA TUTELARDESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS 20ANOS DO ESTATURO DA CRIANCA E DO ADOSLECENTE, NOSDIAS29, 30 E 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/07/2010 | 47.32 | 00004903704467 | FRANCIMARIO COURA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPASSAGENS E LOCOMOCAO PARA A CONSELHEIR0 TUTELARDESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS 20ANOS DO ESTATURO DA CRIANCA E DO ADOSLECENTE, NOSDIAS29, 30 E 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/07/2010 | 50.80 | 00004122782430 | DIOGENES ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPASSAGENS E LOCOMOCAO PARA A CONSELHEIR0 TUTELARDESTE MUNICIPIO, VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DOS 20ANOS DO ESTATURO DA CRIANCA E DO ADOSLECENTE, NOSDIAS29, 30 E 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/07/2010 | 380.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM APARELHO DENIS BRAW, DESTINADO APACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE OTANIZIA RO-DRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2010 | 50.00 | 23552920000118 | AUTO POSTO SANTO ANTONIO COM. DE PETROLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES,A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002935 | 29/07/2010 | 137.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002936 | 29/07/2010 | 130.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002937 | 29/07/2010 | 463.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002938 | 29/07/2010 | 1390.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002939 | 29/07/2010 | 260.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002940 | 29/07/2010 | 345.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0003094 | 29/07/2010 | 7953.80 | 00060139200444 | ROSANGELA BEZERRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NA EMEF. MANUEL VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2010 | 53.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES,A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 30/07/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDOO PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002953 | 30/07/2010 | 4590.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2010 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2010 | 915.38 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2010 | 100.00 | 00003992831450 | VERA LUCIA TAVARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2010 | 440.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. COSMO CESAR DEMENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2010 | 2692.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE JAMILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2010 | 130.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE VALDETE FERREIRA DE MOURA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2010 | 80.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-RN, DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,CONDUZINDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LIRA TAVA-RES,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2010 | 300.00 | 00022643548876 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM12(DOZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NO DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2010 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOA-RES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.REFEREENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NA PA-CIENTE ANDREZA FELIX PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NA PA-CIENTE JOSE BERNARDO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003020 | 30/07/2010 | 963.79 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003021 | 30/07/2010 | 1508.49 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003022 | 30/07/2010 | 994.64 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003023 | 30/07/2010 | 832.01 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003024 | 30/07/2010 | 1237.02 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003025 | 30/07/2010 | 91.05 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONA MOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNF-5111-PB.A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003026 | 30/07/2010 | 310.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003027 | 30/07/2010 | 230.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2010 | 360.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2010 | 5290.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2010 | 1830.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAU-DE/PAB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2010 | 2216.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2010 | 24013.82 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2010 | 600.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDECOMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE ATEN-CAO BASICA A SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2010 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, FATURAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2010 | 600.00 | 00007217911400 | DANILO SILVA BRUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOM SERVICOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO DIRETOR DE DIVISAO DE COORDE-NACAO DE VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2010 | 7.85 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2010 | 58.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO E JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2010 | 81.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DINIZ BRASILEIRO Nº51, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHOJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2010 | 211.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2010 | 8.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BARSILEIRO Nº133,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2010 | 200.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LO-CALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº51, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO O MES DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2010 | 200.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:ELAINESOARES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEJUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003013 | 30/07/2010 | 64.75 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2010 | 6065.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2010 | 71.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2010 | 2870.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2010 | 1125.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2010 | 864.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), COMO INSTRUTORA DO CURSO DETRACADOS COM FITAS PARA AS MAES DO CONJUNTO HABITACIONAL DA CEAP. NESTA CIDADE. REALIZADO NO PERIODODE 05 A 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2010 | 64.72 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVARP CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL. FATURA MESES DE ABRIL E MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2010 | 152.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUC. INT. MARGARIDA P. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE A PARTICIPACAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, NO SEMINARIO SOBRE OS 20 ANOS DOECA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. NOS DIAS 29,30 E 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003012 | 30/07/2010 | 390.07 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003017 | 30/07/2010 | 777.14 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003018 | 30/07/2010 | 988.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2010 | 2930.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2010 | 130.00 | 00017900953876 | GERALDO ABREU TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2010 | 84.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMEN-TAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2010 | 300.00 | 00004857148412 | ANTONIO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12(DOZE) DIARIAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA ASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUCAO DE CERCA DO TERRENO DO DEPOSITODE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2010 | 279.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIOJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2010 | 124.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2010 | 98.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIROVELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003014 | 30/07/2010 | 725.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003015 | 30/07/2010 | 1193.83 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2010 | 1472.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2010 | 13978.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2010 | 8666.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2010 | 1071.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2010 | 91.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2010 | 3600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2010 | 600.00 | 00007251586460 | RENATO ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2010 | 510.00 | 00060107138468 | HELENO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTODE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA E AMPLIACAO DO CLU-BE 12 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0002958 | 30/07/2010 | 4496.20 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2010 | 1034.52 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003010 | 30/07/2010 | 72.52 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003011 | 30/07/2010 | 724.27 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003016 | 30/07/2010 | 724.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003019 | 30/07/2010 | 1216.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2010 | 3187.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2010 | 2899.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2010 | 6620.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2010 | 73841.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2010 | 12143.65 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2010 | 3170.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2010 | 1577.74 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2010 | 2054.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2010 | 40.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2010 | 20885.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2010 | 224.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006537204402 | JULIANA DIA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002952 | 30/07/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2010 | 2240.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCASREFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2010 | 30.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2010 | 4570.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FI-NANCAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2010 | 38.48 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2010 | 54.86 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003009 | 30/07/2010 | 978.99 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2010 | 2860.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2010 | 7717.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/REFERENTE A 01 PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2010 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. PREGOES N. 08 E 09/10, NO D.O DO DIA30.07.2010. IDEM NO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2010 | 18.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2 ICMS DESONERA-CAO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0002975 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0002976 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2010 | 41.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA Nº99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JU-lHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2010 | 333.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2010 | 11292.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2010 | 5630.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADME PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2010 | 40.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2010 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICOS MILITARNº.133 DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB,NOS GASTOS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDI (CERTI-DAO DE DISPENSA DE CORPORACAO) E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS COM VIAGENS, DESTE SECRETARIO A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2010 | 2420.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS) PROJETOR EPSON 88+, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2010 | 2420.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS) PROJETOR EPSON 58+, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PEVA/SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2010 | 24560.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2010 | 3320.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2010 | 2810.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2010 | 599.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2010 | 9000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2010 | 510.00 | 00096562234468 | MARIA HELENA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIASDURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2010 | 20.00 | 00331455000190 | POSTO ATLANTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPS-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOA PACIENTE GERALDA ROBERTO GOMES, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2010 | 92.05 | 00331455000190 | POSTO ATLANTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPS-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOA PACIENTE GERALDA ROBERTO GOMES, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 30/07/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPS9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA ROBERTO GOMES, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/08/2010 | 500.00 | 00007306804448 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13(TREZE) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MMX-0656-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS DO SITIO MALHADA BONITA PARA A CIDADE DEBAIXIO-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/08/2010 | 160.00 | 00079839967487 | MARIA DO SOCORRO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO, DE DESPESASREFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/08/2010 | 190.00 | 00008755915400 | FRANCISCA VANESSA GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01(UMA)PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/08/2010 | 64.63 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) PASSAGEM, CONCEDIDA AO FISCAL DE ARRECADA-CAO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/08/2010 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICOS MILITARNº.133 DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB,NOS GASTOS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDI (CERTI-DAO DE DISPENSA DE CORPORACAO) E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS COM VIAGENS, DESTE SECRETARIO A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/08/2010 | 60.00 | 00035438297851 | JOCIANO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/08/2010 | 400.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAROS AGENTES DO PEVA,PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBPARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NO REFERIDOPROGRAMA DA ATENCAO BASICA, NAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172010 | 0003401 | 02/08/2010 | 14084.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-PAB, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0003130 | 03/08/2010 | 708.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/08/2010 | 1027.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/08/2010 | 50.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 03/08/2010, CONCEDIDA AO FIS-CAL DE TRIBUTOS E ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO,PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS- ASSP, CEF/GIRDUR/JP. INTERPA-PBBEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/08/2010 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 03/08/2010.CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAODE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/08/2010 | 858.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/08/2010 | 0.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X ITR, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/08/2010 | 123.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/08/2010 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DO PATRIMONIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/08/2010 | 200.00 | 00008593823467 | ITAMARA FERREIRA TINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/08/2010 | 375.00 | 00008354358496 | VANDERLUCIA DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/08/2010 | 13.48 | 00647729000154 | KIMASSA IND. E COMERCIO DE PANIFICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO,REFERENTE AO DIA 03/08/ 2010, EM UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/08/2010 | 38.00 | 02683280000105 | FARMACIA VETERINARIA E CASA DO PECUARIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 02 (DOIS) LITROS DE CUPINOL, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/08/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE SANDRA ALMEIDA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/08/2010 | 1340.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOHSONG. DE ABRANTES, MAISON SANTA GONCALVES, ROSELIAMARIA DE ANDRADE E WEBSON DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/08/2010 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PA-CIENTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/08/2010 | 38.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PA-CIENTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/08/2010 | 50.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA Npr-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA GOMES DE MENDOCA,A FIM DE REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/08/2010 | 50.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA GOMES DE MENDOCA,A FIM DE REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/08/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 04/08/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPS9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA GOMES DE MENDON-CA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 04/08/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOO PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/08/2010 | 80.00 | 05545645000123 | POSTO CONFIANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTEANTONIO ROBERTO GOMES,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/08/2010 | 535.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003155 | 04/08/2010 | 1512.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/08/2010 | 630.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB E 02(DUAS)PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA D-20 DE PLACA LXX-1294-CE, A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES,AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/08/2010 | 720.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) PROTETOR ELETRONICO BMI PT1500VA BI PT, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/08/2010 | 300.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE INSCRICAO,A 5º COPA AZULAO DE VETERANOS,QUE SERA REALIZADA NO DIA 29/06/2010 A 25/09/2010,NA CIDADE DE POCO DANTAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003151 | 04/08/2010 | 2684.15 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/08/2010 | 70.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS,NA SUBSTITUICAO DE ESTATO PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA MNC-7144-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/08/2010 | 6039.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAMORTIZACAO MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIASTRABALHISTA, REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS 1ºINCISOI E 2º DA ART. 97 DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/08/2010 | 6125.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAMORTIZACAO MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIASTRABALHISTA, REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS 1ºINCISOI E 2º DA ART. 97 DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/08/2010 | 2750.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) MOTEBOOK HP COMPAQ PRESS CQ40,713 WF834LAHA C4 DUAL CORE 2.1 HD 320GB, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0003159 | 04/08/2010 | 3517.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0003160 | 04/08/2010 | 3820.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003162 | 04/08/2010 | 380.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/08/2010 | 508.50 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERIVOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS EENCADERNACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCE-TES PARA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/08/2010 | 200.00 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRADE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL DE SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/08/2010 | 560.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16(DEZESSEIS)GAZ LIQUEFEITO DE PETRO-LEO,DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/08/2010 | 450.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE, SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB, FEITAS NO VEICULODE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEM GOL DE PLACA CXL-2890-CE , A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/08/2010 | 170.19 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/08/2010 | 272.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO, FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/08/2010 | 52.56 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/08/2010 | 121.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/08/2010 | 913.61 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/08/2010 | 13.67 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/08/2010 | 14.21 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003174 | 06/08/2010 | 991.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/08/2010 | 374.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSUMOS(DIABETICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA-FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/08/2010 | 130.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE DACI-LENE DUARTE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/08/2010 | 94.68 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO OS PACIENTES LEONARDO GOMES TAVARES E FRANCISCO JOSE SOA-RES,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/08/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 08/08/2010, CONCEDIDA O MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO OS PACIENTES LEONARDO GOMES TAVARES E FRAN-CISCO JOSE SOARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/08/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 08/08/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO OS PACIENTES GERALDO ALVES BRUNO E FERNANDO DU-ARTEQUARESMA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/08/2010 | 58.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PA-CIEN TES GERALDO ALVES BRUNO E FERNANDO DUARTE QUARESMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/08/2010 | 3490.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-RAIMUNOD JUNIOR VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 42 LETRAS DE ALTO RELEVO EM INOX MEN-DINDO CADA 30CM, 01(UMA) PLACA EM VIDRO COM ALONGADORES DE INAGURACAO PARA, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/08/2010 | 350.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-RAIMUNOD JUNIOR VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA EM LONA COM METALONCENTRO REBIAÇITACAO CARDIOCO, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/08/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 09/08/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO O PACIENTE GENEBALDP CORREIA DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/08/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 09/08/2010, CONCEDIDA O MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES IVANIZA G.DO NASCIMENTO E NILMA G. DANTAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/08/2010 | 45.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OSPACIENTES IVANIZA G.DO NASCIMENTO E NILMA G.DANTASA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/08/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONA PACIENTE WILLANCE VICTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/08/2010 | 380.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM APARELHO DENIS BRAW, DESTINADO APACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/08/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. COMP. AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2010 | 425.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/08/2010 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCASREFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/08/2010 | 2145.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANE-JAMENTO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/08/2010 | 1238.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/08/2010 | 2526.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 00975.1993 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2010 | 3473.06 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 00286.2000 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2010 | 96.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003209 | 10/08/2010 | 585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/08/2010 | 629.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINE-TE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/08/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2010 | 3139.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/08/2010 | 1646.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA/GARI, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2010 | 792.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/08/2010 | 37.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMEN-TAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2010 | 1152.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIALREFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003212 | 10/08/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2010 | 631.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SO-CIAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2010 | 387.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2010 | 644.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2010 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OSPACIENTES IVANIZA G.DO NASCIMENTO E NILMA G.DANTASA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/08/2010 | 4562.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFE-RENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003211 | 10/08/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/08/2010 | 130.00 | 00000816489440 | DRA.VANESSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE FERNANDODUARTE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM FAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2010 | 991.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FUNDEB60%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2010 | 1352.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2010 | 13839.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTALFUNDEB 60%,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2010 | 602.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB60%,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/08/2010 | 299.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003210 | 10/08/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/08/2010 | 452.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2010 | 1456.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2010 | 1523.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2010 | 4666.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ESF/SAUDE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2010 | 630.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ESB/SAUDE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/08/2010 | 290.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PEVA,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2010 | 1020.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESB,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/08/2010 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/08/2010 | 1976.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/AGENTE DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003249 | 11/08/2010 | 380.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICO(PEVA)DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003247 | 11/08/2010 | 230.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR-TE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JUNHO EJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/08/2010 | 89.60 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-0680-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDOA PACIENTE EDILMA RIBEIRO PINHEIRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/08/2010 | 30.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADO),DESTINADOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003238 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE DO PSF I(SEDE) DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003241 | 11/08/2010 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003246 | 11/08/2010 | 860.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE II(DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003248 | 11/08/2010 | 350.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE III(DISTRITO DE ME-LAN) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JUNHO EJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/08/2010 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE CONSTANTINODE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/08/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 11/08/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CECONDUZINDO A PACIENTE EDILMA RIBEIRO PINHEIRO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/08/2010 | 40.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MES-MO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES MARIA DO SOCORRO ROBERTO GOMES COR-REIRA E JOSIANE SOARES MONTEIRO, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003239 | 11/08/2010 | 180.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/08/2010 | 600.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS FUNERAL DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003244 | 11/08/2010 | 190.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003242 | 11/08/2010 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES JUNHO EJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003250 | 11/08/2010 | 309.15 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS NODISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE OS MESES JUNHOE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003245 | 11/08/2010 | 150.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/08/2010 | 0.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/08/2010 | 1019.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARAN-TIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS, PARA AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/08/2010 | 353.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003243 | 11/08/2010 | 150.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES JUNHO E JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003240 | 11/08/2010 | 150.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/08/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 12/08/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDU-ZINDO OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO ROBERTO GOMESCORREIA E JOSIANE SOARES MONTEIRO, A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/08/2010 | 300.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE CAMIONETA GM CHEVROTEL D-20,DE PLACA BFN-2519-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A FIM REALIZAR CONSULTAS MEDICA DO SITIO FORMIGUEIRO DESTE MUNICIPIOA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2010 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE JUCERMEIREVITORIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/08/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO),REALIZADONA PACIENTE JUCERMEIRE VITORIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2010 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTE DE IDA E VOLTA A PACIENTE,MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALEXANDRE,A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/08/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 12/08/2010,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTE DE IDA E VOLTA APACIENTE,MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALEXANDRE,A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/08/2010 | 125.00 | 09139189000172 | SECICOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(COLPOSCOPIA E CITOLOGIA), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARIADE FATIMA CANDIDO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/08/2010 | 120.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(OFTALMOLOGICA), REALIZADO NA PACIENTE MARIANA WILANIA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/08/2010 | 250.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(GINECOLOGICA),REALIZADO NA PACIENTE MARCIA VERONICA ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/08/2010 | 130.00 | 00000816489440 | DRA.VANESSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FABIANARAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/08/2010 | 100.00 | 00003419792441 | VOICE FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA (FONOAUDIOLOGIA), REALIZADO NA PACIENTEFABIANA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/08/2010 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOSE WELLIGTON C. RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/08/2010 | 150.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE UM SOM MECANICO,PARA A REALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MUNI-CIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/08/2010 | 60.00 | 00003419792441 | VOICE FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA (FONOAUDIOLOGIA), REALIZADO NO PACIENTEFERNANDO DUARTE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/08/2010 | 40.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDONOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/08/2010 | 27.40 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/08/2010 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. RESULTADO DE JULGAMENTO PREGAO Nº.04,0809/10, NO D.O DO DIA 13.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003326 | 13/08/2010 | 968.22 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA HUO-7779-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/08/2010 | 150.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCASUELY CANDIDO MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/08/2010 | 510.00 | 00007483833440 | JOSE LUCAS VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTES, COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPALTIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/08/2010 | 510.00 | 00004175311416 | GILMARA QUARESMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTES,COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALJOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE,NO SITIO CACIMBA DAROCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/08/2010 | 54.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (TINTAS E TECIDOS)DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/08/2010 | 320.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO(ACEM POINTE GZZONE-XXT), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/08/2010 | 3814.99 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/08/2010 | 2750.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM)NOTBOOK PRESARIO CQ40-712 DUAL-CORE W714.1 COMPAQ HD 320 26B, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/08/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/08/2010 | 1007.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTOS DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/08/2010 | 1250.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, (TRIFASICA E MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE JU-LHO DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/08/2010 | 3994.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA-CLAS-SIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/08/2010 | 569.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRI-FASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANORES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/08/2010 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/08/2010 | 650.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONFECCIONAMENTO DE CONJUNTO DE CALCAE CAMISA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/08/2010 | 612.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2010 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/08/2010 | 104.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/08/2010 | 102.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/08/2010 | 92.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/08/2010 | 120.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (FAROL AUXILIAR), DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/08/2010 | 487.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/08/2010 | 684.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE saude DESTE MUNICIPIO,FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/08/2010 | 141.40 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/08/2010 | 141.40 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/08/2010 | 62.67 | 00001629717452 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA)PASSAGEM COM DESTINO A CIDADEN DE FORTELEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/08/2010 | 35.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 01(UM) RELE DENIVEL 220, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/08/2010 | 70.70 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/08/2010 | 20.00 | 10968562000187 | FLAVIO ELIAS GOMES - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/08/2010 | 119.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/08/2010 | 550.00 | 12615407000102 | SOLINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCIONAMENTO DE FARDAMENTO, DESTI-NADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0003297 | 19/08/2010 | 5764.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/08/2010 | 67.04 | 00003064243802 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM DE IDA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/08/2010 | 210.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA VAZACAO DE 01 (UM) POCOARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/08/2010 | 35.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM UMA FURADEIRA MODELO BOSCHDESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003298 | 19/08/2010 | 132.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO. PNAE-CHECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003299 | 19/08/2010 | 786.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO.PANE-PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003300 | 19/08/2010 | 504.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO.PANE-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003301 | 19/08/2010 | 2975.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO.PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/08/2010 | 889.00 | 00099249367449 | RONIE VON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,FRUTAS, LEGUMES EVERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.PNAE-FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/08/2010 | 80.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCABERNARDINO DOS REIS QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/08/2010 | 3968.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/08/2010 | 100.00 | 00004343296490 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE INSCRICAODO TIME DE FUTEBOL(OURO VELHO), DO SITIO FORMIGUEIRO PARA PARTICIPAR DA II COPA OTAVIO NETO VERSAO2010, A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/08/2010 | 1163.