| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000035 | 02/01/2010 | 1850.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 740 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE,CONFORME T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/09 DE FEV/2009.RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000027 | 02/01/2010 | 950.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 441,86 LTS DE OLEO DIESEL COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CONF.T/PRECO 001/09 E CONTRATO 058/2009 DE FEV/2009.RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2010 | 625.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2010 | 1519.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000019 | 02/01/2010 | 630.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 252 LTS DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/09 DE FEVEREIRO/2009.RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000043 | 02/01/2010 | 4320.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 1.728 LTS DEGASOLINA COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC.CONF.T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/09 DE FEVEREIRO/2009.RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2010 | 37.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2010 | 2.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000051 | 02/01/2010 | 3195.11 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.486,09 LTS DE OLEO DIESEL COMUM,DESTINADO A SECRETARIAA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009 DE FEV/09.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 1119.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 17021.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 6569.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 65.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 19.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 991.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0,JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 04/01/2010 | 8000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ E TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2010 | 490.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 06/01/2010 | 382.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 06/01/2010 | 633.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 06/01/2010 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSREALIZADO EM ANA LUCIA FERNANDES NEVES,CONFORME LEI MUNICIPAL,361/2007.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/01/2010 | 735.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 07/01/2010 | 480.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 07/01/2010 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 400375-6 NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7117-X NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/01/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,CONFORME CONTRATO 014/09,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 08/01/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO 028/2009NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000256 | 11/01/2010 | 9736.56 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAODA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE,CENTRO SANTA CRUZ-PB.CONFORME C/CONVITE 014/2009 E CONTRATO 130/09. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 11/01/2010 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DANTAS SARMENTO NO HOSPITAL LAURIANO E DE SUA ACOMPANHANTE MARIA DANTAS DA COSTA,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 11/01/2010 | 4100.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/01/2010 | 4476.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/01/2010 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA LICITATORIA COM BASE INEGIBILIDADE 002/2009,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 12/01/2010 | 1150.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)AR CONDICIONADO SPLIT CAP.9.000 BTUS,MARCA YANG,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/01/2010 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 12/01/2010 | 5130.00 | 03265151000160 | FOGOS SORRISO- MARCOS AUGUSTO O.DOS SANT | VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE A ERRO NO HISTORICO DO EMPENHO DE Nø03655-2/2009, POIS O CORRETO SERIA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 13/01/2010 | 46.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16.611-1 NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 13/01/2010 | 4981.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIP.INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO 13§/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 13/01/2010 | 2311.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIP.INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO 13§/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/01/2010 | 2398.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIP.INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 13/01/2010 | 3142.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIP.VINCULADO AO MDE CRECHE,REFERENTE AO 13§/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/01/2010 | 3812.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,LOTADO NO GAB.DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,REFERENTE AO 13§ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/01/2010 | 2928.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FOPAG DE DEZEMBRO/2009,CONFORME LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 13/01/2010 | 3390.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PATRONAL REL.A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GAB.DO PREFEITO,SEC.DE ADM.PLANEJ.FINANCAS,INFRA-ESTRUT.E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 14/01/2010 | 1561.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 14/01/2010 | 250.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO,EM FAVOR DE MARIA FERREIRACONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 14/01/2010 | 180.00 | 00013993128800 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 14/01/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2 NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 15/01/2010 | 2311.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVO REFERENTE A FOPAG DE 13§/2009,CONFORME LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 18/01/2010 | 655.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 18/01/2010 | 250.00 | 00010169477479 | FRANCISCO ALBERTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 18/01/2010 | 250.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REFORMA DE MORADIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000361 | 18/01/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. CONF.C/CONVITE 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 18/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL AO DEBITO EFETUADO EM BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010A CARGO DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 18/01/2010 | 200.00 | 00002093182440 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 19/01/2010 | 401.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO FONE 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 19/01/2010 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A E CONTRATO 084/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 19/01/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 19/01/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/01/2010 | 254.