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/08/2010 | 350.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DOIS) PORTOES DE FERRO E 01(UMA)PROTECAO DE BOTIJAO DE GASDESTINADOS AOS POSTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/08/2010 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(MAMOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTEMARIA DE FATIMA L. GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/08/2010 | 67.86 | 00003064243802 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM DE VOLTA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0003311 | 20/08/2010 | 1150.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0003312 | 20/08/2010 | 850.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/08/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/08/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003327 | 20/08/2010 | 924.14 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA FAN 125 DE PLACA MOV-5373-PB, PARA O TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003328 | 20/08/2010 | 1331.50 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA VERME-LHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003329 | 20/08/2010 | 782.10 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BJN-0463-PE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003330 | 20/08/2010 | 1331.50 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNL-6726-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CORRE-GOS E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003331 | 20/08/2010 | 968.22 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA KFN-8171-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003332 | 20/08/2010 | 968.22 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNC-6886-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003333 | 20/08/2010 | 968.22 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-5826-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003334 | 20/08/2010 | 968.22 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA MMQ-9895-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003335 | 20/08/2010 | 968.22 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-9148-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003336 | 20/08/2010 | 968.22 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMZ-5329-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003337 | 20/08/2010 | 1045.17 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HWD-7350-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003338 | 20/08/2010 | 1305.08 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, VOLKSWAGEMKOMBI, DE PLACA HVB-3761-CE, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO LUIZ EVILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003339 | 20/08/2010 | 1540.20 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MUA-4440-RN, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003340 | 20/08/2010 | 1936.29 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA HUJ-3680-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAVERMELHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003341 | 20/08/2010 | 1947.19 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-RN, DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,CONDUZINDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LIRA TAVA-RES,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003342 | 20/08/2010 | 2096.34 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA BFN-2519-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FORMI-GUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003343 | 20/08/2010 | 2142.48 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003344 | 20/08/2010 | 3110.07 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNF-0485-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003345 | 20/08/2010 | 2178.19 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003347 | 20/08/2010 | 968.22 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA MZL-0249-RN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003348 | 20/08/2010 | 968.22 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA HVP-3546-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003349 | 20/08/2010 | 968.22 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMS-9023-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALFAVA-CA ERUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003350 | 20/08/2010 | 968.22 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, FIAT UNODE PLACA DHO-4208-SP, PARA O TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003351 | 20/08/2010 | 968.22 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BGZ-9352-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DESERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0003352 | 20/08/2010 | 968.22 | 00051046113453 | JOAQUIM GABRIEL BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA CG 125 FAN,DE PLACA MOL-1503-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003322 | 20/08/2010 | 4258.66 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA-FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/08/2010 | 34.00 | 00016382579300 | ALDENIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/08/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 22/08/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA APANHAR A PACIENTE MARIA DARA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/08/2010 | 90.00 | 00008092823480 | LUZINETE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O MESMO EFETUAR O PAGA-MENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS, DESTINADOS ASENHORA LUZINETE GOMES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/08/2010 | 150.00 | 00035438297851 | JOCIANO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM O MEDICO JOSUEL R. CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/08/2010 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LUCIO DE SOUSA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/08/2010 | 30.00 | 06880354000154 | POSTO FECHIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LUCIO DE SOUSA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003358 | 23/08/2010 | 50.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO)REALIZADO NO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/08/2010 | 0.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X ITR, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/08/2010 | 1100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS(REVISAO),REALIZADO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/08/2010 | 409.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS(REVISAO),REALIZADO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/08/2010 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 24/08/2010, CONCEDIDA AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTI-CIPAR DE UMA ASSEMBLEIA DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/08/2010 | 72.50 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/08/2010 | 80.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 24 E 25/08/2010, CONCEDIDAAO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/08/2010 | 150.00 | 00026295016472 | JOSE WILSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) VIAGEM FEITA NO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA HUU-8960-CEDESTA CIDADE CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DE MAS-TERS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE VETERANOSVERSAO 2010 NA CIDADE DE POCOS DANTAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/08/2010 | 150.00 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) VIAGEM FEITA NO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA BGZ-9352-CEDESTA CIDADE CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DE MAS-TERS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIOPARAA CIDADE DE POCOS DANTAS-PB,P/ PARTICIPAR DEUM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/08/2010 | 100.00 | 00039829574865 | ANTONIO BERNADO PARNAIBA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DA INSCRI-CAO DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO ADC(AMIGOS DE CRISTO),PARA PARTICIPAR DA II COPA OTAVIO NETO VERSAO/2010, A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/08/2010 | 250.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIASANTANA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/08/2010 | 150.00 | 00028860802415 | DR. JOSE LUCAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO VITO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/08/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA 01(UMA) DENSITOMETRIA OSSEA,REALI-ZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/08/2010 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO MEN-DES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/08/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA 01(UMA) DENSITOMETRIA OSSEA,REALI-ZADO NA PACIENTE JUVITA CORREIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/08/2010 | 80.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(RX COLUNA DORSAL), REALIZADO NA PA-CIENTE MARIA CRISTINA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/08/2010 | 50.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(FONOAUDIOLOGICA)REALIZADO NO PACI-ENTE MURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/08/2010 | 605.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/08/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 24/08/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LUCIO DE SOUSA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/08/2010 | 56.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LUCIO DE SOUSA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/08/2010 | 498.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A REALIZACAO DECURSO DE BORDADO PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DEIDOSOS-GIAV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/08/2010 | 378.37 | 00011222175878 | JOSE FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA ASUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/08/2010 | 34.00 | 00033914125420 | HELENA SOARES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FIANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/08/2010 | 114.00 | 12730727000103 | FIBRAX FIBRAS DE VIDRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RESINA POLIESTERE CATALIZADOR MEK BRASNOX)DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO ABAS-TECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/08/2010 | 250.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO(BOMBA P LUBRIFICARCRAXA, CHAVE DE CANO, CAPACETE DE SEGURANCA E OCU-LOS SPECTRA)DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/08/2010 | 600.00 | 00028860802415 | DR. JOSE LUCAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO VITO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/08/2010 | 300.00 | 00028768159404 | DR. AZUIL VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO VITO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/08/2010 | 456.94 | 08680639000339 | UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE BRONCOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE RAI-MUNDO VITO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/08/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/08/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/08/2010 | 46.40 | 05248833000190 | POSETO PETROBEL PETROLEO BELTRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FITA UNO DE PLACA NHQ-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ELAINESOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/08/2010 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOA-RES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.REFEREENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/08/2010 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 25/08/2010, CONCEDIDA AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS OR-GAOSDEFESA CIVIL, PRONAF, COPAL, ASSP E ASSESSO-RIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003387 | 25/08/2010 | 35.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA-FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0003388 | 25/08/2010 | 415.27 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003389 | 25/08/2010 | 383.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003396 | 26/08/2010 | 16155.56 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/08/2010 | 82.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/08/2010 | 80.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FITA UNO DE PLACA NHQ-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/08/2010 | 300.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIANAWILANIA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/08/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCAFELIZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/08/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 26/08/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NOR-TE-CE,CONDUZINDO O PACIENTE WILCIVAN ROLIM RODRI-GUES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/08/2010 | 60.00 | 00188507000110 | GEEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MAMOGRAFICO, REALIZADO NA PACIENTE HELENASOARES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/08/2010 | 50.00 | 00021846863449 | DR. VENILTON HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCADAS CHAGAS T. DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/08/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 26/08/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA--PB,CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA GOMES DE MEN-DONCA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/08/2010 | 158.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMART REFERENTE A UMA EDIFICACAO,DESTINADA PARA FINSDIVERSOS(CLUBE MUNICIPAL DE SANTA HELENA), LOCALI-ZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/08/2010 | 800.00 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 (UMA) BOMBASUB TSM 1305 1/2CVM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTODE AGUA (POCO ARTEZIANO) DO SITIO VILA GUEDES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/08/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 27/08/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOO PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/08/2010 | 80.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTEANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/08/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/08/2010 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICOS MILITARNº.133 DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB,NOS GASTOS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDI (CERTI-DAO DE DISPENSA DE CORPORACAO) E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS COM VIAGENS, DESTE SECRETARIO A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/08/2010 | 120.00 | 00006635109455 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA HGK-1100-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDOALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SACO PARA OSITIO CATOLE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/08/2010 | 60.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DE AGUAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E EN-SINO FUNDAMENTAL FRACISCO CORREIA LIMA, LOCALIZADASO SITIO BOM LUGAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/08/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA G. DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/08/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DEFATIMA DA SILVA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2010 | 50.00 | 01420327000185 | POSTO MOTOGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE GEOVANA SALES DIAS,A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2010 | 693.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2010 | 23.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,FONE-3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003464 | 30/08/2010 | 116.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003465 | 30/08/2010 | 512.02 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003470 | 30/08/2010 | 2038.14 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003473 | 30/08/2010 | 1686.03 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2010 | 580.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTRE-LA FM, DE SANTA HELENA, PERIODO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0003428 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0003429 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0003431 | 30/08/2010 | 643.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2010 | 70.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECO-NHECIMENTO DE FIRMAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2010 | 320.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA OFICINA DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2010 | 75.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA Nº99 NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICICIPIO,REFE-RENTE O MES DE MAIO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2010 | 11.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2010 | 18.61 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DASECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0003430 | 30/08/2010 | 571.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003463 | 30/08/2010 | 932.14 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 26/08/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO A PACIENTE GEOVANA SALES DIAS,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/08/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA)DIARIA NO DIA 30/08/2010,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTE DE IDA E VOLTA OPACIENTE,ABDIAS ABRANTES DE SOUSA, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/08/2010 | 88.56 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTE DE IDA E VOLTA O PACIENTE, AB-DIASABRANTES DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2010 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTE DE IDA E VOLTA O PACIENTE, AB-DIASABRANTES DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2010 | 700.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13(TREZE) VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA VOLKSWAGEM GOL DE PLACA MYF-5418-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE,REFERENTE AO PERIODO DE 10DE JULHO DE A 13 AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2010 | 200.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE PREVENCAO E REABILITACAO CARDIACA, REFE-RENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2010 | 80.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.MAGDALIA PEREIRA BOBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2010 | 384.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS(REVISAO),REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2010 | 754.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (REVISAO),DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2010 | 36.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2010 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOA-RES Nº51,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003474 | 30/08/2010 | 250.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003476 | 30/08/2010 | 156.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003477 | 30/08/2010 | 1235.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003478 | 30/08/2010 | 996.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003479 | 30/08/2010 | 1441.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003480 | 30/08/2010 | 1341.65 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003481 | 30/08/2010 | 1408.74 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER UM AUMENTO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002194 | 30/08/2010 | 60539.35 | 10749194000186 | PRUMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE 02(DOIS)POCOS NO SEDIMENTO COM REVESTIMENTO E ESTALACAO DEELETROBOMBAS D'AGUA, CAIXA D'AGUA, E DUTOURA, NOSSITIO LAGOA GRANDE E LIBERDADE NESTE MUNICIPIO. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003432 | 30/08/2010 | 746.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE 12 DE DEZEMBRO, DESTEMUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2010 | 150.00 | 00078862302487 | JOSE VITORIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SCRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RECUPERACAO NO SANEAMENTO BASICO DA RUA CLOVIS ROLIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2010 | 304.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2010 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2010 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2010 | 110.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003468 | 30/08/2010 | 767.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003469 | 30/08/2010 | 629.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003466 | 30/08/2010 | 719.24 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003471 | 30/08/2010 | 848.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003472 | 30/08/2010 | 646.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003475 | 30/08/2010 | 150.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2010 | 200.00 | 00008259152444 | SUELI CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2010 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2010 | 19.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2010 | 11.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2010 | 193.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003467 | 30/08/2010 | 123.16 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/08/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/08/2010 | 34.00 | 00009605019400 | FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2010 | 200.00 | 00048693146491 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASREALIZADAS COM O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/08/2010 | 200.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LO-CALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº51, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/08/2010 | 200.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:ELAINESOARES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2010 | 70.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA)URNA, DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2010 | 200.00 | 00003182527401 | CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2010 | 5950.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2010 | 7190.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2010 | 71.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2010 | 2930.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003506 | 31/08/2010 | 992.11 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003515 | 31/08/2010 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS AO VEICULO CACAMBAVOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003516 | 31/08/2010 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MCANICOS, REALIZADO NO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003523 | 31/08/2010 | 585.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAVOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003524 | 31/08/2010 | 262.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2010 | 510.00 | 00060107138468 | HELENO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTODE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2010 | 510.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA E AMPLIACAO DO CLU-BE 12 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2010 | 600.00 | 00007251586460 | RENATO ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2010 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CILINDRO DE 2POLEGADA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2010 | 3850.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2010 | 1472.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2010 | 14078.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2010 | 8666.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2010 | 1071.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2010 | 20.40 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2010 | 91.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2010 | 132.60 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NA PA-CIENTE CREUZA RAIMUNDA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/08/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/08/2010 | 720.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAL PERMANENTE (PROTETOR ELETRONICOBMI PT 1600VA BI PT), DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/08/2010 | 230.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEMORIA DDR2 2GBAVANT 667 MHZ), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/08/2010 | 200.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0003503 | 31/08/2010 | 2254.75 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0003504 | 31/08/2010 | 4263.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003505 | 31/08/2010 | 420.12 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/08/2010 | 932.62 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003519 | 31/08/2010 | 205.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003520 | 31/08/2010 | 205.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003521 | 31/08/2010 | 473.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003522 | 31/08/2010 | 641.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2010 | 5240.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2010 | 3530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSSAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2010 | 23971.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2010 | 2216.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2010 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGI-TACAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2010 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGI-TACAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003117 | 31/08/2010 | 379.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/08/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003526 | 31/08/2010 | 195.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2010 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 31/08/2010, CONCEDIDA AOMOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2010 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 31/08/2010, CONCEDIDA AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTI-CIPAR D UMA AUDIENCIA CIVIL NO PODER JURIDICO-JUIZO DE DIREITO DA 13ºVARA CIVIL IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2010 | 2690.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0003510 | 31/08/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2010 | 4570.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FI-NANCAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2010 | 2240.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCASREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2010 | 30.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2010 | 102.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 19.224-4NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/08/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/08/2010 | 7717.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/REFERENTE A 01 PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/08/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2 ICMS,EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/08/2010 | 330.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA OS SITIO VARZEA DA EMA, MELAN-CIAS, PE BRANCO, BOM LUGAR,LAGOA GRANDE, RUA NOVARETIRO,MALHADA BONITA E SAO BENTO E PARA A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB,COM A SENHORA EDITE FERREIRA ALENCAR,A FIM DE REALIZAR TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2010 | 60.00 | 00009122564438 | SERGIO DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FORMATACAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DA CONTABILIDADE PUBLICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/08/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/08/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/08/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/08/2010 | 206.60 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2010 | 19.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2010 | 140.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM02 (DUAS)DIARIAS 31/08/2010. CONCEDIDA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CO-PAL,ASSP E ASSES. JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2010 | 233.45 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBL. PREGAO Nº.08 E 09/10 E T. PRECOS Nº04/10NO AU DO DIA 13.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2010 | 5630.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADME PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2010 | 11802.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2010 | 153.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2010 | 2100.00 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2010 | 510.00 | 00004175311416 | GILMARA QUARESMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTES,COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALJOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE,NO SITIO CACIMBA DAROCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003517 | 31/08/2010 | 617.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO AO VEICULO NO ONI-BUS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPOR-TE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003518 | 31/08/2010 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO AO VEICULO NO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003525 | 31/08/2010 | 865.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO NO ONI-BUS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPOR-TE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006537204402 | JULIANA DIA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2010 | 7730.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2010 | 12143.65 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2010 | 3187.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2010 | 2899.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2010 | 72049.04 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2010 | 6812.64 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2010 | 1537.25 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2010 | 2564.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2010 | 20885.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2010 | 224.40 | 00042512158420 | DAMIANA MARTINS PARNAIBA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2010 | 24560.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2010 | 5110.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2010 | 8985.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2010 | 599.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2010 | 7000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PEVA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2010 | 510.00 | 00096562234468 | MARIA HELENA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIASDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2010 | 243.71 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2010 | 140.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM01 (UMA)DIARIA 01/09/2010. CONCEDIDA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS,MINISTERIO PUBLICO DAPARAIB, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2010 | 14.16 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 31/08/2010, CONCEDIDA AOMOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2010 | 175.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 01/09/2010, CONCEDIDA AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOAOS ORGAOS,MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2010 | 44.70 | 04292191000163 | CLIPS & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, REALIZADOS EM FA-VOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2010 | 65.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE LOUSIANEFERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2010 | 54.84 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/09/2010 | 110.03 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2010 | 60.00 | 01100901000118 | SAG OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 1,5 M,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2010 | 100.00 | 00002589081499 | JUDISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 01/09/2010, CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ORGAO:ENER-GISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2010 | 921.58 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2010 | 13.63 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009704016476 | IZABEL CRISTINA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE DANCA DOPETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2010 | 34.00 | 00060352183420 | ANTONIA ALVES NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2010 | 500.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.PEDRINA FELIX DA SILVA E MARIADE FATIMA CANDIDO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002929 | 01/09/2010 | 312.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/09/2010 | 350.00 | 00017100012830 | MARIVONIO ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA REALIZADA COM SEU TRATAMENTODE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA PEREIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/09/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ROSIMAREMARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/09/2010 | 23.08 | 10258613000187 | MUNDO DIGITAL COPIADORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/09/2010 | 480.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, UTILIZADO PARA TRANSPOR-TAR AGENTES DO PEVA, PARA PARA ASSIM DESENVOLVEREMOS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASI-CA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/09/2010 | 766.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/09/2010 | 133.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/09/2010 | 509.20 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERIVOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS EENCADERNACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS E BALANCE-TES PARA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/09/2010 | 92.48 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2010 | 654.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/09/2010 | 69.36 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/09/2010 | 169.03 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/09/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS)REALIZADO NO PACIENTE ROGERIO FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/09/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ANGELAGUEDES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/09/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE G. DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/09/2010 | 68.00 | 00067428606420 | MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAA SUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/09/2010 | 34.00 | 00016382579300 | ALDENIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/09/2010 | 69.36 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/09/2010 | 134.90 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS SENDO DE IDA EVOLTA,CONCEDIDO AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003622 | 03/09/2010 | 2682.89 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/09/2010 | 140.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 27/09/2010, CONCEDIDO AO SE-CRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/09/2010 | 57.80 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/09/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 04/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO BRUNO TOMAZ,A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/09/2010 | 130.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE APOLONIA PEREIRA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/09/2010 | 200.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTESTE ALIMENTOS E INALANTES, REALIZADO NA PACIENTEGUSTAVO PEREIRA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/09/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 05/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO OS PACIENTE LUZIMAR ALVES DINIZ E MARIA BARBOSAFERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/09/2010 | 97.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES LUZIMAR ALVES DINIZ E MARIA BARBOSA FER-REIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/09/2010 | 67.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSPACIENTES LUZIMAR ALVES DINIZ E MARIA BARBOSA FER-REIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/09/2010 | 290.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETOS E CO-LO RIDOS E TONES DE IMPRESSORAS LASA, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/09/2010 | 140.00 | 00002521928429 | ROGERIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA (VASCU-LHAR)DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: RUA NOVARETIRO,MALHADA BONITA, SAO BENTO, BOM LUGAR, PEBRANCO E LAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/09/2010 | 300.00 | 00000421819847 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-CAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MZI-4020-RN,TRANSPORTANDO DE IDA E VOLTA OS PAIS DE ALUNOS OS SITIO CATO-LE E CAJUEIRO, PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO PELASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/09/2010 | 660.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA CXL-2890-CE, ASERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/09/2010 | 705.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETOS E CO-LO RIDOS E TONES DE IMPRESSORAS LASA, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/09/2010 | 300.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETOS E CO-LO RIDOS E TONES DE IMPRESSORAS LASA, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/09/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. COMP. SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003642 | 08/09/2010 | 34000.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRO.CULT.E AD.EVENTOS CAJ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE ALFA-BETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/09/2010 | 100.00 | 10748095000180 | AUDIOSONIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE UM MOLDE DESILICONE PARA APARELHO AUDITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/09/2010 | 100.00 | 10748095000180 | AUDIOSONIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE UM MOLDE DESILICONE PARA APARELHO AUDITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/09/2010 | 140.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADO A PA-CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.MAYARA RUFINO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/09/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCOSOARES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/09/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ZENILDA G.PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/09/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE VITORGOMES ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/09/2010 | 60.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA 01(UM) RX DA COLUNA LOMBO, REALI-ZADO NA PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/09/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ABDOMINAL SUPERIOR, REALIZADO NO PACIENTEFRANCISCO G. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/09/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTES FRANCISCATHAISE ARAUJO QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/09/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 09/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA APANHARO PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/09/2010 | 102.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-0680-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA APANHARO PACIENTE LEONARDO GOMES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/09/2010 | 279.60 | 40974495000174 | FARMACIA DO POVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/09/2010 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/09/2010 | 201.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOKOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/09/2010 | 363.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOMOTO HONDA KS DE PLACA MNW-5068-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/09/2010 | 201.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOCACAMBA WOKSVAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/09/2010 | 560.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16(DEZESSEIS)GAZ LIQUEFEITO DE PETRO-LEO,DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003657 | 09/09/2010 | 1056.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/09/2010 | 1976.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/AGENTES DE SAUDE,REFE-RENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/09/2010 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/09/2010 | 888.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/ESB, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/09/2010 | 290.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/PEVA, REFEREN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2010 | 970.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/ESB, REFEREN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2010 | 4666.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE/ESF, REFEREN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTO E | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2010 | 160.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE)COLETES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA ESCOLINHADE FUTEBOL DO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2010 | 407.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO, FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003672 | 10/09/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/09/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/09/2010 | 1700.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/09/2010 | 196.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/09/2010 | 605.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/09/2010 | 550.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/09/2010 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINAN-CAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/09/2010 | 425.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2010 | 213.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/09/2010 | 1238.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/09/2010 | 2242.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANE-JAMENTO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2010 | 1695.06 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 00286.2000 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2010 | 4304.94 | 00005809266487 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 00171.2005 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003670 | 10/09/2010 | 585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/09/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/09/2010 | 591.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETEREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/09/2010 | 96.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/09/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/09/2010 | 644.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/09/2010 | 387.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2010 | 80.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ORTOPEDISTA)REALIZADO NA PACIENTEELICE QUARESMA PARNAIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2010 | 4554.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM FAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003673 | 10/09/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/09/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/09/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/09/2010 | 1309.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/09/2010 | 1366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIALREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2010 | 34.00 | 00016382579300 | ALDENIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/09/2010 | 68.00 | 00067428606420 | MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, DE VOLTA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAA SUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/09/2010 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES:LUZIMAR ALVES DINIZ E MARIA BARBOSA FERREIRA, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALI-TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2010 | 45.00 | 00060352744472 | FRANCISCA ELIAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE 01 (UM) OCULOSDE GRAU, DESTINADOS A SENHORA: FRANCISCA ELIAS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2010 | 2740.50 | 46138319000340 | EBARA IND. MECANICAS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (DOIS) 02(MOTORBOMBA 4BPS3(F)-070 P4)DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/09/2010 | 847.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/09/2010 | 2674.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/09/2010 | 279.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/09/2010 | 203.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/09/2010 | 1646.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/09/2010 | 100.00 | 00003992831450 | VERA LUCIA TAVARES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003671 | 10/09/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/09/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSEA) REALIZADO NAPACIENTE MARIA LINDUINA VERISSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/09/2010 | 80.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ORTOPEDISTA)REALIZADO NA PACIENTESANDRA MARIA DANTAS DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/09/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 10/09/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO DE VOLTA A PACIENTE MARIA DALVA DANTASBARROSO,QUE SE ENCONTRABA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/09/2010 | 200.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE EVA FIRMINOFERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/09/2010 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE CARLENE RI-BEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/09/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE CARLENE RI-BEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/09/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCILENECABLOCO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003722 | 11/09/2010 | 324.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/09/2010 | 16.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOSAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/09/2010 | 120.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES)DIARIAS NOS DIAS 12,13 E 14/08/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACAMOM-5259-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/09/2010 | 40.00 | 00003110671409 | FRANCISCO DUARTE QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 12/09/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A JOVEM: RAVILA ROBERTO GOMES A FIM DE VIAJAR PARA A CAPITAL DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/09/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/09/2010 | 200.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:ELAINESOARES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/09/2010 | 67.00 | 00066164524334 | MARIA DE FATIMA SOUZA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS SENDO DE IDA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ASUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/09/2010 | 104.00 | 06250630000109 | MADEIREIRA LOBAO III | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/09/2010 | 55.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/09/2010 | 99.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/09/2010 | 120.00 | 00003693240485 | ANTONIO QUARESMA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04(QUATRO)VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,CAMIONETA CHEVROLET C-10 DE PLACA MZL-0249-RNA CIDADE DE UMARI, BAXIO-CE E PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/09/2010 | 200.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE PREVENCAO E REABILITACAO CARDIACA, REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/09/2010 | 70.00 | 00068592809568 | DENY SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICOS COM SOLDAELETRICA NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB EE NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/09/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 13/09/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE ACOPIARA-CE,CONDUZINDOA PACIENTE EMANUEL ALVES ROLIM, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/09/2010 | 150.00 | 00149703000186 | ULTRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) ULTRA SONOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AMELIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/09/2010 | 200.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 13/09/2010.CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAODE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/09/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/09/2010 | 24.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 19.224-4REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/09/2010 | 340.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 (CINCO)VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB E 01(UMA) PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA D-20 DE PLACA LXX-1294-CE, A SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PACIENTES,AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/09/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS,REA-LIZADO NA PACIENTE SIDILENE FIRMINO BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/09/2010 | 100.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E REFEICOES PARA O MESMO EM UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COONDUZINDO OS PACIEN-TES JOSE GOMES NETO E GEISLA GRASIELE GOMES PINTO,QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/09/2010 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA G.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/09/2010 | 89.96 | 00001047960494 | MARIA AMELIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE 02(DUAS) PAS-SAGENS, DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA A SENHORA MARIA AMELIA DE SANTANA E ACOMPANHATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/09/2010 | 360.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01(UM) PREDIO, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA ESCOLHINHA PETI JORNADA, LOCALIZADO NODISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNCIPIO,REFERENTEOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/09/2010 | 134.08 | 00067428657415 | CLEOMAR DE MENEZES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/09/2010 | 300.00 | 00004393407482 | JOCELIO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/09/2010 | 280.00 | 00007741079441 | JOSE RICARDO G. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 1(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA ASUA PROPRIA PESSOA:JOSE RICARDO G. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/09/2010 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(US APARELHO URINARIO), REALIZADO NAPACIENTE MARIA QUIRINO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/09/2010 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(MAMOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTEMARIA QUIRINO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/09/2010 | 78.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE MARIANO DE SOUSA,A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003751 | 15/09/2010 | 9088.62 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003752 | 15/09/2010 | 2877.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003753 | 15/09/2010 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/09/2010 | 1939.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOSA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/09/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA NO NO DIA 16/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACI-ENTE JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/09/2010 | 30.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO DO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OPACIENTE JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DE TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/09/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTES JUDIVANDANTAS E FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/09/2010 | 80.00 | 04277394000180 | STOC CAR SEVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB, DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/09/2010 | 339.26 | 00015597986880 | GERALDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS E EXAMES MEDI-COS, DESTINADOS A SUA FILHA GEISLA GRASIELE GOMESPINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/09/2010 | 886.32 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE RPV (IDENIZACAO RABALHISTA)REFEREN-AO PROCESSO DE Nº.005.2007.000.008-7, CONFORMEDECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/09/2010 | 64.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULOS PERETEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/09/2010 | 3.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.298-5 FEX,EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/09/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA)DIARIA NO DIA 17/09/2010,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BAR-BALHA-CE,CONDUZINDO A PACIENTE DE VOLTA JOSEFA GONCALVES DE MOURA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/09/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE BETILANIAALECRIM DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003765 | 17/09/2010 | 4440.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA ESTRUTURA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DO DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/09/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA)DIARIA NO DIA 18/09/2010,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PECONDUZINDO DE VOLTA A PACIENTE MARIA RANIZA DESOUSA QUIRINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/09/2010 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,CONDUZINDO DE VOLTA A PACIENTE MARIA RANIZA DE SOUSAQUIRINO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/09/2010 | 67.04 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/09/2010 | 67.04 | 00093129327487 | ROMULO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/09/2010 | 510.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA E AMPLIACAO DO CLU-BE 12 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/09/2010 | 510.00 | 00060107138468 | HELENO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTODE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/09/2010 | 600.00 | 00007251586460 | RENATO ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/09/2010 | 510.00 | 00006537204402 | JULIANA DIA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/09/2010 | 57.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,CONDUZINDO DE VOLTA A PACIENTE MARIA RANIZA DE SOUSAQUIRINO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/09/2010 | 150.00 | 00048859320410 | DR.ARY ERRANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA AMELIASANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/09/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA(COLONOSCOPIA),REALIZADA NO PACIENTEMARIA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/09/2010 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/09/2010 | 361.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO NO PACIENTE RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/09/2010 | 700.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13(TREZE) VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA VOLKSWAGEM GOL DE PLACA MYF-5418-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE,REFERENTE AO PERIODO DE 10DE 10 DE AGOST. A 09 DE SET. DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/09/2010 | 100.00 | 00035057068415 | ARLINDO DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM DOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/09/2010 | 37.00 | 10258613000187 | MUNDO DIGITAL COPIADORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/09/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/09/2010 | 15275.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTALFUNDEB/60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/09/2010 | 897.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/09/2010 | 75.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA) PARA CONSUMO NA BIBLIOTECA CENTRAL, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/09/2010 | 12.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 03TRES COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0003813 | 21/09/2010 | 550.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/09/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/09/2010 | 280.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM02 (DUAS)DIARIAS 31/08/2010. CONCEDIDA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO. PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS SECRETARIA DE ESTADO E-DUCACAO E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/09/2010 | 1023.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARAN-TIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS, PARA AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/09/2010 | 200.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/09/2010. CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.A FIM DE PRESTARCONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/09/2010 | 224.51 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/09/2010 | 1102.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTOS DAS REPARTI-COES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/09/2010 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/09/2010, CONCEDI-DA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS,I.P.C, SECRETARIA DE ESTADO EDUCACAO E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/09/2010 | 80.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/08/2010, CONCEDI-DA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACAMOM-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/09/2010 | 70.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO DA ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/09/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 22/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO A JOVEM RAYALLA ROBERTO GOMES, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/09/2010 | 1406.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA E MONOFASICA) PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS,NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/09/2010 | 3967.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/09/2010 | 550.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRIFASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/09/2010 | 54.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL,REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/09/2010 | 320.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(OFTAMOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.JOSE WANDERSON QUARES-MA DUARTE, OTACILIO DIAS QUARESMA NETO, MARIA DOSOCORRO LOPES FERREIRA E FRANCISCA NATALIA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/09/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA AN-DREZA DE LIMA CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/09/2010 | 80.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ORTOPEDISTA)REALIZADO NA PACIENTEELIAS DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/09/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSE) REALIZADO NAPACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/09/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSE) REALIZADO NAPACIENTE ANGELETA RAIMUNDA CONCEICAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/09/2010 | 83.64 | 10975306000117 | L. O COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTES ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/09/2010 | 124.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/09/2010 | 93.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/09/2010 | 102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(MONO-FASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO MEDICO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/09/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 22/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/09/2010 | 487.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/09/2010 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR),REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ANACLETO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/09/2010 | 130.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTECARENTES DESTE MUNICIPIO.PAULO VICTOR LOPES BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/09/2010 | 300.00 | 00018866093491 | VANALDO DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTODA UNIDADE BASICA DE SAUDE - P.S.F II, LOCALIZADONO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/09/2010 | 1152.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/09/2010 | 75.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(FONOAUDIOLOGICA)REALIZADO NO PACI-ENTE MURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/09/2010 | 100.00 | 00006372588439 | ALICE SOARES MEDEIROS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/09/2010 | 0.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X ITR, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/09/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/09/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0003849 | 23/09/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/09/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003844 | 23/09/2010 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003845 | 23/09/2010 | 1002.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003826 | 23/09/2010 | 3864.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO.PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003827 | 23/09/2010 | 786.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO.PNAEP-PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003828 | 23/09/2010 | 504.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO.PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003829 | 23/09/2010 | 132.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO.PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/09/2010 | 564.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO EESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003840 | 23/09/2010 | 257.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003841 | 23/09/2010 | 259.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003843 | 23/09/2010 | 102.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBIPLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003846 | 23/09/2010 | 594.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003847 | 23/09/2010 | 347.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBIPLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003830 | 23/09/2010 | 1597.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003831 | 23/09/2010 | 300.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003835 | 23/09/2010 | 893.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE 12 DE DEZEMBRO, DESTEMUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003836 | 23/09/2010 | 200.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ARECUPERACAO DE CALCAMENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003837 | 23/09/2010 | 210.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS POCOS ARTEZIANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003842 | 23/09/2010 | 257.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBAVOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003848 | 23/09/2010 | 55.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAVOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/09/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSE) REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/09/2010 | 60.00 | 07451594000104 | CASA DE SAUDE SANTO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES, REALIZADO COM O PACIENTE ANTONIO TEXEIRAS LUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/09/2010 | 270.00 | 00032045093387 | DR. REGIS SANTANA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE,REALIZADO NO PACI-EENTE ANTONIO TEXEIRA LUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/09/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 24/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DONORTE-CE, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO TEXEIRALUCAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/09/2010 | 120.00 | 00092992334030 | DR.MICHELINE P. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/09/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE JOGIANNYALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/09/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/09/2010 | 450.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONO PACIENTE ERLYSSON EUGENIO SILVA PATRIOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/09/2010 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/09/2010 | 200.00 | 00003182527401 | CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/09/2010 | 200.00 | 00008259152444 | SUELI CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/09/2010 | 85.30 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0003855 | 24/09/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/09/2010 | 600.00 | 00006269759480 | DANILO FERREIRA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COM CAMPANHA ANTI RABICA,DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003862 | 24/09/2010 | 312.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003863 | 24/09/2010 | 146.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/09/2010 | 350.00 | 00060086530410 | DRA, ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCASUELY CANDIDO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/09/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 27/09/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDOO SENHOR EGARD DIAS DUARTE, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/09/2010 | 1030.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES, SOBREMESAS, BOLOS E SALGADOS PARA 60 PESSOASREFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO GRUPODE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER(GIAV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/09/2010 | 1728.00 | 00039514544404 | CICERA RICARTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), COMO INSTRUTOTA DOS CURSOSDE CABELELEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/09/2010 | 1440.00 | 00008290420404 | RAFAELLA CORREIA ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA(PAIF), COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE CABELELEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0003876 | 27/09/2010 | 4646.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/09/2010 | 968.22 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO CAMIONE-TA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVH-1675-PB, PARA OTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RE-TIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/09/2010 | 3968.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTALFUNDEB/40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003872 | 27/09/2010 | 5340.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ES-TRUTURA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0003873 | 27/09/2010 | 204.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AESTRUTURA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0003874 | 27/09/2010 | 684.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AESTRUTURA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0003903 | 28/09/2010 | 7028.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AESTRUTURA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003904 | 28/09/2010 | 5914.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/09/2010 | 2100.00 | 00003547114403 | DR. POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2010 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2010 | 3.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2010 | 23.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA Nº99 NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICICIPIO,REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/09/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/09/2010 | 19.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/09/2010 | 64.63 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM,CONCEDIDA A DIRETORIA DE DIVISAO DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI-DADEJUNTO AOS ORGAOS:ASSP E CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL(GIRDUR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/09/2010 | 64.63 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM, CONCEDIDA AO DIRETORDE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB.A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/09/2010 | 46.51 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/09/2010 | 173.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/09/2010 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO RESIDENCIAL,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2010 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/09/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/09/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDONOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICICIPIO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/09/2010 | 76.97 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/09/2010 | 110.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/09/2010 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2010 | 163.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003875 | 28/09/2010 | 1065.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/09/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE VERONICABEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/09/2010 | 780.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (REVISAO),DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/09/2010 | 504.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (REVISAO),REALIZADO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOA-RES Nº51,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/09/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ELAINESOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/09/2010 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA ANTONIO SOARESS/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE OS MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/09/2010 | 78.00 | 73346801000187 | POSTO BG PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACI-ENTE- EDILMA PINHEIRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/09/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 29/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CECONDUZINDO A PACIENTE EDILMA PINHEIRO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/09/2010 | 91.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACI-ENTE- EDILMA PINHEIRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/09/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 29/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA QUIRINO DA SILVA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/09/2010 | 40.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA QUIRINO DA SILVA, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/09/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSE) REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/09/2010 | 250.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO. DR. JACOB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ECODAPPLERCARDIOGRAMA), REALIZADANA PACIENTE MARIA GLIZELIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/09/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/09/2010 | 397.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO, REALIZADO EMFAVOR DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/09/2010 | 100.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 29/09/2010,CONCEDIDA A DIRETORA DE DIVISAO DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI-DADEJUNTO AOS ORGAOS:ASSP E CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL(GIRDUR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/09/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/09/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0003918 | 29/09/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/09/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/09/2010 | 687.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/09/2010 | 296.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2010 | 11802.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2010 | 163.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2010 | 5630.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADME PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE SETEEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003945 | 30/09/2010 | 91.97 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003946 | 30/09/2010 | 708.29 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003951 | 30/09/2010 | 2028.24 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003954 | 30/09/2010 | 1134.65 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2010 | 20885.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2010 | 224.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DESETEEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2010 | 2564.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/09/2010 | 71087.64 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2010 | 20.40 | 00096562382491 | CARLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2010 | 6296.82 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2010 | 1537.25 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2010 | 2899.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2010 | 3187.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2010 | 7730.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2010 | 12589.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004013 | 30/09/2010 | 968.22 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-5826-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004014 | 30/09/2010 | 968.22 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, FIAT UNODE PLACA DHO-4208-SP, PARA O TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004015 | 30/09/2010 | 968.22 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-9148-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004016 | 30/09/2010 | 968.22 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMZ-5329-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004017 | 30/09/2010 | 782.10 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BJN-0463-PE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004018 | 30/09/2010 | 1331.50 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA VERME-LHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004019 | 30/09/2010 | 968.22 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA MMQ-9895-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004020 | 30/09/2010 | 968.22 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA KFN-8171-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2010 | 968.22 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNC-6886-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004022 | 30/09/2010 | 1045.17 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HWD-7350-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004023 | 30/09/2010 | 1305.08 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, VOLKSWAGEMKOMBI, DE PLACA HVB-3761-CE, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO LUIZ EVILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004024 | 30/09/2010 | 1540.20 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MUA-4440-RN, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004025 | 30/09/2010 | 1936.29 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA HUJ-3680-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAVERMELHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004026 | 30/09/2010 | 1947.19 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-RN, DODISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,CONDUZINDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LIRA TAVA-RES,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004027 | 30/09/2010 | 2096.34 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA BFN-2519-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FORMI-GUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004028 | 30/09/2010 | 2142.48 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004029 | 30/09/2010 | 2178.19 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004030 | 30/09/2010 | 3110.07 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNF-0485-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004031 | 30/09/2010 | 1331.50 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNL-6726-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CORRE-GOS E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004032 | 30/09/2010 | 968.22 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BGZ-9352-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DESERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004033 | 30/09/2010 | 968.22 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA MZL-0249-RN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004034 | 30/09/2010 | 968.22 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA HUO-7779-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004035 | 30/09/2010 | 968.22 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMS-9023-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALFAVA-CA ERUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004036 | 30/09/2010 | 968.22 | 00051046113453 | JOAQUIM GABRIEL BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA CG 125 FAN,DE PLACA MOL-1503-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004037 | 30/09/2010 | 924.14 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA FAN 125 DE PLACA MOV-5373-PB, PARA O TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004038 | 30/09/2010 | 968.22 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA HVP-3546-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/09/2010 | 2240.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCASREFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2010 | 30.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2010 | 4570.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FI-NANCAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2010 | 580.00 | 02301476000198 | RADIO ESTRELA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DA RADIO COMUNITARIA ESTRE-LA FM, DE SANTA HELENA, PERIODO DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2 ICMS DESONERA-CAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2010 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNAPOLITICA, DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2010 | 120.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) VIAGEM REALIZADAS DO SITIO FORMIGUEIROPARA A CIDADE DE SOUSA-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMIONETA D-20 DE PLACA MNB-6429-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003944 | 30/09/2010 | 1650.46 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2010 | 2690.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003949 | 30/09/2010 | 727.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003950 | 30/09/2010 | 1006.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/09/2010 | 1071.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2010 | 8666.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/09/2010 | 14028.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/09/2010 | 1472.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2010 | 91.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2010 | 4150.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DESETEEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003947 | 30/09/2010 | 953.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003952 | 30/09/2010 | 888.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003953 | 30/09/2010 | 1050.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2010 | 2930.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2010 | 200.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LO-CALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº51, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2010 | 100.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2010 | 100.49 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2010 | 7190.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2010 | 71.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2010 | 5950.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003955 | 30/09/2010 | 59.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003956 | 30/09/2010 | 1080.73 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003957 | 30/09/2010 | 862.37 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003958 | 30/09/2010 | 869.36 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003959 | 30/09/2010 | 1190.88 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003960 | 30/09/2010 | 1196.48 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2010 | 24009.68 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2010 | 3530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSSAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2010 | 2216.