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TIRAGEM DE FOTOS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/01/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 CONF.CONTRATO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/01/2010 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DA PREFEITURA PARA RELAIZACAO DE TREINAMENTOS DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/01/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A UNEP TEM CONSEGUIDO AVANCOS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLUCOES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7117-X NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/01/2010 | 1.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO 13§ DO PESSOAL LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO.COMPETENCIA DEZEMB/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/01/2010 | 286.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DO 13§ SALARIO/09DO PESSOAL LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO.COMPETENCIA DEZEMB/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/01/2010 | 2.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO 13§ DO PESSOAL LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO.COMPETENCIA DEZEMB/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/01/2010 | 1255.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO 13§ SALARIOP/09,COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/01/2010 | 12.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO 13§ DO PESSOAL LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO.COMPETENCIA DEZEMB/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/01/2010 | 4.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO 13§ DO PESSOAL LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO.COMPETENCIA DEZEMB/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/01/2010 | 3710.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL,REFERENTE AO 13§SALARIO/09,COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2010 | 37.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO 13§SALARIO/09 COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/01/2010 | 3899.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO 13§ SALARIO/2009,DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/01/2010 | 38.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO 13§ DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/01/2010 | 5.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO 13§ DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/01/2010 | 14.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO 13§ DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/01/2010 | 2878.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNIC.VINCULADO AO MDE CRECHE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/01/2010 | 1068.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DAS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/01/2010 | 32.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MENSALIDADE DEINTERNET,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME C/C 22.793-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0000582 | 20/01/2010 | 5044.30 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 016/2009 ECONTRATO 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 21/01/2010 | 114.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES DO HOSPITAL MUNICIPAL E CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/01/2010 | 375.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A SAO PAULO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE VERA LUCIA LEITE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAOFEITA PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 21/01/2010 | 3900.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO COMPLETO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,SANTA CRUZ-PB.A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 21/01/2010 | 1895.00 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS EDESTE MUNICIPIOE CONTRATO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 21/01/2010 | 1895.00 | 00044194803434 | VALMISA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 21/01/2010 | 1895.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGBRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 21/01/2010 | 1895.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/01/2010 | 304.22 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,E VICE-VERSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE SIDINEY MARTINS DOS SANTOS E DE SUA ACOMPANHANTE MARIA IRANILDA DUARTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000671 | 22/01/2010 | 12894.99 | 03450472000134 | Francisco Harley Braga Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA E UNICA MEDICAO EM PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDONA RUA VEREADOR ANDRE GOMES NESTA CIDADE,CONFORME C/CONVITE 014/09 E CONTRATO 130/2009. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 25/01/2010 | 100.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 25/01/2010 | 150.00 | 00004346879446 | FRANCISCA FABIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 25/01/2010 | 200.00 | 00006704937404 | FILOMENA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 25/01/2010 | 712.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO DARF.COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 25/01/2010 | 350.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,DA SECRETARIA DE SAUDE,AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOK-2164,AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA:MOI-5499,A CRAGO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 25/01/2010 | 75.00 | 00019275613885 | ANA LUCIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 25/01/2010 | 117.66 | 00001487462417 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JONATHAN ERICKDA SILVA COSTA,CONFORME RECEITUARIO ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 25/01/2010 | 5131.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIP.INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 100683-5 NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 26/01/2010 | 17.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA PELO NAO PAGAMENTO EM DIA, RELATIVO AO 13.SALARIO/2009 DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/01/2010 | 52.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO OI FIXO PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/01/2010 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/01/2010 | 1500.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RELAIZACAO DE CONFERENCIA DAS CIDADES DE APARECIDA,SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,LASTRO,SAO FRANCISCO,NAZAREZINHO,MONTE HOREBE,CARRAPATEIRA,ALEM DE SANTA CRUZ,QUE SE REALIZOU NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROF.SITUADO A RUA JOSE DE PAIVA GADELHA 123-GATO PRETOSOUSA-PB.NO DIA 28/01/2010,CONF.CONT.005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/01/2010 | 410.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE AVISOS,PUBLICACOES E TRANSMISSAO DE ANUNCIOS EVENTOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SISTEMA DE SON,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 28/01/2010 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS) IARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO ASEC.DE SEGURANCA E SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO NOS DIAS 25 E 26/01/2009.CONFORME CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 28483-1 NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7117-X NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/01/2010 | 3000.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANETES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/01/2010 | 250.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSITADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACOES DA SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/01/2010 | 1260.00 | 00002344749470 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN E SOUSA-PB, CONF.C/CONV.