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2010 | 5240.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2010 | 1209.43 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NA PA-CIENTES MARIA ROSIMAR GOMES DOS SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2010 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE RENATA CRSITINA GUEDES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2010 | 120.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MONICA PAR-NAIBA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2010 | 599.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2010 | 24560.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2010 | 5110.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE SETEEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PEVA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2010 | 7000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONTRATTADOS/SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004042 | 01/10/2010 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA, DESTINA-DOS, A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZILDA GOMES DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FERNANDAMEOREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004041 | 01/10/2010 | 220.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AMANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2010 | 35.00 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/10/2010 | 91.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACI-ENTE- MARIA FRANCISCA HOLANDA DE SA E MARIA LUCIADUARTE ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2010 | 4666.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2010 | 60.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. FRANCISCO JOSETIBURCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/10/2010 | 7.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.298-5 FEX, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/10/2010 | 0.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/10/2010 | 80.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ORTOPEDISTA)REALIZADO EM PACIENTECARENTES DESTE MUNICIPIO.ALICE QUARESMA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/10/2010 | 96.50 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACI-ENTE- MARIA FRANCISCA HOLANDA DE SA E MARIA LUCIADUARTE ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/10/2010 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSEA),REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. VALDA ROBERTONONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/10/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 29/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CECONDUZINDO A PACIENTE MARIA FRANCISCA HOLANDA DESA E MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/10/2010 | 73.00 | 00002536458407 | MARIA LINDALVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PA-SAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAACOMPANHAR A SUA IRMA MARIA ALVES DE SOUSA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/10/2010 | 200.00 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO Nº005.2007.000.001-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004052 | 06/10/2010 | 520.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA, DESTINA-DOS, A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/10/2010 | 40.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 07/10/2010, CONCENDIDA AO MOTORISTA DO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDOA PACIENTE MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/10/2010 | 720.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02(DUAS) BOMBA SUBMERSA E CONSERTO DE QUANDRO DE COMANDO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/10/2010 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 07 E 08/10/2010,CONCEDIDAAO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-DUZINDO A PACIENTE EDILMA PINHEIRO,A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/10/2010 | 1450.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. AMOON D'AMOOM EVANGELISTA DEFREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/10/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NA PA-CIENTES FRANCISCO JORGE MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/10/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 08/10/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUCAS-CE, CONDUZINDOA SENHORA CREUZA RAIMUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/10/2010 | 100.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBSTETRICA DR. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA DELIMA CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/10/2010 | 280.00 | 00010360737420 | FRANCISCA AMANDA ALVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/10/2010 | 67.04 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE (UMA) PASSA-GEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A ONDE SEENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/10/2010 | 67.00 | 00067627765404 | MARIA APARCIDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PA-SSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PA-RA SUA PESSOA E ACOMPANHANE A SUA IRMA-MARIA APARECIDA GOMES PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/10/2010 | 34.99 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/10/2010 | 98.00 | 01420327000509 | MOTOGAS. IND DE COMP. E COM. DE GAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/10/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES. COMP. OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, UTILIZADO PARA TRANSPOR-TAR AGENTES DO PEVA, PARA PARA ASSIM DESENVOLVEREMOS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASI-CA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/10/2010 | 80.00 | 00091041066449 | MECANICA DOUGLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/10/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NO PA-CIENTES PAULO VIEIRA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004075 | 10/10/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/10/2010 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JUCAS-CE, CONDUZINDO A SENHORACREUZA RAIMUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004073 | 10/10/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004076 | 10/10/2010 | 585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004074 | 10/10/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/10/2010 | 1020.00 | 00009406408481 | ANDRESSA LOPES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICI-PAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, DE 01/08 A 30/09/2010, EM SUBSTITUICAO A TITULAR LUCIANA DANTAS SARMENTOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/10/2010 | 4092.43 | 00003547114403 | DR. POLLIANA SOARES SATURNINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 00171.2005 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/10/2010 | 1078.87 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 001116.2003 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/10/2010 | 779.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 00577.1099 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/10/2010 | 49.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 00675.1093 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/10/2010 | 134.08 | 00036615285487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS)PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA A SUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHANTE O SEUFILHO LEONARDO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/10/2010 | 580.00 | 00018158463487 | MARIA IZABEL BEEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(STREPOLIA E EVENTOS COM BRINQUEDOS INFLAVES, CAMA ELASTICA E NA DISTRIBUICAO DEPIPOCAS, ALGODAO DOCE,PIRULITO,PICOLE, SANDUICHES,BOLO E REFRIGERANTES)NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIADAS CRIANCAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/10/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM FAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO FIRMADO COMESTA EDILIDADE,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/10/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 11/10/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDU-ZINDO O SENHOR DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/10/2010 | 40.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSENHOR DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/10/2010 | 55.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSENHOR DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/10/2010 | 40.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OSENHOR DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/10/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 13/10/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACANPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/10/2010 | 900.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. MARIA DA PIEDADE GOMES CAETANOFRANCISCA JERONIMO GONZAGA E ELDIR BRASILEIRO DI-NIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/10/2010 | 136.00 | 00016570774387 | AUREA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO)PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTA-LEZA-CE, PARA A SUA PROPRIA PESSOA E FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/10/2010 | 47.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.774-X CIDE,EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/10/2010 | 765.00 | 00007890152426 | ABRAO VITORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICI-PAL LUIZ CARTAXO ROLIM, DE 16/08 A 07/10/2010, EMSUBSTITUICAO A TITULAR LUIZ ANTONIO G. NETO, QUESE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/10/2010 | 560.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16(DEZESSEIS)GAZ LIQUEFEITO DE PETRO-LEO,DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/10/2010 | 15.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/10/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/10/2010 | 262.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/10/2010 | 7717.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/REFERENTE A 01 PARCELADO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/10/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/10/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/10/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 14/10/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI-COS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/10/2010 | 35607.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRASTITUICAO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO Nº1690/2004. PROCESSO Nº 25000.062117/2004-40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/10/2010 | 100.00 | 00023821264420 | EXPERIDIAO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA NO DIA 14/10/2010,CONCEDIDA AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINACEIRO DESTE MUNICIPIO,PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB,A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA NOTAFISCAL ELETRONICA NAS OPERACOES COM ORGAOS PUBLI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/10/2010 | 477.15 | 00075002892353 | GERALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM DE IDA, COM DESTINO AS CIDADES DE FEIRA DESANTANA-BA E CORITIBA-PR, PARA SUA PROPRIA PESSOA:GERALDA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/10/2010 | 120.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 14/10/2010,CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA PARTICI-PAR DO SEMINARIO PARA DISCUSSAO E ATUALIZACAO DOSPROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN,REALIZADO NOHOTEL XENIUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/10/2010 | 120.00 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA NO DIA 14/10/2010, CONCEDIDA A TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DEPARTICPAR DA PALESTRA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DANOTAFISCAL ELETRONICA NAS OPERACOES COM ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/10/2010 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGI-TACAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/10/2010 | 120.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 14/10/2010, CONCEDIDA A CHE-FE DE DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE ATENCAO BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA PARTICI-PAR DO SEMINARIO PARA DISCUSSAO E ATUALIZACAO DOSPROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN,REALIZADO NOHOTEL XENIUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/10/2010 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NAPACIENTE HENRIQUE TAVARES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0004100 | 14/10/2010 | 690.07 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0004109 | 14/10/2010 | 785.67 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/10/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ZENILDAGONZAGA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/10/2010 | 2570.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0004125 | 15/10/2010 | 4190.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/10/2010 | 220.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCIS-CA TAVARES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/10/2010 | 780.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE GUSTAVOPEREIRA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/10/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONSELHO TUTELAR,REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/10/2010 | 1366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIALREFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/10/2010 | 970.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/10/2010 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESFREFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/10/2010 | 1976.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGENTES DESAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/10/2010 | 888.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESBREFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/10/2010 | 527.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA OBSTRUCAO DE 02 (DOIS) POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO CACARE DOS CABOCLOS E PE BRANCO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/10/2010 | 2665.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/10/2010 | 279.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/10/2010 | 203.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/10/2010 | 1646.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA/GARI,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/10/2010 | 387.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/10/2010 | 21.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 19.224-4REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/10/2010 | 425.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/10/2010 | 96.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/10/2010 | 795.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/10/2010 | 2242.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANE-JAMENTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/10/2010 | 1523.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FUNDEB60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/10/2010 | 991.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FUNDEB60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/10/2010 | 196.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/10/2010 | 605.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2010 | 550.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM EMPRESA DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/10/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE JULIANAGOMES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/10/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LA-FAETEE FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/10/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 17/10/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA RIBEIROE GERACINA LUZIA DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/10/2010 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA RIBEIRO E GERACINA LUZIADUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/10/2010 | 34.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA RIBEIRO E GERACINA LUZIADUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/10/2010 | 400.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/10/2010 | 67.04 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A CHE-FE DE DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE ATENCAO BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA PARTICI-PAR DO SEMINARIO PARA DISCUSSAO E ATUALIZACAO DOSPROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN,REALIZADO NOHOTEL XENIUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/10/2010 | 268.16 | 00004414334489 | ONILDA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO)PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A SUA PROPRIA PESSOA E FILHO PEDRO KENNE-DY ALVES DE CARVALHO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/10/2010 | 116.23 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 14/10/2010,CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA PARTICI-PAR DO SEMINARIO PARA DISCUSSAO E ATUALIZACAO DOSPROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN,REALIZADO NOHOTEL XENIUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/10/2010 | 1434.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, (TRIFASICA E MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/10/2010 | 4045.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA-CLAS-SIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/10/2010 | 539.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRI-FASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANORES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/10/2010 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004171 | 19/10/2010 | 80.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO)REALIZADO NO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACAMOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004172 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 900X20 LD 35 E 02(DUAS)CAMARAS DE AR 2500, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAWOLKSVAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DAATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/10/2010 | 941.12 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/10/2010 | 13.83 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/10/2010 | 102.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NOS POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/10/2010 | 157.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/10/2010 | 103.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/10/2010 | 270.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (REVISAO),REALIZADO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/10/2010 | 566.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (REVISAO),DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004173 | 19/10/2010 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06(SEIS)PNEUS 175/70/13 F570 E 05(CINCO) PNEUS 165/70/13 F570, DESTINADOS AOS VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004174 | 19/10/2010 | 260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO)REALIZADO NOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/10/2010 | 140.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO.ISABEL FERREIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/10/2010 | 73.01 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/10/2010 | 322.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO, FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/10/2010 | 905.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/10/2010 | 98.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/10/2010 | 295.85 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/10/2010 | 104.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO, FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/10/2010 | 1313.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTOS DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/10/2010 | 920.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,FONE 3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/10/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/10/2010 | 14.36 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/10/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/10/2010 | 50.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB, PARA OMESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/10/2010 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 20 E 21//10/2010, CONCEDIDA AO MO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOM-5259-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/10/2010 | 1025.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARAN-TIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS, PARA AMORTIZACAODA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/10/2010 | 1150.00 | 70042445000110 | FORTALEZA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/10/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 20/10/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOA PACIENTE MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO E ANA CELIAFEITOSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/10/2010 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(ULTRASONOGRAFIA MAMA), REALIZADO NAPACIENTE MARIA PAMERES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/10/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTES JOSEFA DHE-NYA KELLY CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/10/2010 | 40.00 | 00013626728315 | JOSE ALBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 21/10/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PBPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A PACIENTE DAMIANA MARIA DA CONCEI-DAO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/10/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSEDA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/10/2010 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOCUMENTACAO ORTODONTICO, REALIZADO NA PACIENTEPAUMIRES CANDIDO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/10/2010 | 290.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO PVC 1" ROS-CAVEL E LUVA GAIV 1"ROSCAVEL),DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/10/2010 | 60.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPA DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/10/2010 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 21 E 22/10/2010, CONCEDI-DA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE-PB,CEF, GIDUR E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/10/2010 | 5.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X ITR, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/10/2010 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 21 E 22/10/2010,CONCEDIDAAO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AOS ORGAOS- TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO CEF/GIRDUR/JP. E ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/10/2010 | 77.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/10/2010 | 275.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSI-CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/10/2010 | 60.00 | 06289297000133 | LIAUTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ECO ES-PORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/10/2010 | 50.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANO DE COLU-NA,A DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABAS-TECIMENTO DAGUA NOS SITIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/10/2010 | 100.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RO-DOLFO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/10/2010 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. FRANCISCA CRUZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/10/2010 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NA PA-CIENTE MARIA AUXILIADORA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/10/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTES MARIA CRUZDE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/10/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE CIEUDA MARIA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/10/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEANECRUZ DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/10/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIACRUZ DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/10/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 23/10/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO OS PACIENTE HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA EFRANCISCO DUARTE DE ALMEIDA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/10/2010 | 2026.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LAMPADAS VAPOR SODIO 70w, BASE P/ RELE, REATOR VC/MT BF 70W E RELEFOTO CELULA NF 1000W) DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/10/2010 | 684.22 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,PARA SEU FILHO HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIMDO MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/10/2010 | 150.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE MARIA ALVESDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/10/2010 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. PREDINA G. SATURNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/10/2010 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA TIREOIDE COM DOP-PLER), REALIZADO NA PACIENTE IRACI FERREIRA LIMARIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/10/2010 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS (DENSITOMETRIA OSSEA) REALIZADO NAPACIENTE IRACI FERREIRA LIMA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/10/2010 | 77.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES GEISLA GRAZIELE GOMES PINTO ERAIMUNDO VITOR DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/10/2010 | 67.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FIANCEIRA PARA COMPRA DE 02(DUAS) PASSA-GEMS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/10/2010 | 32.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDONOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/10/2010 | 1060.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS,SALGADOS E REFRI-GERANTES PARA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA IDOSOSDOS DISTRITO DE VARZEA DA EMA, MELANCIAS E DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/10/2010 | 864.00 | 00039514544404 | CICERA RICARTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), COMO INSTRUTOTA DOS CURSOSDE MAQUIAGEM. NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE2010, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/10/2010 | 648.00 | 00090235118320 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), COMO INSTRUTOTA DOS CURSOSDE CROCHE E PONTO CRUZ. NO PERIODO DE 23 DE SETEM-BRO A 19 DE OUTUBRO 2010, NA SEDE DO CRAZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/10/2010 | 153.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LUVA DE FERRO 1"E LUVA 11/4X1" FERRO) DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004212 | 25/10/2010 | 420.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004213 | 25/10/2010 | 420.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004214 | 25/10/2010 | 339.60 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004218 | 25/10/2010 | 1252.20 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/10/2010 | 650.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA LAMINADO TRATOR E SERVICOS DE SOLDA NO ENGATE DO MADAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/10/2010 | 0.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X ITR, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/10/2010 | 895.50 | 00099249367449 | RONIE VON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,FRUTAS, LEGUMES EVERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.PNAE-FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/10/2010 | 2100.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/10/2010 | 200.00 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO Nº005.2006.000.616-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/10/2010 | 104.40 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES GEISLA GRAZIELE GOMES PINTO ERAIMUNDO VITOR DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/10/2010 | 45.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES GEISLA GRAZIELE GOMES PINTO ERAIMUNDO VITOR DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/10/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 26//10/2010, CONCEDIDA AO MO-RISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES GEISLA GRAZIELE GOMES PINTO E RAIMUNDO VITOR DE SANTANA, A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/10/2010 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCALISBOA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/10/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA)DIARIA NO DIA 26/10/2010,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE MOSSORO-RN, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA AMELIA DE SANTANAA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/10/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTES JOCILEIDEFERNANDES DE OLIVIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/10/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTES MARIA GON-CALVES DE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/10/2010 | 78.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACIENTEHAELIA CANDIDO FERREIRA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/10/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 23/10/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOA PACIENTE HAELIA CANDIDO FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/10/2010 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE LUCIANA FERREIRA ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/10/2010 | 79.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO A PACIENTEHAELIA CANDIDO FERREIRA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/10/2010 | 100.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE AEDSONROBERTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/10/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE INACIAMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/10/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS (ULTRA SONOGRAFIA VIAS URINARIAS),REALIZADO NO PACIENTES JORISMAR SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/10/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTES JOSE FIRMINO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/10/2010 | 75.00 | 00001028709420 | DR. MARCOS SUEL B. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE MURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/10/2010 | 510.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REPOSICAO DELAMPADAS NOS DISTRITO DE MELANCIAS, VARZEA DA EMAE NAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0004237 | 27/10/2010 | 2230.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPBVII-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0004238 | 27/10/2010 | 5230.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/10/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004247 | 27/10/2010 | 2186.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A AS-SISTENCIA A CRIANCAS E AO ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/10/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/10/2010 | 1200.00 | 00039514510410 | MARIA DE FATIMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.616-9, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0004249 | 27/10/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/10/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/10/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/10/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004239 | 27/10/2010 | 132.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO.PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004240 | 27/10/2010 | 2968.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO.PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004248 | 27/10/2010 | 3410.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE (DIDATICO PEDAGO-GICO) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO-BRALF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/10/2010 | 1548.00 | 08378366000100 | MONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/10/2010 | 134.08 | 00015597986880 | GERALDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAA SUA PROPRIA PESSOA E SUA ESPOSA JOSEFA HELENAGOMES DOS SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/10/2010 | 160.00 | 00007301537468 | GERSON VICENTE BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNE-5266-PB, CONDUZINDO A CRIANCA FLAVIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, A FIM DEREALIZAR CONSULTA MEDICA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/10/2010 | 280.00 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO) VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE SIENA DE PLACA MNO-9296-PB,CONDUZINDO PESSOASDOENTES A FIM DE REALIZAR CONSULTA MEDICA:MAIRA VITORIA DA SILVA, FATIMA MOURA DA SILVA E MARIA COS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/10/2010 | 75.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA QUIRINO DA SILVA ERAIMUNDO VICTOR DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/10/2010 | 47.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES GEISLA GRAZIELE GOMES PINTO ERAIMUNDO VITOR DE SANTANA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/10/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 26//10/2010, CONCEDIDA AO MO-RISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCA QUIRINODA SILVA E RAIMUNDO VICTOR DE SANTANA, A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/10/2010 | 750.00 | 00030385059434 | OSMAM ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15(QUINZE)VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA VOLKSWAGEM GOL DE PLACA MYF-5418-PB, CONDUZINDOOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE,REFERENTE AO PERIODO DE 10DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/10/2010 | 130.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTECARENTES DESTE MUNICIPIO.THIAGO ARAUJO QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/10/2010 | 481.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,FONE 3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/10/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NO PACIENTES JOAO BERNARDO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/10/2010 | 270.00 | 00001913751449 | DR.HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO ELI-AS DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/10/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/10/2010 | 200.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE PREVENCAO E REABILITACAO CARDIACA, REFE-RENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/10/2010 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOA-RES Nº51,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº 51NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/10/2010 | 300.00 | 00007217911400 | DANILO SILVA BRUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 03,04 E 05/10/2010, CON-CEDIDO AO DIRETOR DE DIVISAO DE COORDENACAO DE VI-GILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004333 | 29/10/2010 | 150.03 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004334 | 29/10/2010 | 573.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004335 | 29/10/2010 | 1398.01 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004336 | 29/10/2010 | 1539.07 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004337 | 29/10/2010 | 573.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004338 | 29/10/2010 | 1370.53 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004347 | 29/10/2010 | 250.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/10/2010 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCIMARFIRMINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/10/2010 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE EWERTONFERREIRA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/10/2010 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSE MARIANO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/10/2010 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSE CARLOS FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004359 | 29/10/2010 | 1006.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ES-TRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004360 | 29/10/2010 | 562.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004361 | 29/10/2010 | 381.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004362 | 29/10/2010 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ES-TRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004363 | 29/10/2010 | 260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/10/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 30/10/2010, CONCEDIDA AO MO-RISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-0680-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDU-ZINDO O PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2010 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA ANTONIO SOARESS/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE OS MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº103NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ELAINESOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/10/2010 | 5240.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/10/2010 | 23971.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2010 | 2216.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/10/2010 | 3530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSSAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/10/2010 | 1152.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDEPERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/10/2010 | 4554.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE COMPETENCIAOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/10/2010 | 776.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/10/2010 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (OFTALMOLOGICA) REALIZADO NO PACI-ENTE CARLOS ANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/10/2010 | 487.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2010 | 200.00 | 00003182527401 | CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/10/2010 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/10/2010 | 200.00 | 00008259152444 | SUELI CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/10/2010 | 200.00 | 00009704016476 | IZABEL CRISTINA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE DANCA DO PETI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/10/2010 | 200.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LO-CALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº51, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/10/2010 | 200.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:ELAINESOARES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/10/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/10/2010 | 100.00 | 00003016284405 | HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/10/2010 | 138.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/10/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO RESIDENCIAL,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/10/2010 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004326 | 29/10/2010 | 164.91 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2010 | 7190.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2010 | 71.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/10/2010 | 5950.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/10/2010 | 1309.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/10/2010 | 1366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL. COM-PETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/10/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/10/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/10/2010 | 599.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/10/2010 | 24560.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/10/2010 | 7000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/10/2010 | 5110.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/10/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONTRATTADOS/SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/10/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PAB, PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/10/2010 | 1976.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/10/2010 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS/ESF/SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/10/2010 | 4666.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/ESF/SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/10/2010 | 970.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/ESB/SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/10/2010 | 224.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS/VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/10/2010 | 290.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/VIGILANCIA SANITARIA/SAUDE/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/10/2010 | 160.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE EIXO DE FORCAA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO DAGUA NOS SITIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/10/2010 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/10/2010 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/10/2010 | 167.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/10/2010 | 212.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/10/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004327 | 29/10/2010 | 784.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004328 | 29/10/2010 | 1081.74 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004342 | 29/10/2010 | 771.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAVOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004344 | 29/10/2010 | 417.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004345 | 29/10/2010 | 205.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBAFORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA E AMPLIACAO DO CLU-BE 12 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/10/2010 | 510.00 | 00060107138468 | HELENO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTODE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/10/2010 | 600.00 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2010 | 1472.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2010 | 14028.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2010 | 8866.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2010 | 1071.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/10/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2010 | 91.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/10/2010 | 4150.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/10/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/OBRASE INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2010 | 913.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA. PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/10/2010 | 279.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/10/2010 | 2665.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/10/2010 | 1684.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GARI/OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2010 | 203.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ES-TRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/10/2010 | 510.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/10/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004325 | 29/10/2010 | 956.97 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004330 | 29/10/2010 | 657.13 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004331 | 29/10/2010 | 532.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/10/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/10/2010 | 2930.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/10/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/10/2010 | 644.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE. PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/10/2010 | 387.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/10/2010 | 15.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/10/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/10/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/10/2010 | 583.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004323 | 29/10/2010 | 175.92 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004324 | 29/10/2010 | 388.29 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004329 | 29/10/2010 | 898.92 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004332 | 29/10/2010 | 1169.66 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004339 | 29/10/2010 | 3935.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004340 | 29/10/2010 | 343.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBIPLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004341 | 29/10/2010 | 324.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004346 | 29/10/2010 | 4326.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004348 | 29/10/2010 | 184.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/10/2010 | 510.00 | 00006537204402 | JULIANA DIA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004369 | 29/10/2010 | 1540.20 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MUA-4440-RN, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004370 | 29/10/2010 | 1936.29 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA HUJ-3680-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAVERMELHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004371 | 29/10/2010 | 1947.19 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0149-RN,PARAO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZINA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOCACARE E SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004372 | 29/10/2010 | 2096.34 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA BFN-2519-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FORMI-GUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004373 | 29/10/2010 | 2178.19 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004374 | 29/10/2010 | 3110.07 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNF-0485-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004375 | 29/10/2010 | 968.22 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA HVP-3546-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004376 | 29/10/2010 | 968.22 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BGZ-9352-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DESERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004377 | 29/10/2010 | 968.22 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA MZL-0249-RN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004378 | 29/10/2010 | 968.22 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA HUO-7779-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004379 | 29/10/2010 | 968.22 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, FIAT UNODE PLACA DHO-4208-SP, PARA O TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004380 | 29/10/2010 | 968.22 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-9148-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004381 | 29/10/2010 | 968.22 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMZ-5329-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004382 | 29/10/2010 | 968.22 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMS-9023-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALFAVA-CA ERUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004383 | 29/10/2010 | 968.22 | 00051046113453 | JOAQUIM GABRIEL BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA CG 125 FAN,DE PLACA MOL-1503-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004384 | 29/10/2010 | 968.22 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA MMQ-9895-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004385 | 29/10/2010 | 968.22 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA KFN-8171-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004386 | 29/10/2010 | 968.22 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNC-6886-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004387 | 29/10/2010 | 968.22 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-5826-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004388 | 29/10/2010 | 782.10 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BJN-0463-PE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004389 | 29/10/2010 | 924.14 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA FAN 125 DE PLACA MOV-5373-PB, PARA O TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004390 | 29/10/2010 | 1045.17 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HWD-7350-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004391 | 29/10/2010 | 1305.08 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, VOLKSWAGEMKOMBI, DE PLACA HVB-3761-CE, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO LUIZ EVILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004392 | 29/10/2010 | 1331.50 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNL-6726-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CORRE-GOS E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004393 | 29/10/2010 | 1331.50 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA VERME-LHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004394 | 29/10/2010 | 1977.51 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2010 | 3187.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2010 | 2899.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/10/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/10/2010 | 7730.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/10/2010 | 70642.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/10/2010 | 6296.82 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/10/2010 | 1537.25 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/10/2010 | 12143.65 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/10/2010 | 1764.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/10/2010 | 20885.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/10/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/10/2010 | 224.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/10/2010 | 388.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/EDUCACAO/FUNDEB 60%. PERIODO DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/10/2010 | 1523.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINOFUNDAMENTAL/EDUCACAO/FUNDEB 60%. PERIODO DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/10/2010 | 991.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/EDUCACAO/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/10/2010 | 13421.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMEN-TAL/EDUCACAO/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/10/2010 | 1196.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE-ESCOLA/EDUCACAO/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/10/2010 | 292.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/EDUCACAO/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/10/2010 | 3968.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMEN-TAL/EDUCACAO/FUNDEB 40%. COMPETENCIA OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/10/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/EDU-CACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/10/2010 | 1700.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE. PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/10/2010 | 196.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO. COMPE-TENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/10/2010 | 605.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO. COMPE-TENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/10/2010 | 550.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO. COMPE-TENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/10/2010 | 26.97 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004322 | 29/10/2010 | 1664.75 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004343 | 29/10/2010 | 227.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/10/2010 | 860.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2010 | 2690.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/10/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS. GABINETE DOPREFEITO. PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/10/2010 | 591.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETEDO PREFEITO. PERIODO DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2010 | 163.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/10/2010 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICOS MILITARNº.133 DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB,NOS GASTOS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDI (CERTI-DAO DE DISPENSA DE CORPORACAO) E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS COM VIAGENS, DESTE SECRETARIO A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/10/2010 | 588.46 | 00060107138468 | HELENO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO DE Nº005.2006.000.630-0, CONFORME ACORDOHOMOLOGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0004273 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/10/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 283.142-2 ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/10/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/10/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/10/2010 | 210.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECO-NHECIMENTO DE FIRMAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/10/2010 | 100.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 29/10/2010, CONCEDIDA AO DI-RETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATE-RIALDE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/10/2010 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/10/2010 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AL-VES DE OLIVEIRA S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OSMESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/10/2010 | 19.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/10/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA Nº99 NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICICIPIO,REFE-RENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/10/2010 | 7.21 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/10/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/10/2010 | 16.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/10/2010 | 7717.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA REFERENTE A 09 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL,PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/10/2010 | 339.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/10/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/10/2010 | 191.10 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2010 | 132.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/10/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2010 | 11802.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/10/2010 | 163.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2010 | 4130.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM.E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/10/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/10/2010 | 908.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. PERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/10/2010 | 2242.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/10/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0004270 | 29/10/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/10/2010 | 28.00 | 00008011636413 | RESTAURANTE NOSSA CASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNCIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTAEDILIDADE, QUANDO DE SERVICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2010 | 1730.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCASREFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/10/2010 | 4570.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FI-NANCAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/10/2010 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCASPERIODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/10/2010 | 328.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMEMTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS. COMPE-TENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/10/2010 | 30.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 05(CINCO) COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2010 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO/FINANCASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/11/2010 | 112.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO, FONE 3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/11/2010 | 809.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2010 | 1238.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO/ADMINIS-TRCAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/11/2010 | 661.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. FONE 0833542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2010 | 591.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/11/2010 | 185.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICI-PIO, FONE 3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00002518869484 | FRANCILANIA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, DURANTE OS MESESAGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/11/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOEDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2010 | 1700.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO/EDUCACAOE ESPORTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/11/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/11/2010 | 644.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/11/2010 | 1535.50 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS A MANUTENCAO DOVEICULO TRATOR TL 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/11/2010 | 3504.18 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO TRATOR TL 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/11/2010 | 3504.18 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO TRATOR TL 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/11/2010 | 364.50 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS A MANUTENCAO DOVEICULO TRATOR TL 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/11/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOOBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2010 | 913.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO/OBRAS EINFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004518 | 01/11/2010 | 5252.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/11/2010 | 1309.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO/ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2010 | 1562.12 | 07070028000144 | IVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA OS CURSOS DECABELEIRIRO E MAQUIAGEM, REALIZADO NO SITIO MALHA-DA BONITA, SITIO PE BRANCO,LAGOA GRANDE E NA SEDEDO MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/11/2010 | 945.67 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DO GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS, GRUPOS DECULINARIA E NA OFICINA DE PONTO CRUZ E CROCHER,REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004500 | 01/11/2010 | 1395.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AMANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/11/2010 | 40.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 03/11/2010, CONCEDIDA AOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO GOMES DE MENDONCA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/11/2010 | 95.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO GOMES DE MENDONCA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/11/2010 | 140.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL TIPO G E CILK7M, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/11/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 03/11/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACANPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/11/2010 | 90.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO OPACIENTE ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2010 | 41.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/11/2010 | 395.00 | 00063821370572 | LUIZ ANTONIO AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA VOLKSWAGEM GOL ESPECIAL DE PLACA HVA-5105-CE, A DISPOSICAO DA JUSTI-CA ELEITORAL DURANTE O PERIODO DE 29 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/11/2010 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 04 E 05/11/2010,CONCEDIDAAO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AOS ORGAOS- SEC. DO ESTADO DA EDUC.ASSP E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/11/2010 | 80.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 04 E 05/11/2010, CONCEDI-VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/11/2010 | 350.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 04 E 05/11/2010, CONCEDI-DA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AOS ORGAOS,SECRETARIA DE ESTADO EDUC. E CULTASSP E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004535 | 04/11/2010 | 680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70/13,DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAMNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/11/2010 | 34.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/11/2010 | 252.00 | 09318627000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(01) UM CASAMENTOS CIVIL (FRANCISCO ERIVELTON DEALBUQUERQUE DANTAS E VALDETEE DANTAS LINS, REALIZADO NESTE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/11/2010 | 230.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA LOCACAO DE (01) UM VEICULO CAMIONETA D-20 DEPLACA CYE-0041-PB, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR(01) UMA MAQUINA DE POLIR GRANITO DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/11/2010 | 3000.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) MAQUINA DE POLIR GRANITO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/11/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA)DIARIA NO DIA 05/11/2010,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE MOSSORO-RN, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA AMELIA DE SANTANAA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/11/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 05/11/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACANPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTE HERMINO GOMES, A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/11/2010 | 90.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OPACIENTE HERMINO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/11/2010 | 280.00 | 02975145000133 | CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAXREALIZADO NO PACIENTE JOSE FIRMINO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/11/2010 | 250.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIAFRANCISCA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/11/2010 | 130.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NO PACIENTES MARIA ALVESDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/11/2010 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/11/2010 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA)DIARIA NO DIA 06/11/2010,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CON-DUZINDO DE VOLTA A PACIENTE NARCISA DIAS FERREIRAQUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/11/2010 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DEVOLTA A PACIENTE NARCISA DIAS FERREIRA QUE SE EN-CONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/11/2010 | 50.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DEVOLTA A PACIENTE NARCISA DIAS FERREIRA QUE SE EN-CONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/11/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 07/11/2010, CONCEDIDA AO MO-RISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE MARIA CRSITINA DIAS QUEIROZ, AFIMDE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/11/2010 | 75.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE MARIA CRSITINA DIAS QUEIROZ, A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/11/2010 | 43.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE MARIA CRISTINA DIAS QUEIROZ, A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/11/2010 | 40.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIARIA NO DIA 07/11/2010, CONCEDIDA AOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-9006-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZIN-DO O PACIENTE LEONARDO ROBERTO DE MENDONCA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/11/2010 | 98.50 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIEN-TE LEONARDO ROBERTO DE MENDONCA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/11/2010 | 425.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONER 53A E HP124 E CARTUCHOS COMPATIVEL,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/11/2010 | 200.26 | 00007217911400 | DANILO SILVA BRUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM02(DUAS) PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADEJOAO PESSOA-PB E DESPESAS COM DESLOCAMENTO, CONCE-DIDA AO DIRETOR DE DIVISAO E COORD. VIGILANCIA SA-NITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMOPARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTA DO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0004562 | 08/11/2010 | 1340.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004560 | 08/11/2010 | 520.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004558 | 08/11/2010 | 2017.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004559 | 08/11/2010 | 597.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/11/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES.COMP. NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/11/2010 | 680.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/11/2010 | 556.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (REVISAO),DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA FIORINO PLACA NPR-9006-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/11/2010 | 444.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (REVISAO),REALIZADOS NO VEICULOAMBULANCIA FIORINO PLACA NPR-9006-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/11/2010 | 210.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(DENSITOMETRIA),REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. ELDIR BRASILEIRO DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/11/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NO PACIENTES CAIO CESARP. LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/11/2010 | 800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE SANTA JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO-ROMUALDO GOMES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/11/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 10/11/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO VICTOR DE SANTANA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2010 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO VICTOR DE SANTANA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/11/2010 | 40.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO VICTOR DE SANTANA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/11/2010 | 65.71 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/11/2010 | 480.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06(SEIS) VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADE DE CAJAZEIRAS E 02(DUAS) PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,FEITASNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETA D-20 DEPLACA LXX-1294-CE,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES CARENTESA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA BERNARDINO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/11/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM FAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004599 | 10/11/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004603 | 10/11/2010 | 720.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004610 | 10/11/2010 | 1657.40 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE DO PSF I(SEDE) DESTEMUNICIPIO,DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004611 | 10/11/2010 | 1020.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE II(DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004612 | 10/11/2010 | 660.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE III(DISTRITO DE ME-LAN) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004602 | 10/11/2010 | 720.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS NODISTRITO DE VARZEA DA EMA,DURANTE OS MESES AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004606 | 10/11/2010 | 110.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/11/2010 | 941.12 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/11/2010 | 13.83 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/11/2010 | 45.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO CACAM-BA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/11/2010 | 75.00 | 00004546843399 | ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004605 | 10/11/2010 | 380.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRADESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO,SETEMBROE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/11/2010 | 280.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM, PARA A SUA ESPOSA, COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2010 | 100.00 | 00069036624487 | JOAO BOSCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O MESMO EFETUAR O PAGA-MENTO PELA COMPRA DE 01(UM) OCULOS DE GRAU, DESTI-NADO A SUA PESSOA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/11/2010 | 45.00 | 00060352744472 | FRANCISCA ELIAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE 01 (UM) OCULOSDE GRAU, DESTINADOS A SENHORA: FRANCISCA ELIAS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/11/2010 | 70.00 | 00009041812431 | LUANA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A MESMA EFETUAR O PAGA-MENTO PELA COMPRA DE 01(UM) OCULOS DE GRAU, DESTI-NADOS A SUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/11/2010 | 167.14 | 00003142424490 | MARIA ALCILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS)PAS-SAGEM, SENDO DE IDA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ASUA PROPRIA PESSOA E SEU FILHO RIVALDO PAULINO DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/11/2010 | 100.00 | 00010903873427 | GISLANIA LOPES GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM, SENDO DE IDA A CIDADE DE RECUFE-PE, PARA ASUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/11/2010 | 33.50 | 00093129556400 | ANTONIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GE,SENDO DE IDA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ASUA PROPRIA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004593 | 10/11/2010 | 1808.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2010 | 1055.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS COM A ENTREVISTADORA DO CADAS-TRAMENTO UNICO, PARA REALIZAR A REVISAO CADASTRALDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/11/2010 | 600.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADAS-TRAMENTO UNICO, PARA REALIZAR A REVISAO CADASTRALDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004598 | 10/11/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004607 | 10/11/2010 | 540.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2010 | 560.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, UTILIZADO PARA TRANSPOR-TAR AGENTES DO PEVA, PARA PARA ASSIM DESENVOLVEREMOS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASI-CA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004613 | 10/11/2010 | 540.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICO(PEVA)DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004614 | 10/11/2010 | 360.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICO(PEVA)DO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICI-PIO , DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/11/2010 | 251.04 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/11/2010 | 40.00 | 00003824705400 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSMERCEDENS BENS DE PLACA MNF-0462-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/11/2010 | 500.00 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PA-RA CONSTRUCAO DE (01) UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU-CACAO INFANTIL LOCALIZADA A RUA EUCLIDES GOMES LI-MEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004600 | 10/11/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0004601 | 10/11/2010 | 450.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR-TE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO,SETEMBR E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005002 | 10/11/2010 | 270.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR-TE NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004604 | 10/11/2010 | 360.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2010 | 14.36 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/11/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004608 | 10/11/2010 | 110.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/11/2010 | 719.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 00975.1093 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/11/2010 | 579.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSODE Nº. 00286.2000 - 10.09.2009, CONFORME ACORDOHOMOLAGADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2010 | 4700.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/11/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0004597 | 10/11/2010 | 585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004609 | 10/11/2010 | 330.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112010 | 0004620 | 11/11/2010 | 1672.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/11/2010 | 156.93 | 00007251586460 | RENATO ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PRA A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE IDA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/11/2010 | 280.00 | 00009618587452 | LAURA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA D 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/11/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS(COLPOSCOPIA),REALIZADO NO PACIENTESMARIA LUZENIA ROBERTO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/11/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. DESULINA LOPESGOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/11/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE HELENAFERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/11/2010 | 487.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/11/2010 | 1152.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/11/2010 | 4561.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/11/2010 | 1715.50 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTILADO DAGUA,APARE-LHOS DE RAIO X,CENTRAL DE NEBOLIZACAO,ESPECTROFOTOMETRO, BIOCLEAN, CENTRIFUGA DO LABORATORIO, DESTI-NADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/11/2010 | 130.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE HELE-NA LISBOA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/11/2010 | 150.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTECARENTES DESTE MUNICIPIO.ELAIR BRASILEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/11/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ANGELAGUEDES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/11/2010 | 70.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(RAIO X DE CRANIO), REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARCIANA PEREIRAMARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/11/2010 | 67.04 | 00001210454475 | FRANCISCA VITOR DE SANTANA BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDESE ENCONTRAVA ACOMPANHADO O SEU PAI QUE ESTAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/11/2010 | 23.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 19.224-4REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/11/2010 | 83.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM UMA EMIRILHADEIRA BOSCH DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/11/2010 | 1025.66 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARAN-TIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS, PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 05/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0004631 | 12/11/2010 | 633.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA PESSOAL QUE ESTAVA A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL,DURANTE A REALIZACAO DAS ELEICOES NOSDIAS 03 E 31/10/2010,NOS DISTRITO DE MELANCIAS,VARZEA DA EMA E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/11/2010 | 0.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004913 | 12/11/2010 | 164.97 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/11/2010 | 1936.44 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO CAMIONE-TA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVH-1675-CE, PARA OTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RE-TIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO 02(DUASPARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004640 | 13/11/2010 | 153.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/11/2010 | 67.86 | 00008818004492 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/11/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 13/11/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOO PACIENTE DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/11/2010 | 85.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O PACIENTEDOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/11/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 14/11/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO OPACIENTE YORRANA EVANGELISTA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/11/2010 | 280.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 16 E 17/11/2010,CONCEDIDAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTI-CIPAR DE I SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/11/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTES FRANCISCOQUIRINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/11/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE SILVA-NIA CORREIA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/11/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 16/11/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACANPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DONORTE-CE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUIZA PARNAI-BA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/11/2010 | 86.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM UMA COPIADORA (ARTE E IMPR.DIGITAL A4 COLOR COUCHE), DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/11/2010 | 590.00 | 40965345000102 | MARIA CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRALDAS LUXO BRANCO E ESPECIAL), DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/11/2010 | 547.38 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TOALHAS DE BANHO)DESTINADOS AO CURSO DE BORBADOS DO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/11/2010 | 94.00 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAACOMPANHAR A SUA MAE RAIMUNDADO RASARIO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004646 | 16/11/2010 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS 900X20 LD 35, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENSDE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/11/2010 | 280.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 16 E 17/11/2010,CONCEDIDAAO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AOS ORGAOS - FUNASA,ASSP E ASSESSORIAJURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/11/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/11/2010 | 70.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/11/2010 | 40.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAACOMPANHAR A SUA MAE RAIMUNDADO RASARIO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/11/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 17/11/2010, CONCEDIDA AO MO-RISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/11/2010 | 560.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 16(DEZESSEIS)GAZ LIQUEFEITO DE PETRO-LEO,DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/11/2010 | 570.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (COBERTURA FRIA DE DOIS PNEUS900-20),DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEMDE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/11/2010 | 33.52 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOONDE A MESMA SE ENCONTRAVA PARTICIPANDO DO I SEMI-NARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/11/2010 | 720.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(OFTAMOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. LUANA FERREIRA DINIZ,EDINETE LOURENCO DE SOUSA,MARIA DE FATIMA S. MOURAJOANA GUEDES DE ALMEIDA, FRANCISCA ELIAS GUEDES,FRANCISCA G. DA SILVA, LUIZA LOPES MONTEIRO, RAIS-LA T. DUARTE E RAIMUNDA T. DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/11/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 17/11/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO DEVOLTA A PACIENTE YORRANA EVANGELISTA DA SILVA,ONDESE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/11/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA(COLONOSCOPIA),REALIZADA NO PACIENTEJOSE G. ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/11/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 18/11/2010, CONCEDIDA AO MO-RISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA CRISTINA DIAS DEQUEIROZ E JOSE GOMES NETO, A FIM DE REALIZAR EMTRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/11/2010 | 41.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO OS PACIENTES MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ EJOSEGOMES NETO, A FIM DE REALIZAR EM TRATAMENTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/11/2010 | 74.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO OS PACIENTES MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ EJOSEGOMES NETO, A FIM DE REALIZAR EM TRATAMENTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/11/2010 | 854.99 | 46138319000340 | EBARA IND. MECANICAS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE (UM) 01 (MOTORBOMBA 4BPS3F-070, 5HP220V MONOFASICO OP4 60HZ) DESTINADOS A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/11/2010 | 94.00 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARAACOMPANHAR A SUA MAE RAIMUNDADO ROSARIO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/11/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDONOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/11/2010 | 508.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERIVOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/11/2010 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/11/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004710 | 19/11/2010 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS 205/165/15 P4, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACAMOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004711 | 19/11/2010 | 40.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), REALIZADO NO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/11/2010 | 620.00 | 00004154770420 | JOSE MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE, SAO JOAO DO RIODO PEIXE-PB, CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E PATOS-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOLKSWAGEMGOL DE PLACA CXL-2890-CE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004676 | 19/11/2010 | 968.22 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMZ-5329-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004677 | 19/11/2010 | 968.22 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, FIAT UNODE PLACA DHO-4208-SP, PARA O TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004678 | 19/11/2010 | 968.22 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-9148-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004679 | 19/11/2010 | 1331.50 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNL-6726-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CORRE-GOS E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004680 | 19/11/2010 | 968.22 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BGZ-9352-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DESERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004681 | 19/11/2010 | 968.22 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA MZL-0249-RN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004682 | 19/11/2010 | 968.22 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA HUO-7779-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004683 | 19/11/2010 | 968.22 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA KFN-8171-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004684 | 19/11/2010 | 968.22 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNC-6886-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004685 | 19/11/2010 | 968.22 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-5826-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004686 | 19/11/2010 | 924.14 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA FAN 125 DE PLACA MOV-5373-PB, PARA O TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004687 | 19/11/2010 | 782.10 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BJN-0463-PE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004688 | 19/11/2010 | 968.22 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMS-9023-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALFAVA-CA ERUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004689 | 19/11/2010 | 968.22 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA HVP-3546-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004690 | 19/11/2010 | 968.22 | 00051046113453 | JOAQUIM GABRIEL BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA CG 125 FAN,DE PLACA MOL-1503-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004691 | 19/11/2010 | 968.22 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA MMQ-9895-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004692 | 19/11/2010 | 1947.19 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-RN,PARAO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZINA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOCACARE E SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004693 | 19/11/2010 | 2096.34 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA BFN-2519-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FORMI-GUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004694 | 19/11/2010 | 1540.20 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MUA-4440-RN, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004695 | 19/11/2010 | 1305.08 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, VOLKSWAGEMKOMBI, DE PLACA HVB-3761-CE, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO LUIZ EVILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004696 | 19/11/2010 | 1045.17 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HWD-7350-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004697 | 19/11/2010 | 3110.07 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNF-0485-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004698 | 19/11/2010 | 2178.19 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004699 | 19/11/2010 | 2142.48 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004700 | 19/11/2010 | 1331.50 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA VERME-LHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004701 | 19/11/2010 | 1936.29 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA HUJ-3680-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAVERMELHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/11/2010 | 3968.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/11/2010 | 1196.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/11/2010 | 292.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/PEJA/FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/11/2010 | 13506.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/11/2010 | 1265.00 | 00091120039487 | EVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CAMPANHA NACIONALDE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA H1N1, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/11/2010 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.MARIA DE FREITASDINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004709 | 19/11/2010 | 1277.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AMANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0004712 | 19/11/2010 | 40.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004713 | 19/11/2010 | 440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 175//70/13 P4, DESTINADOS A MANUTENCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDENA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/11/2010 | 120.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CLAUDIO QUARESMA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/11/2010 | 460.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADONO PACIENTE EWERTON FERNANDES FERREIRA E JOSE CAR-LOS FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004716 | 20/11/2010 | 348.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0004717 | 20/11/2010 | 1358.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0004718 | 20/11/2010 | 690.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/11/2010 | 105.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/11/2010 | 280.00 | 00064655369434 | LUCIA GONCALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA ASUA PROPRIA PESSOA JOSE RICARDO G. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/11/2010 | 478.00 | 08680639000339 | UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE BRONCOSCOPIA E DESPESAS HOSPITALAR, REA-LIZADO NO PACIENTE JOSE FIRMINO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/11/2010 | 25.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(DUAS 02 LAVAGENS, REALIZADO NOVEICULOS PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/11/2010 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE DIOGO GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/11/2010 | 800.00 | 00028860802415 | DR. JOSE LUCAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE FIRMI-NO PEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/11/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.MARIA DO SOCORROCESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/11/2010 | 120.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (RX DA PERNA DIREITA E ESQUERDA),REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. ROSA SALVINA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/11/2010 | 230.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTES MARIA DEFATIMA QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/11/2010 | 80.00 | 00095183191468 | JOHN KENEDY PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 22 E 23/11/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACAMOU-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO OSPACIENTE RAIMUNDO VITO DE SANTANA E JOSE F.PEQUENOA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/11/2010 | 60.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO OS PACIENTE RAIMUNDOVITODE SANTANA E JOSE F.PEQUENO,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/11/2010 | 70.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICOS MILITARNº.133 DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB,NOS GASTOS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDI (CERTI-DAO DE DISPENSA DE CORPORACAO) E AINDA CUSTEAR NASDESPESAS COM VIAGENS, DESTE SECRETARIO A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/11/2010 | 280.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 23 E 24/11/2010,CONCEDIDAAO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AOTRUBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/11/2010 | 82.26 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM,CONCEDIDA AO ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNALDE JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/11/2010 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 23/11/2010,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ASSPE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/11/2010 | 82.26 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS - TRIB. DECONTAS DO EST.ASSP E ASSE SSORIA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/11/2010 | 1227.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTOS DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº13.774-XREFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº11.243-7REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/11/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/11/2010 | 0.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº13.688-3REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº13.185-7REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/11/2010 | 60.00 | 00007301537468 | GERSON VICENTE BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNE-5266-PB,A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/11/2010 | 7782.40 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE (01)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUSDE MARCA CIFERAL TAAPAJOS DE PLACA BWO-3761-PB, AFIM DE TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/11/2010 | 836.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/11/2010 | 99.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/11/2010 | 1460.73 | 07591094000160 | LABORATORIO DE ANALISE CITOPATOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS(CITAPOLOGICOS), REALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/11/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTES CAETANA CORREIA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/11/2010 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NOS POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/11/2010 | 173.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/11/2010 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/11/2010 | 64.62 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS SENDO DE IDA E VOLTAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A COORDENADORA DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS DESTEMUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO: OENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA 10ANOS DO PETI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/11/2010 | 2.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº15.754-6REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/11/2010 | 150.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. GENIVAL ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/11/2010 | 232.00 | 09318627000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(01) UM CASAMENTOS CIVIL (LONARDO SARAIVA DE ALMEIDA E JOSEANE FERREIRA MOURA), REALIZA DO NESTE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/11/2010 | 360.00 | 00090080769349 | AGNELIA BRAZ ROLIM/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES)DIARIAS NOS DIAS 24 A 26/11/2010,CONCEDIDAA COORDENADORA DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRO-JETOS DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DOSEMINARIO: O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTILNA PARAIBA 10 ANOS DO PETI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/11/2010 | 420.00 | 00003750049475 | SILVANA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES)DIARIAS NOS DIAS 24 A 26/11/2010,CONCEDIDAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA AMESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO: O ENFRENTAMENTO AOTRABALHO INFANTIL NA PARAIBA 10 ANOS DO PETI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/11/2010 | 2788.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/11/2010 | 450.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONFECCIONAMENTO DE CAMISETA, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES A MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRA-TEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/11/2010 | 224.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SAUDE, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/11/2010 | 290.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/SAUDE/PEVAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/11/2010 | 1850.00 | 05020959000102 | BAHIA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBA INJETO-RA,EIXO COMANDO,REALIZADO NO VEICULO CACAMBA FORDDE PLACA MNC-7144-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/11/2010 | 1501.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA,(TRIFASICA E MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS,REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/11/2010 | 4082.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA-CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/11/2010 | 606.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRI-FASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANORES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/11/2010 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/11/2010 | 324.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCADASTRAMENTO DE PESSOA FISICA PARA EMISSAO DE DOCUMENTO DE CPF. PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PLEO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0004771 | 24/11/2010 | 5026.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMACAO FMASPVMC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/11/2010 | 191.26 | 00003750049475 | SILVANA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) PASSAGNES, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA A MESMA PARTICIPAR DOSEMINARIO: O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NAPARAIBA 10 ANOS DO PETI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/11/2010 | 3310.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA)REALIZADO EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/11/2010 | 98.50 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO OS PACIENTE RAIMUNDOVITODE SANTANA E JOSE F.PEQUENO,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004767 | 24/11/2010 | 132.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO.PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004768 | 24/11/2010 | 1572.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO. PNAE-PRE-ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004769 | 24/11/2010 | 3864.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO. PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004770 | 24/11/2010 | 1008.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE MERENDA ESCO-LAR, NESTE MUNICIPIO. PNAE-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/11/2010 | 200.00 | 03960989000173 | MAURICIO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ECO ES-PORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/11/2010 | 200.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/11/2010 | 200.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/11/2010 | 150.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/11/2010 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO AFONSO BARROSO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004785 | 25/11/2010 | 178.48 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III(DISTRITODE MELANCIAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/11/2010 | 50.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMEXAME DE RAIO X PANORAMICA, REALIZADO NO PACIENTEELINTO DE FREITAS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 25/11/2010 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE HES-THER TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/11/2010 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO)REALIZADO EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.FRANCISCO AFON-SO BARROSO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/11/2010 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA ANTONIO SOARESS/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ELAINESOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, LOCALIZADO NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004776 | 25/11/2010 | 1326.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/11/2010 | 100.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/11/2010 | 50.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004784 | 25/11/2010 | 1055.50 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/11/2010 | 50.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004793 | 26/11/2010 | 1228.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0004798 | 26/11/2010 | 26606.20 | 10543216000157 | CSL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE 01 (UMA) EMPRESA PARA EXECUCAO DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTRUTURA METALICAS EMACO PARA O CLUBE RECRETIVO MUNICIPAL 12 DE DEZEM-BRO, DESTA CIDADE. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004799 | 26/11/2010 | 235.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/11/2010 | 360.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA(PAIF), COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LICORPARA O GRUPO DE GESTANTE,REALIZADO NA SEDE DO CRAZNO PERIODO D 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/11/2010 | 120.00 | 00004105822802 | EGIDIO TINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA COM O TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA: VANESSA BATISTA TINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/11/2010 | 864.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF),COMO ISNTRUTORA DO CURSO DESALGADOS PARA AS MAES DO SITIO PE BRANCO, REALIZA-DO NO PERIODO DE 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/11/2010 | 560.00 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADOS A WILIAME VICTOR E ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0004802 | 26/11/2010 | 4042.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0004803 | 26/11/2010 | 4234.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0004804 | 26/11/2010 | 3250.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172010 | 0004806 | 26/11/2010 | 260.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/11/2010 | 130.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCADAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004805 | 26/11/2010 | 1011.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIAL, DESTINADOSA MANUTENCAO DO LABORATORIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0004794 | 26/11/2010 | 705.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/11/2010 | 564.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTARADOS/EDUCACAO EESPORTE/ FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/11/2010 | 1076.07 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS/FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/11/2010 | 1523.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0004795 | 26/11/2010 | 315.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/11/2010 | 20.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 19.224-4REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004814 | 27/11/2010 | 1052.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ECO ES-PORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004811 | 27/11/2010 | 1080.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004813 | 27/11/2010 | 1396.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004812 | 27/11/2010 | 1800.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBAWOLKSVAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2010 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/11/2010 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2010 | 174.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/11/2010 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004815 | 29/11/2010 | 8984.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAOFARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004816 | 29/11/2010 | 3048.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAOFARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004817 | 29/11/2010 | 4015.39 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAOFARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0004818 | 29/11/2010 | 240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0004819 | 29/11/2010 | 995.56 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2010 | 170.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS,PARA MOBILIZACAO DO DIA MUNDIAL DO DIABETICO, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2010 | 140.00 | 03719555000186 | SOLANGE CECILIA OLIVEIRA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 14 CAMISOLA, DESTINADOS AO GRUPO DEGESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2010 | 157.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZDE BRITO Nº28,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2010 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO RESIDENCIAL,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/11/2010 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAANTONIO SOARES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº51A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/11/2010 | 42.15 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEADA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/11/2010 | 41.48 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEADA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/11/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2010 | 5.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADO EM FAVOR DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,FONE-3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2010 | 712.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2010 | 45.80 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2010 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA Nº99 NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICICIPIO,REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0004841 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS RO-LIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLA-NEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RS BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2010 | 119.65 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2010 | 23.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPE-TENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 283.142-2 ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2010 | 7717.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA REFERENTE A 09 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL,PERIODO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM), DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2010 | 394.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2010 | 2100.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0004893 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2010 | 142.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2010 | 4130.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM.E PLANEJAMENTO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2010 | 11292.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2010 | 183.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ESPORTS NOTAS E AVISOSDA PREFEITURA DE SANTA HELENA, PERIODO DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2010 | 908.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADMINIS-TRACA E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2010 | 2145.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0004873 | 30/11/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2010 | 4570.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FI-NANCAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2010 | 1730.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCASREFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2010 | 1005.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCASCOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2010 | 328.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS COM-PETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DOPREFEITO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004894 | 30/11/2010 | 1361.03 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2010 | 2690.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2010 | 860.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2010 | 591.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETEDO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2010 | 163.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE DOPREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2010 | 510.00 | 00006537204402 | JULIANA DIA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA,LACALIZADO NARUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2010 | 529.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIR.NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004889 | 30/11/2010 | 6456.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004895 | 30/11/2010 | 152.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004896 | 30/11/2010 | 986.19 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB,A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004901 | 30/11/2010 | 2178.21 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004904 | 30/11/2010 | 1503.39 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2010 | 250.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM05 (CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTA HELENAFEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETACHEVROTEL D-20, DE PLACA BFN-2519-CE. A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2010 | 7730.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIO-NADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2010 | 20885.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2010 | 1537.25 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2010 | 12143.65 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2010 | 1764.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2010 | 71706.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2010 | 3187.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2010 | 2899.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2010 | 6721.18 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2010 | 214.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004968 | 30/11/2010 | 1936.29 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA HUJ-3680-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAVERMELHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004969 | 30/11/2010 | 2142.48 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004970 | 30/11/2010 | 2178.19 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004971 | 30/11/2010 | 3110.07 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNF-0485-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DEVARZEA DA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004972 | 30/11/2010 | 968.22 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BGZ-9352-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PE DESERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004973 | 30/11/2010 | 968.22 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA HVP-3546-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004974 | 30/11/2010 | 968.22 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA MZL-0249-RN, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004975 | 30/11/2010 | 968.22 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA HUO-7779-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004976 | 30/11/2010 | 968.22 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, FIAT UNODE PLACA DHO-4208-SP, PARA O TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004977 | 30/11/2010 | 968.22 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-9148-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004978 | 30/11/2010 | 968.22 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMZ-5329-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004979 | 30/11/2010 | 968.22 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMS-9023-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALFAVA-CA ERUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004980 | 30/11/2010 | 968.22 | 00051046113453 | JOAQUIM GABRIEL BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA CG 125 FAN,DE PLACA MOL-1503-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004981 | 30/11/2010 | 968.22 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA MMQ-9895-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004982 | 30/11/2010 | 968.22 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA KFN-8171-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIROPARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004983 | 30/11/2010 | 968.22 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNC-6886-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACAREE FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004984 | 30/11/2010 | 968.22 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-5826-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MALHADABONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004985 | 30/11/2010 | 782.10 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BJN-0463-PE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004986 | 30/11/2010 | 924.14 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA FAN 125 DE PLACA MOV-5373-PB, PARA O TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004987 | 30/11/2010 | 1331.50 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA VERME-LHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004988 | 30/11/2010 | 1331.50 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNL-6726-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CORRE-GOS E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004989 | 30/11/2010 | 1045.17 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HWD-7350-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AMARRA-CAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004990 | 30/11/2010 | 1305.08 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, VOLKSWAGEMKOMBI, DE PLACA HVB-3761-CE, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO LUIZ EVILAGUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2010 | 1540.20 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA FORDF-1000, DE PLACA MUA-4440-RN, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ES-TADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004992 | 30/11/2010 | 1947.19 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0269-RN,PARAO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZINA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOCACARE E SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004993 | 30/11/2010 | 2096.34 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA BFN-2519-CE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FORMI-GUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0004994 | 30/11/2010 | 968.22 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO CAMIONE-TA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVH-1675-CE, PARA OTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RE-TIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO 02(DUASPARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2010 | 1700.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2010 | 550.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2010 | 196.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2010 | 605.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2010 | 3968.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2010 | 1277.02 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/PRE-ESCOLA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2010 | 13624.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2010 | 292.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/CRECHE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2010 | 388.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO EESPORTE/ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2010 | 1523.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE/ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIANOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2010 | 991.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE/ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIANOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2010 | 200.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE PREVENCAO E REABILITACAO CARDIACA, REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2010 | 1229.78 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2010 | 488.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. FONE 0833542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2010 | 190.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIAJOSE DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2010 | 110.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS(CARIMBO PARA ASINATURA TRODATDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0004867 | 30/11/2010 | 4000.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2010 | 2160.00 | 07439152000134 | PRISMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(MANILHAS 1 X 020), DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004876 | 30/11/2010 | 1105.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA PARATI DE PLACA MMNJ-0321-PB,A DISPOSICAO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004877 | 30/11/2010 | 230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982-PB, A DISPOSICAO DOSPOSTOS DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2010 | 250.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM05 (CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMIONETACHEVROTEL D-20, DE PLACA BFN-2519-CE. A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004905 | 30/11/2010 | 107.98 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004906 | 30/11/2010 | 1588.38 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004907 | 30/11/2010 | 1760.93 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004908 | 30/11/2010 | 841.53 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004909 | 30/11/2010 | 1775.16 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2010 | 5240.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2010 | 24481.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2010 | 3530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOSSAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2010 | 2216.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2010 | 487.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDECOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2010 | 776.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDECOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2010 | 4651.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,COM-PETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2010 | 1152.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2010 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE SERVICOS DE RAIO X, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2010 | 200.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA:ELAINESOARES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSIASFRANCISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2010 | 200.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LO-CALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº51, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2010 | 120.00 | 00005625226466 | EDNETE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SEU TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004886 | 30/11/2010 | 600.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004887 | 30/11/2010 | 800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PMASPVMC-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004888 | 30/11/2010 | 650.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004898 | 30/11/2010 | 148.67 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2010 | 5950.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHOTUTELAR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2010 | 7190.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2010 | 71.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2010 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFEREN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2010 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2010 | 200.00 | 00008259152444 | SUELI CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2010 | 200.00 | 00003182527401 | CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMAPROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2010 | 200.00 | 00009704016476 | IZABEL CRISTINA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE DANCA DO PETI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2010 | 1309.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2010 | 1366.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004884 | 30/11/2010 | 2485.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2010 | 2862.32 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO SAUDEAGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2010 | 599.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEAGENTES DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2010 | 7000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/CONTRATTADOS/SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2010 | 24560.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2010 | 5110.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2010 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/EDUCATIVO, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA NO CRAS, PARA ATENDER OSOS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2010 | 290.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2010 | 224.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDECOMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2010 | 970.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PAB,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2010 | 4666.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2010 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/ESF,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2010 | 131.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/AGENTES DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2010 | 1844.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/AGENTESDE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA E AMPLIACAO DO CLU-BE 12 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2010 | 510.00 | 00060107138468 | HELENO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTODE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2010 | 600.00 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2010 | 510.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REPOSICAO DELAMPADAS NOS DISTRITO DE MELANCIAS, VARZEA DA EMAE NAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2010 | 510.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004899 | 30/11/2010 | 1176.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTU-RA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004900 | 30/11/2010 | 1022.81 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004911 | 30/11/2010 | 250.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE O-BRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2010 | 4150.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2010 | 14028.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2010 | 1472.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2010 | 1071.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2010 | 8866.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2010 | 91.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2010 | 122.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2010 | 913.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2010 | 1684.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GARI/OBRAS EINFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2010 | 203.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2010 | 279.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2010 | 2665.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0004885 | 30/11/2010 | 363.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN-TEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004897 | 30/11/2010 | 734.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NAVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004902 | 30/11/2010 | 372.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004903 | 30/11/2010 | 514.11 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMONO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004910 | 30/11/2010 | 215.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE A-GRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2010 | 2930.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2010 | 644.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2010 | 387.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2010 | 1300.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (COBERTURA FRIA DE DOIS PNEUS)DESTINADOS AO VEICULO TRATOR,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2010 | 912.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (COBERTURA FRIA DE DOIS PNEUS900-20),DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEMDE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2010 | 35.00 | 01201149000100 | VENEZA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2010 | 600.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. GERAL-DA ABRANTES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2010 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 29/11/2010, CONCEDIDA AO MOTORIASTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO AS PACIENTES:MONICA VIEIRA LOPES E FRANCISCA QUIRINO DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2010 | 70.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOAS PACIENTES:MONICA VIEIRA LOPES E FRANCISCA QUIRINO DA SILVA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 01/12/2010, CONCEDIDA AO MO-RISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDODE IDA E VOLTA AS PACIENTES ANTONIA G. DE MENDONCAE FRANCISCA QUIRINO DA SILV, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2010 | 76.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DE IDAE VOLTA AS PACIENTES ANTONIA G. DE MENDONCA E FRANCISCA QUIRINO DA SILVA,A FIM DE REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2010 | 40.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DE IDAE VOLTA AS PACIENTES ANTONIA G. DE MENDONCA E FRANCISCA QUIRINO DA SILVA,A FIM DE REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/12/2010 | 500.00 | 02677668000101 | CEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(TOMOGRAFIA DE CRANIO)REALIZADO EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARIA DO SOCO-RRO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 01/12/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACANPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CECONDUZINDO O PACINTE ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2010 | 76.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DE IDAE VOLTA AS PACIENTES ANTONIA G. DE MENDONCA E FRANCISCA QUIRINO DA SILVA,A FIM DE REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2010 | 92.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDOO PACINTE ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 29/11/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COND. O ESTUDAN. GEOVANNE P. BARROSO , AFIM DE RECEBER MEDALHA DE HONRA MERITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2010 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,COND. O ESTUDAN. GEOVANNE P. BARROSO , A FIM DERECEBER MEDALHA DE HONRA MERITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2010 | 4.96 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO Nº. 0073/2010. CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA, MEDIANTE A SE-CRETAIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA (SEEC/PB),E O MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2010 | 102.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2010 | 3.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.298-5 FEX, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/12/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE JOICI-LENE DUARETE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/12/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADOEM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARIA ZILMALOPES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005070 | 02/12/2010 | 450.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005071 | 02/12/2010 | 2911.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/12/2010 | 67.00 | 00046616845320 | LEONARDO GOMES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS SENDO DE IDA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ASUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHATE,A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0005076 | 03/12/2010 | 2340.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/12/2010 | 775.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02(DUAS) BOMBA SUBMERSA E CONSERTO DE QUANDRO DE COMANDO, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/12/2010 | 320.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO GABINETE ODONTOLOGICO DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/12/2010 | 30.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE CONSERTAR O COMPUTADOR DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/12/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADOEM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOSEFA G. DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/12/2010 | 430.00 | 00099249367449 | RONIE VON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,FRUTAS, LEGUMES EVERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.PNAE-FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/12/2010 | 89.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS, REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/12/2010 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 04/12/2010, CONCEDIDA AO MOTORIASTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACIENTE:DJAIR SATURNINO DE ALBUQUER-QUE DUATE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/12/2010 | 82.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOO PACIENTE:DJAIR SATURNINO DE ALBUQUERQUE DUATE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/12/2010 | 46.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOO PACIENTE:DJAIR SATURNINO DE ALBUQUERQUE DUATE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/12/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NO PA-CIENTES ANTONIO G. DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/12/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 05/12/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACANPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN,CONDUZINDO O PACINTE JOSE NILO CARLOS DA SILVA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/12/2010 | 132.49 | 00003064243802 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS)PAS-SAGEM DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/12/2010 | 245.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06(SEIS) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,CAMIONETA GM CHEVROTEL C-10,DE PLACA MZL-0249-RN, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/12/2010 | 760.00 | 00014097915487 | SEBASTIAO MENEZES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, DE IDA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/12/2010 | 1201.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/12/2010 | 1395.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/12/2010 | 280.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 06 E 07/12/2010, CONCEDI-DA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AMESMA VIAJAR A CIADADE DE JOAO PESSSOA-PB,A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAOS ORGAOS: ASSESSORIA JURIDICA-ASSP E NA COMISSAOINTERGESTORA BIPARTETI-CI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/12/2010 | 600.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO CIRURGICOS,REALIZADO NA PACIENTE JOSECARLOS PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/12/2010 | 407.00 | 04624228000103 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, REALIZADOS EM FAVOR DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/12/2010 | 120.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08(OITO) VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE,CAMIONETA GM CHEVROTEL C-10,DE PLACA MZL-0249-RN,A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/12/2010 | 71.91 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CI-DADE DE NATAL, A FIM DE RECEBER MICRO ONIBUS DEMARCAIVECO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 07/12/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICANO D.O DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 07/12/2010 | 140.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 07/12/2010,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARAO MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS - TCE,ASSP E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/12/2010 | 280.00 | 11378645000189 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE JOSE SUELANIO ALE-XANDRE E JOSEFA GOMES HONORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 07/12/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE BETILANDIAALECRIN SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 07/12/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 07/12/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACANPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN,CONDUZINDO O PACINTE FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/12/2010 | 380.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PELOS SERVICOS NA EMISSAO DE SEGUNDAVIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTOS, COMFORME AUTORIZA-CAO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTOS DA TRABALHADORA RURAL-PNDIR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0005096 | 07/12/2010 | 2043.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005097 | 07/12/2010 | 216.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005098 | 07/12/2010 | 195.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/12/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 08/12/2010, CONCEDIDA AO MO-TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACANPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO OS PACINTES: JOSE FIRMINO PEQUENO,RAIMUNDO VITOR DE SANTANA E CAETANO CORREIA NETA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/12/2010 | 76.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA NPR-9006-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACINTES: JOSE FIRMINO PEQUENO, RAIMUNDO VI-TORDE SANTANA E CAETANO CORREIA NETA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/12/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº1001106.1. PARA PAGAMEN-TO TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES.COMP. DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/12/2010 | 80.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07 E 08/12/2010,CONCEDI-DA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIA-JAR A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE RECEBER MICROONIBUS DE MARCA IVECO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DOPROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/12/2010 | 261.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICI-PIO. FONE 083-3542-1040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/12/2010 | 223.70 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/12/2010 | 138.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. FONE 083-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/12/2010 | 15.08 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/12/2010 | 738.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. FONE 0833542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/12/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE ELIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/12/2010 | 67.04 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/12/2010 | 22.43 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/12/2010 | 67.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/12/2010 | 987.86 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/12/2010 | 14.52 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANO, LOCALIZADA NO DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0005122 | 10/12/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/12/2010 | 537.50 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS PARA OSALUNOS DO PROPRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/12/2010 | 150.00 | 00048625760449 | JOSEFA GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE MAO DE O-BRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NOSITIO LAGOA DO ARROZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/12/2010 | 895.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SAVEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, UTILIZADO PARA TRANSPOR-TAR AGENTES DO PEVA, PARA PARA ASSIM DESENVOLVEREMOS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASI-CA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0005121 | 10/12/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/12/2010 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 10/12/2010,CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO DE VOLTA OS PACIENTES RAIMUNDO VICTORDE SANTANA E CAITANA CORREIA NETA, A FIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/12/2010 | 33.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO DE VOLTA OS PACIENTES RAIMUNDO VICTOR DE SANTANA ECAITANA CORREIA NETA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/12/2010 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM BEM FAMILIAR NO BRASIL, CONFORME CLAUZULA DO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/12/2010 | 100.00 | 08139273000123 | VOICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES DE AUDIAMETRIA E IMITANCIOMETRIA, REALIZADONA PACIENTE MONICA GOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/12/2010 | 170.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA 60 AP, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DAFAMILIA-ESF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/12/2010 | 444.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (REVISAO),REALIZADOS NO VEICULOFIAT UNO PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2010 | 942.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS (REVISAO),DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO PLACA NPS-9925-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/12/2010 | 120.03 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) PASSAGENS,CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIADADE DEJOAO PESSSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS: ASSESSORIAJURIDICA-ASSP E NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTETI-CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/12/2010 | 350.00 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM07(SETE) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DEPLACA DHO-4208-SP, PARA O TRANSPORTE OS PACIENTESMURILO QUARESMA DANTAS, FRANCISCO GERONIMO DANTASPATRICIA GOMES DE MOURA E RAFAELA ALEXANDRE DANTASA FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2010 | 750.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15(QUINZE) VIAGENS FEITAS REALIZADAS PARA A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SAVEIRO DE PLACA HUZ-1020-CE, A SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDOOS PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAREM TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0005120 | 10/12/2010 | 585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/12/2010 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DOPREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/12/2010 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/12/2010 | 1028.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARAN-TIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS, PARA AMORTIZACAO DADIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 05/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/12/2010 | 500.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CLAU-SULA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/12/2010 | 213.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2010 | 6000.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA AO PAGA-MENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME ACORDOJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0005123 | 10/12/2010 | 165.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/12/2010 | 316.00 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB, PARA O TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, A FIM DE REALIZA-REM UM ESTUDO DE CAMPO NA CHAPA DO ARARIPE COM OSPROFESSORES DE GEOGRAFIA E CIENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/12/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTE CICERA MEN-DES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/12/2010 | 130.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICA (USG DE TESTICULOS),REALIZADO EM PA-CIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. VIRGINIA ROBERTODE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/12/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE CRISTINA GOMES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/12/2010 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 12 E 13/12/2010,CONCEDIDAAO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACINTE:JOSE MARIANO,A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/12/2010 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NODO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACINTE: JOSE MARIANO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/12/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADOEM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.FRANCISCA NOEMIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/12/2010 | 195.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL TIPO G E CILK7M, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/12/2010 | 2161.00 | 24291858000110 | DR.IVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/12/2010 | 23.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N 19.224-4REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/12/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICAS, REALIZADO NA PACIENTE HELENA BRUNA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/12/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICAS, REALIZADO NA PACIENTE GENIVAL PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/12/2010 | 1640.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EMPACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/12/2010 | 94.72 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/12/2010 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 10/10 NOD.O E AU DO DIA 02.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/12/2010 | 5051.65 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/12/2010 | 71.04 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005170 | 13/12/2010 | 60.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/12/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O 13º SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/12/2010 | 3489.98 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O 13º SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/12/2010 | 71.04 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/12/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O 13º SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/12/2010 | 2785.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O 13º SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/12/2010 | 105.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DEPLACA HWK-5887-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/12/2010 | 510.00 | 00002518869484 | FRANCILANIA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, PERIODO DE 01 A 3010/2010, EM SUBSTITUICAO A TITULAR: MARIA APARECI-DA DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA EM LICNCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/12/2010 | 510.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/12/2010 | 510.00 | 00006761922461 | ANDREIA LUIZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, PERIODO DE 17/11/2010 A 30/12/2010, EM SUBSTITUICAO A TITULAR:MARIAVALCILENE LOPES,QUE SE ENCONTRAVA EM LICENCA MEDI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/12/2010 | 82.88 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/12/2010 | 6508.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDU-CACAO E ESPORTE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/12/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDU-CACAO E ESPORTE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/12/2010 | 177.60 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/12/2010 | 4234.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ FI-NANCAS, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/12/2010 | 94.72 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/12/2010 | 2409.99 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO(COMPUTADOR DUAL CORE2,2GB,HD500GB, PLACA MAE PHENTIU 775), DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/12/2010 | 722.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARS ATENDER DESPESA COM1º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002 - PORTARIA 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/12/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM.E PLANEJAMENTO, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/12/2010 | 4495.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM.E PLANEJAMENTO, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/12/2010 | 2909.14 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/12/2010 | 624.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/12/2010 | 118.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE,COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/12/2010 | 640.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETEREFERENTE O 13ºSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/12/2010 | 10568.91 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/12/2010 | 2008.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/12/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. EPLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/12/2010 | 988.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADM. EPLANEJAMENTO, REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/12/2010 | 1841.25 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINAN-CAS, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/12/2010 | 349.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCASCOMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/12/2010 | 931.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FINAN-CAS, REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/12/2010 | 3187.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/12/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/12/2010 | 2807.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/12/2010 | 196.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/12/2010 | 605.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/12/2010 | 533.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/12/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/12/2010 | 1431.77 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE, REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/12/2010 | 1947.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O 13º SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/12/2010 | 370.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/12/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 13º SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/12/2010 | 612.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O 13ºSALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/12/2010 | 12017.03 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/12/2010 | 1380.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/12/2010 | 816.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/12/2010 | 7560.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/12/2010 | 1022.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/12/2010 | 2283.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/12/2010 | 262.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/12/2010 | 155.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/12/2010 | 1436.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/12/2010 | 285.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA,COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/12/2010 | 224.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA,REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005213 | 14/12/2010 | 430.35 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/12/2010 | 767.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/OBRASE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/12/2010 | 5336.86 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/12/2010 | 1014.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIALCOMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/12/2010 | 1111.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ACAOSOCIAL, REFERENTE O 13ºSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0005214 | 14/12/2010 | 1250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/12/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMAS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE WILSON PEREIRA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/12/2010 | 1040.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(OFTALMOLOGICA), REALIZADO EM PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0005216 | 14/12/2010 | 4799.30 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/12/2010 | 30.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NODO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PACINTE: JOSE MARIANO, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/12/2010 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE MEIRELLI DANTAS ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/12/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/A-GENTES DE SAUDE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/12/2010 | 599.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/AGENTES DE SAUDE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/12/2010 | 500.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA DIVULGACAO DE AVISOS REFE-RENTE AOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:LUIZ CARTAXO ROLIM. PADRE JOSE DE ANCHIETA E ALZI-RA FERREIRA LIMA MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/12/2010 | 600.00 | 00000421819847 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-CAMIONETA GM CHEVROLET DE PLACA MNQ-1882-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPACAO DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS:ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, ESCOLA MUNICIPAL Pe. JOSEDE ANCHIETA E ESC. MUNIC. ALZIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/12/2010 | 7717.61 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS EMPRESA REFERENTE A 09 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL,PERIODO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0005232 | 16/12/2010 | 1410.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS ASESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0005233 | 16/12/2010 | 1579.28 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS ASESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/12/2010 | 1976.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/AGENTES DESAUDE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/12/2010 | 383.00 | 00004382783488 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA ASUA PROPRIA PESSOA: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005234 | 16/12/2010 | 345.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/12/2010 | 120.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMAS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARCELINO IRMAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/12/2010 | 100.00 | 09336042000172 | CERPAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (ESPIROMETRIA),REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/12/2010 | 45.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO DE VOLTA OS PACIENTES JOSE FIRMINO PEQUENO EFRANCISCA Q. DA SILVA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/12/2010 | 86.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO DE VOLTA OS PACIENTES JOSE FIRMINO PEQUENO EFRANCISCA Q. DA SILVA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/12/2010 | 24.50 | 05057131000129 | CENTER LANCHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0005243 | 17/12/2010 | 1255.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005238 | 17/12/2010 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005239 | 17/12/2010 | 264.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/12/2010 | 0.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X ITR, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/12/2010 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PREVIDENCIARIO, REFERENTE O PARCELAMENTO DEDIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIOIPAM , CONFORME LEI Nº475/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/12/2010 | 20.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS, REFERENTE O PARCELAMENTO DE DIVINA COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPAM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/12/2010 | 550.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE IMFORMATICA (TONER E CARTUCHO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0005244 | 17/12/2010 | 3434.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA NESTEMUNICIPIO.PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0005245 | 17/12/2010 | 786.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA NESTEMUNICIPIO.PNAE-PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0005246 | 17/12/2010 | 132.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA NESTEMUNICIPIO.PNAE-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER ALIMENTOS A | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0005247 | 17/12/2010 | 504.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS O FOR-NECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA NESTEMUNICIPIO.PNAE-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/12/2010 | 473.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. FONE 083-3542-1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/12/2010 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 19/12/2010, CONCEDIDA AO MO-RISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO DE VOLTA OS PACIENTES JOSE FIRMINO PE-QUENO E FRANCISCA Q. DA SILVA, A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/12/2010 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCOHERMES CORREIA BARROZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/12/2010 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA(NEUROLOGICA),REALIZADA NO PACIENTEFRANCISCA RAIMUNDA R. DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/12/2010 | 130.00 | 00000816489440 | DRA.VANESSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MONICAGOMES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2010 | 332.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2010 | 20891.85 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2010 | 1087.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/SAUDE/ESBREFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2010 | 1267.29 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/SAUDE/ESFREFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2010 | 5760.41 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2010 | 4326.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESFCOMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2010 | 727.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESBCOMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0005271 | 20/12/2010 | 828.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOSA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2010 | 1020.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2010 | 0.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº19.224-4REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2010 | 500.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0 FEP, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2010 | 213.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNI-CIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/12/2010 | 503.00 | 00056066023349 | MARIO JORGE DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERIVOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAODE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/12/2010 | 2100.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/12/2010 | 1064.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,MONO-FASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTOS DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/12/2010 | 41.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº19.224-4REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/12/2010 | 266.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESARECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA CAMINHO DAESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/12/2010 | 884.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/12/2010 | 115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL WILSONLEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/12/2010 | 22769.97 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESFREFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/12/2010 | 3827.18 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PABREFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/12/2010 | 2362.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PABREFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/12/2010 | 169.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PEVA,COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/12/2010 | 892.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PE-VA, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/12/2010 | 1661.37 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA O CURSO DESEQUILHOS REALIZADO NA SEDE PERIODO DE 02 A 22 DENOVEMBRO DE 2010, CURSOS DE CULINARIA REALIZADO NASEDE NO PERIODO DE DE 08 A 13 DE DEZEMBRO DE 2010,CRUSO DE COQUETEL REALIZADO NA SEDE NO PERIODO DE01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/12/2010 | 702.00 | 07537580000108 | SUPERMECADO PALMEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS NOS CURSOS DE SALGADOS, REALIZADOS NA SEDE NO PERIODO DE 23 DE NO-VEMBRO A 06 DEZEMBRO DE 2010, COQUETEL REALIZADOEM VARZEA DA EMA NO PEIODO DE 08 A 22 DE NOVEMBRODE 2010 E NA VILA GUEDES NO PERIODO DE 23/11/2010A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/12/2010 | 1163.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA,(TRIFASICA E MONOFASICA)PARA CONSUMO NO FUNCIONAMENTODE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOS,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/12/2010 | 4129.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA - CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/12/2010 | 591.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,(TRI-FASICA) PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANORES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/12/2010 | 67.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA)PARA CONSUMO NA OFICINA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/12/2010 | 2580.81 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAU-DE/ESF, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/12/2010 | 3969.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE, COMPE-TENCIA 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/12/2010 | 20.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº19.224-4REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/12/2010 | 150.00 | 00076892000444 | DR.ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DEFATIMA MOREIRA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/12/2010 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADOEM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.ADELAIDE QUA-RESMA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/12/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA QUIRINO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/12/2010 | 335.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTOS DE TAXAS DE IPVA 2010, DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/12/2010 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NOS POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/12/2010 | 186.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/12/2010 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/12/2010 | 250.00 | 00001028709420 | DR. MARCOS SUEL B. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS (FONOAUDIOLOGICA), REALIZADOS EMMURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/12/2010 | 150.00 | 07284349000141 | UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMAS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE BERNADETE DASILVA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/12/2010 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIARIA NO DIA 22/12/2010, CONCEDIA AO MOTORISTA DA CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MOU-8409-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, A FIM DETRANSPORTAR AS SEMENTES DE MILHO E FEIJAO PARA SE-REM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, PARA A SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/12/2010 | 140.00 | 00036498459468 | GERALDO CORREIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA(01) DIARIA NO DIA 22/12/2010, CONCEDIDA AO SE-CRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, A FIM DE ASSINAR O CONTRATO DE REPASSE DAS SE-MENTES E RECEBIMENTOS JUNTO A SEDAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/12/2010 | 864.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA(PAIF), COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COQUE-TEL,REALIZADO MUNICIPIO DE VARZEA DA EMA DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 08 A 22 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/12/2010 | 864.00 | 00055629059491 | LUCIA MARIA QUIRINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COQUE-TEL,REALIZADO NA VILA GUEDES DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 23 A 06 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/12/2010 | 864.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF),COMO ISNTRUTORA DO CURSO DESALGADOS, NO PERIODO DE 23/11/2010 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/12/2010 | 864.00 | 00007508222440 | JOSCILENE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF),COMO ISNTRUTORA DO CURSO DECULINARIA PARA AS MAES BENEFICIADAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/12/2010 | 864.00 | 00007508222440 | JOSCILENE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF),COMO ISNTRUTORA DO CURSO DECULINARIA PARA AS MAES BENEFICIADAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/12/2010 | 864.00 | 00055558577304 | MEIRE BRAZ ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF),COMO ISNTRUTORA DO CURSO DEBIJUTERIAS EM SANDALIA, NO PERIODO DE 06 A 20 DEDEZEMBRO DE 2010.NO SITIO RUA NOVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/12/2010 | 864.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF),COMO ISNTRUTORA DO CURSO DESEQUILHOS, NO PERIODO DE 08 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/12/2010 | 552.00 | 00055629059491 | LUCIA MARIA QUIRINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,NO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, SALGADOS, TORTAS E TRUFAS, PARA A COMEMORACAO DO NA-TAL DOS ADOLESCENTE DO PRO JOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/12/2010 | 720.00 | 00090235118320 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTOTA DOS CURSOSDE OFICINA NATALINA, NO PERIODO DE 16 A 29 NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/12/2010 | 740.00 | 00098132989449 | SARA DE SOUSA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BOLOS, SANDUICHES E TORTAS, PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORACAO DO NA-TAL DO GRUPO DE MAES E GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/12/2010 | 740.00 | 00098132989449 | SARA DE SOUSA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BOLOS, SANDUICHES E TORTAS, PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORACAO DO NA-TAL DO GRUPO DE MAES E GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/12/2010 | 864.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA(PAIF), COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LICORREALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/12/2010 | 70.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS(OFICIAL) NQJ-5007-PB, DO VEICULO MICRO-ONIBUS, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA CAMINHO DAESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/12/2010 | 532.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/EDUCACAO EESPORTE/FUNDEB 60%,REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/12/2010 | 68671.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMEN-TAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/12/2010 | 5770.64 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCO-LA/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/12/2010 | 1152.94 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/12/2010 | 2422.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDA-MENTAL/FUNDEB 60%,REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/12/2010 | 4424.82 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDU-CACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%,REFERENTE O 13º SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/12/2010 | 94.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE SERVICOS,REFERENTE A LANCAMENTOS EFE-TUADOS NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/12/2010 | 67.04 | 00001007259884 | FRANCISCO VIEIRA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE 01(UMA) PAS-SAGEM, DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/12/2010 | 33.52 | 00009001677428 | WEVERTON FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005331 | 23/12/2010 | 238.50 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/12/2010 | 150.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/12/2010 | 120.00 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)VIAGENS FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CAMIONETA FORD F-1000 DE PLACA MZL-0149-RN, DODISTRITO DE VARZEA DA EMA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/12/2010 | 130.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE GERALDA ALVES DE SOUSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/12/2010 | 130.00 | 00000816489440 | DRA.VANESSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE BOMFIM MARQUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/12/2010 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA ANTONIO SOARESS/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/12/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 24/12/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO DE IDA A SENHORA CELINA GONZAGA DE SOUSA EFILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/12/2010 | 75.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO DEIDA A SENHORA CELINA GONZAGA DE SOUSA E FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/12/2010 | 399.00 | 00005981093404 | CARLOS ALBERTO BOMFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60-CRUZ DAS ARMAS-JOAO PESSOA-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/12/2010 | 820.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005337 | 26/12/2010 | 1011.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIAL, DESTINADOSA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2010 | 400.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE SERVICOS DE RAIO X, REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0005338 | 27/12/2010 | 1520.22 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOSA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2010 | 656.17 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005342 | 27/12/2010 | 555.00 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS, MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AAMPLIACAO E REFORMA DO CLUBE RECREATIVO 12 DE DE-ZEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/12/2010 | 150.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. IGO BRASILEIRO DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2010 | 6668.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ADM E PLANEJAMENTOREFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/12/2010 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOA-RES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DEOLIVEIRA Nº99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2010 | 105.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICI-PIO. FONE 083-3542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2010 | 20.00 | 00009122564438 | SERGIO DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DO COMPUTADORDA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/12/2010 | 414.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.FONE 083-3542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/12/2010 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NODO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACINTE: GECILENE GOMES COURA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA,(MONOFASICA) PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUAANTONIO SOARES S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2010 | 24.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2010 | 19.00 | 00030276861434 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMEN-TAS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/12/2010 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO RETIRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/12/2010 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/12/2010 | 310.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO NO ABASTECIMENTO DAGUA, NO SITIO MALHADABONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/12/2010 | 151.99 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA PRACA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/12/2010 | 67.04 | 00004553987473 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CAJA-ZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/12/2010 | 676.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO - PREGAO 10/10 HOMOLAGACAO NO D.O EDI-CAO 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/12/2010 | 853.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE CONTRATO AVISO DE RES. DE JULGAMENTOE HOMOLAGACAO DO PREGAO N 10/10 NO D.O E AU DIA17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/12/2010 | 33.50 | 00009610869475 | AELIA CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM DE IDA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/12/2010 | 50.00 | 00009773638480 | AEDSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2010 | 33.50 | 00008519983480 | FRANCISCO VIEIRA DUARTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSA-GEM DE IDA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2010 | 45.00 | 00060352744472 | FRANCISCA ELIAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE 01 (UM) OCULOSDE GRAU, DESTINADOS A SENHORA: FRANCISCA ELIAS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2010 | 37.28 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEADA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2010 | 41.05 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CERVAP,PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEADA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/12/2010 | 194.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOZIAS FRANCISCO DINIZ Nº28, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2010 | 41.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, PARACONSUMO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PROF. RAIMUNDO NOGUEIRA Nº60, CRUZ DAS ARMAS JOAO PESSOA-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/N NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIPIO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMORESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2010 | 200.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA) REALIZADO NA PA-CIENTE BRUNA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2010 | 3865.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2010 | 650.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0005382 | 29/12/2010 | 219.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOSA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0005383 | 29/12/2010 | 1122.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOSA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172010 | 0005386 | 29/12/2010 | 717.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ASESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172010 | 0005387 | 29/12/2010 | 6751.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ASESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0005391 | 29/12/2010 | 4245.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA, DESTINA-DOS A FARMACIA BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/12/2010 | 250.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE FRAN-CISCO HERMES CORREIA BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/12/2010 | 230.00 | 09336042000172 | CERPAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2010 | 1500.00 | 00013194828487 | DR. JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,(10 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA),REALIZADA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2010 | 550.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MO-TOCICLETA HONRA 150 DE PLACA MNF-5111-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005393 | 29/12/2010 | 2813.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AFARMACIA BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSUMONA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ELAINESOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2010 | 20.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NODO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACINTE: GECILENE GOMES COURA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0005384 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0005385 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,DOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIAS JURIDICA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2010 | 6.85 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2010 | 398.30 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005376 | 29/12/2010 | 968.22 | 00051046113453 | JOAQUIM GABRIEL BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA CG 125 FAN,DE PLACA MOL-1503-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005377 | 29/12/2010 | 782.10 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BJN-0463-PE, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOAGRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005378 | 29/12/2010 | 968.22 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO CAMIONE-TA GM CHEVROLET D-10 DE PLACA HVH-1675-CE, PARA OTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RE-TIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005379 | 29/12/2010 | 924.14 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, MOTOCICLETAHONDA FAN 150 DE PLACA MOV-5373-PB, PARA O TRANS-PORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOADO CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0005380 | 29/12/2010 | 775.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2010 | 550.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MO-TOCICLETA HONRA 150 DE PLACA MNF-5111-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2010 | 973.46 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAOE ESPORTE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2010 | 150.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO EESPORTE/FUNDEB 40%,REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2010 | 685.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCA-CAO E ESPORTE/FUNDEB 40%, REFERENTE O 13º SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2010 | 3648.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,COMPETENCIA O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2010 | 13047.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA.DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%,COMPETENCIA O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2010 | 23.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (UMA 01 LAVAGENS,REALIZADO NOVEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5805-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO NO CENTRO CULTURA WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2010 | 717.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005436 | 30/12/2010 | 257.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005437 | 30/12/2010 | 308.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB,A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005440 | 30/12/2010 | 1350.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005441 | 30/12/2010 | 1385.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2010 | 19202.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005450 | 30/12/2010 | 252.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR-TE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2010 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/12/2010 | 510.00 | 00006537204402 | JULIANA DIA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005497 | 30/12/2010 | 968.22 | 00005470136477 | VICENTE LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-5826-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MA-LHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005498 | 30/12/2010 | 968.22 | 00025202863420 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA HUO-7779-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MA-LHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005499 | 30/12/2010 | 968.22 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HVP-3546-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAOBENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005500 | 30/12/2010 | 968.22 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA BGZ-9352-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PEDE SERRA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005501 | 30/12/2010 | 968.22 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO,CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMP-9148-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LA-GOA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005502 | 30/12/2010 | 968.22 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNC-6882-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACARE E FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005503 | 30/12/2010 | 968.22 | 00007186738320 | MAURICIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA KFN-8171-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIRO PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005504 | 30/12/2010 | 968.22 | 00028614685807 | JOSE JAMES DANTAS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL A-10, DE PLACA MMQ-9895-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RETIRO PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005505 | 30/12/2010 | 968.22 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMS-9023-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ALFAVACA E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005506 | 30/12/2010 | 968.22 | 00043705472453 | GERALDO DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MMZ-5329-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACARE E SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005507 | 30/12/2010 | 968.22 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA MZL-0249-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MA-LHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005508 | 30/12/2010 | 968.22 | 00064656063487 | FRANCIELITON SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, FIAT UNO DEPLACA DHO-4208-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BOA ESPERANCA PARA ODISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005509 | 30/12/2010 | 3110.07 | 00004301793402 | FRANCISCO DIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNF-0485-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITODE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2010 | 1096.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA.DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%,COMPETENCIA O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL MANTER E DESENVOLVER | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2010 | 219.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA.DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB60%,COMPETENCIA O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005512 | 30/12/2010 | 1305.08 | 00050152734368 | JOSE DE SOUSA CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, VOLKSWAGEMKOMBI, DE PLACA HVB-3761-CE, PARA O TRANSPORTEDIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDEESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO LUIZE VILA GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005513 | 30/12/2010 | 2178.19 | 00025202910444 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-20, DE PLACA MMQ-1882-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PEBRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005514 | 30/12/2010 | 2096.34 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-20, DE PLACA BFN-2519-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO FOR-MIGUEIRO E LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005515 | 30/12/2010 | 2142.48 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETAFORD F-250, DE PLACA KHW-4818-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITODE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005516 | 30/12/2010 | 1947.19 | 00013667947372 | FRANCISCO TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETAFORD F-1000, DE PLACA MZL-0149-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CACARE E SERRAGEM PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005517 | 30/12/2010 | 1936.29 | 00092301088472 | VALDEIR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL D-10, DE PLACA HUJ-3680-CE,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LA-GOA VERMELHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2010 | 1540.20 | 00025204718400 | JOSE VERISSIMO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETAFORD F-1000, DE PLACA MUA-4440-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITODE VARZEADA EMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005519 | 30/12/2010 | 1331.50 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA MNL-6726-PB,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO COR-REGOS E RUA NOVA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005520 | 30/12/2010 | 1331.50 | 00027248542415 | RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETAFORD F-1000, DE PLACA BFE-2635-PB, PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LA-GOA VERMELHA PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0005521 | 30/12/2010 | 1045.17 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO 01(UM) VEICULO UTILITARIO, CAMIONETA GMCHEVROTEL C-10, DE PLACA HWD-7350-CE,PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AREDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO AMA-RRACAO E RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005523 | 30/12/2010 | 65.42 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5068-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005524 | 30/12/2010 | 1180.21 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005534 | 30/12/2010 | 1188.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005537 | 30/12/2010 | 1559.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005538 | 30/12/2010 | 380.73 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MQJ-5007-PB, ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005540 | 30/12/2010 | 175.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2010 | 3187.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCA-CAO E ESPORTE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO PROMOVER A CULTURA A | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2010 | 1032.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCA-CAO E ESPORTE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2010 | 2499.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCA-CAO E ESPORTE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/12/2010 | 10.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/12/2010 | 1664.73 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/12/2010 | 78550.85 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2010 | 6296.82 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/PRE ESCOLA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/12/2010 | 1537.25 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/CRECHE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2010 | 20073.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAOE ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2010 | 160.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/12/2010 | 204.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MESDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/12/2010 | 25.00 | 00027876987869 | CICERO ALVES HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(REVISAO), REALIZADO NO MOTOCI-CLETA HONDA 150 KS DE PLACA MNW-5068-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/12/2010 | 366.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2010 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM) PROGRAMA SOFTWARE DE LICITACAOREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2010 | 700.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO INSTITUTODE PREVIDENCIA ASSISTENCIA MUNICIPAL(IPAM),DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2010 | 100.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS ROLIM S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2010 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº283.142-2 ICMS DEZONERACAO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO FEITA NA CONTA Nº7.757-7 FPM, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2010 | 351.40 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005455 | 30/12/2010 | 192.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0005466 | 30/12/2010 | 1113.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2010 | 44.20 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2010 | 100.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2010 | 100.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº29, A DISPOSICAO DO IPAM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/12/2010 | 372.90 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POSTAIS,REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIADE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2010 | 9192.23 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. EPLANEJAMENTO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/12/2010 | 183.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/12/2010 | 142.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS/SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/12/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/12/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADME PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. E PLANE-JAMENTO/,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2010 | 4200.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUTA DA CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2010 | 380.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO TERRITORIALURBANO(IPTU), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005452 | 30/12/2010 | 240.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0005464 | 30/12/2010 | 711.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2010 | 165.75 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINAN-CAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/12/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/12/2010 | 2100.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2010 | 462.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS,REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00001079798455 | JANAINA PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA ECO ESPORT DEPLACA MOU-5259-PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005457 | 30/12/2010 | 216.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2010 | 66.30 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005522 | 30/12/2010 | 1291.42 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOU-5259-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA NO DIA 24/12/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORIONO DE PLACA NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A PACINTE: GECILENE GOMES COURA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTO-NIO SOARES S/N,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE PREVENCAO E REABILITACAO CARDIACA, REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2010 | 415.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO(PLACA MAE SOCKET 775 ME-GA E COOLER JUTEL SOKET 775), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2010 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGI-TACAO E IMPRESSAO DO B.P.A(BOLETIM DE PRODUCAO AM-BULATORIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SO-CORRO PARNAIBA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2010 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA MEDICA,REALIZADO NA PACIENTE VANIELEE COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2010 | 1159.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2010 | 767.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTEO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2010 | 1267.08 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0005425 | 30/12/2010 | 4215.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005428 | 30/12/2010 | 234.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAO DOSPOSTOS DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2010 | 5271.63 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE,REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2010 | 2715.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2010 | 771.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005451 | 30/12/2010 | 270.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005458 | 30/12/2010 | 1098.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE I(SEDE) DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005459 | 30/12/2010 | 1095.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE II(DISTRITO DE VAR-ZEA DA EMA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESNOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005460 | 30/12/2010 | 867.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE III(DISTRITO DE MELANCIAS)DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0005465 | 30/12/2010 | 563.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2010 | 500.00 | 00465900000104 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTOS A FISIOTERAPIA RPG,REALIZADO NA PA-CIENTE ALICE QUARESMA PARNAIBA,REFERENTE O MES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2010 | 700.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM11(ONZE)VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 01(UMA) PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,FEITA NO VEICULO DE SUA DE PROPRIEDADE CAMIONETA D-20 PLACA LXX-1294-CE,A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2010 | 50.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITODE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/12/2010 | 453.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVORDA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. FONE 35421269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/12/2010 | 1316.28 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAL,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005527 | 30/12/2010 | 1396.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO PARATI DE PLACA MNJ-0321-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005528 | 30/12/2010 | 1691.02 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MPS-9925-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005529 | 30/12/2010 | 898.99 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005530 | 30/12/2010 | 1726.89 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006-PB,ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005531 | 30/12/2010 | 219.48 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA KS 150 HONDA DE PLACA MNK-5111-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005539 | 30/12/2010 | 195.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/12/2010 | 24481.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDEREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/12/2010 | 1706.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEREFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/12/2010 | 25.00 | 00027876987869 | CICERO ALVES HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(REVISAO), REALIZADO NO MOTOCI-CLETA HONDA 150 KS DE PLACA MNF-5111-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/12/2010 | 375.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE, REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2010 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/COMISSIONADOS/SAUDE/,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005454 | 30/12/2010 | 165.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005525 | 30/12/2010 | 633.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NOVEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB,A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005535 | 30/12/2010 | 1818.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONO VEICULO TRATO 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005536 | 30/12/2010 | 1515.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONO VEICULO TRATO 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2010 | 2082.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/12/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2010 | 325.00 | 00007217910420 | BENICIO GONCALVES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA E AMPLIACAO DOCLUBE 12 DE DEZEMBRO DESTA CIDADE,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005438 | 30/12/2010 | 514.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAWOLKSVAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005439 | 30/12/2010 | 1140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008303641883 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAOE RECUPERACAO DE POCO ARTEZIANO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005453 | 30/12/2010 | 210.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005463 | 30/12/2010 | 120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2010 | 55.25 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2010 | 510.00 | 00060107138468 | HELENO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRASINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTODE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES SOCIA | AMPLIACAO E REFORME DE CLUBE RECREATIVO 12 DEZEMBRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE 12 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/12/2010 | 510.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REPOSICAODE LAMPADAS NOS DISTRITO DE MELANCIAS, VARZEA DAEMA E NAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2010 | 510.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2010 | 600.00 | 00021972184415 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES ODE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2010 | 510.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005532 | 30/12/2010 | 1110.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2010 | 1177.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMONO VEICULO CACAMBA VOKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/12/2010 | 11378.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS AGUA E SANEAMENTO A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/12/2010 | 1122.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/12/2010 | 1071.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/12/2010 | 8466.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS EINFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2010 | 122.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2010 | 20.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/12/2010 | 91.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2010 | 290.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PEVA,COMPETENCIA O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2010 | 308.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PEVAREFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172010 | 0005412 | 30/12/2010 | 10553.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ASESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE,REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2010 | 330.00 | 00055628788449 | NELCIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SA-VEIRO DE PLACA HXH-0418-CE, UTILIZADO PARA TRANS-POTAR AGENTES DO PEVA, PARA PARA ASSIM DESENVOL-VER OS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAOBASICA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2010 | 637.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPEVA,REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2010 | 765.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPEVA,REFERENTE O 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005461 | 30/12/2010 | 240.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE EPIDEMOLOGIA PEVA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESNOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005462 | 30/12/2010 | 120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE EPIDEMOLOGIA PEVA) DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICI-PIO,DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0005473 | 30/12/2010 | 6673.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS ASUNIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2010 | 8386.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGEN-TES SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2010 | 599.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/AGEN-TES SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2010 | 24560.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/ESF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/12/2010 | 5110.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SAUDE/PAB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2010 | 510.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEPAB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/12/2010 | 7000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDEESF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/12/2010 | 224.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/12/2010 | 1844.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/AGENTES DESAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/12/2010 | 131.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/AGENTES DESAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/12/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/PAB, REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2010 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/CONTRATADOS/SAUDE/ESF, REFE-RENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2010 | 360.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01(UM) PREDIO, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIO-NAMENTO DA ESCOLHINHA PETI JORNADA, LOCALIZADO NODISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNCIPIO,REFERENTEOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2010 | 100.00 | 00003696959413 | JOSE ITAMAR TINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESASCOM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0005456 | 30/12/2010 | 240.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRAN-CISCO DINIZ S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA ACAOSOCIAL(TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2010 | 200.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 UM ALUGUEL RESIDENCIAL REFERENTE AO IMOVEL LO-CALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº51, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2010 | 200.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAI-NE SOARES BRASILEIRO S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OMES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA,PARA CONSU-MO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROF.RAIMUNDONOGUEIRA Nº60 CRUZ DAS ARMAS, JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICICIPIO,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/12/2010 | 200.00 | 00003182527401 | CANDIDA MARIA GONZAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/12/2010 | 200.00 | 00008259152444 | SUELI CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA PROJOVEM/ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/12/2010 | 600.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILI-TADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/12/2010 | 200.00 | 00009704016476 | IZABEL CRISTINA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTORA DE DANCA DOPETI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005526 | 30/12/2010 | 164.92 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA CONSUMO NAMOTOCICLETA 150 DAFRA DE PLACA MPT-9575-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/12/2010 | 6840.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOSIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/12/2010 | 71.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/ACAO SO-CIAL/CONSELHO TUTELAR,REFERENTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR A CRIANCA E A | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/12/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/ELETIVOS/ACAO SOCIAL,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2010 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA.DA FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE ASSISTIR AO MAIS CAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2010 | 26230.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VEICULOFIAT UNO ZERO KM ANO DE FABRICACAO 2010 COMSUSPENSAO ELEVADA, MOTOR 1.0 FLEX, CAPACIDADEPARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS SERVICOS DOPROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/12/2010 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO01(UMA)DIARIA NO DIA 24/12/2010, CONCEDIDA AO MO-RISTA DO VEICULO FIAT DE PLACA NPS-9925-PB, EMUMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO OSPACINTES:MARIO JORGE G. ARAUJO E MARIA DE LURDESQUARESMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/12/2010 | 40.00 | 35069293000148 | AUTO POSTO PITOMBEIRA-FRANKLIN C. GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONO VEICULO FIAT DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OSPACINTES:MARIO JORGE G. ARAUJO E MARIA DE LURDESQUARESMA,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MANTER OS SERVICOS A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/12/2010 | 80.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMONO VEICULO FIAT DE PLACA NPS-9925-PB, EM UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OSPACINTES:MARIO JORGE G. ARAUJO E MARIA DE LURDESQUARESMA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 5602
Última atualização: 11/06/2024