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/01/2010 | 1450.00 | 00091870046820 | IVALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E SOUSA CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/01/2010 | 1220.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA JOAO PESSOA-PBE SOUSA-PB,CONFORME PROCESSO C/CONVITE 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/01/2010 | 465.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL EM ,DESTINADO AS CRIANCAS E JOVENS DO PETI,REFERENTE QAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/01/2010 | 80.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 200(DUZENTAS)VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/01/2010 | 1851.70 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TREIS)MESASPLASTICA RETANGULAR E 47(QUARENTA E SETE)POLTRONAS PLASTICAS ATALAIA BCA TRAMONTINA,DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 29/01/2010 | 120.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES)DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME DISPENSA 007/09 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 29/01/2010 | 23.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 29/01/2010 | 2730.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 29/01/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/01/2010 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.(VENC.22/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/01/2010 | 160.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400(QUATROCENTAS)VASSOURAS DE PALHA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 29/01/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000957 | 29/01/2010 | 600.50 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 001/09CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000965 | 29/01/2010 | 3630.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE 1.452 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRET.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 001/09.ONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 29/01/2010 | 212.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)DESTINADO AO HOSP.E MATERN. FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONF.DISPENSA 007/2009 E CONTRATO 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/01/2010 | 13375.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 05-SECRETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 29/01/2010 | 768.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 29/01/2010 | 5806.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 29/01/2010 | 10500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 26,SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 29/01/2010 | 965.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO/2010(VENCIMENTO 22/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/01/2010 | 1517.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO 13§/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/01/2010 | 1468.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTA CIDADEREFERENTE A JANEIRO/2010(VENC.EM 30/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 29/01/2010 | 723.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/2009.(VENC.EM 15/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 29/01/2010 | 485.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DAS MOTOS EM ANEXO,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 29/01/2010 | 468.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA,NO VEICULO AMBULANCIA,DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/01/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.629-7 NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 29/01/2010 | 600.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.500,00(HUM MIL E QUINHENTAS)VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000973 | 29/01/2010 | 2076.20 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNEC.DE 965,67 LITROS DE OLEO DIESEL DEST. AOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DOMUNICIPIO,CACAMBA DE PLACA MNX-452,CONF.T/PRECO 001/2009 E CONTRATO 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/01/2010 | 26725.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/01/2010 | 1424.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 29/01/2010 | 5842.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 25,SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 29/01/2010 | 8758.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNIC.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,(VENC.22/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 29/01/2010 | 2928.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNIC.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,(VENC.22/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010(VENC.EM 30/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 29/01/2010 | 1289.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.(VENC.EM 30/12/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/01/2010 | 11.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.850-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADENESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010(VENC.EM 30/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 840.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009(VENC.EM 1501/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 29/01/2010 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADES VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009(VENC.EM 30/12/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 29/01/2010 | 200.00 | 00007200394440 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE PASSAGENS CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 0.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.743-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/01/2010 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.379-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/01/2010 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.258-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 29/01/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE JANEIRO/010,LOTACAO 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE A JANEIRO/2010(VENC.EM 30/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 1184.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 29/01/2010 | 239.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE A DEZEMBRO/2009 (VENC.EM 30/12/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 29/01/2010 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBR0/2009.(VENC.EM 15/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/01/2010 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/01/2010 | 59.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.185-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 29/01/2010 | 400.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000,00(HUM MIL) VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 29/01/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 29/01/2010 | 21018.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 29/01/2010 | 46523.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 07-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB-60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/01/2010 | 299.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 29/01/2010 | 23656.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 15-SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 29/01/2010 | 1090.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 29/01/2010 | 789.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 21,SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 29/01/2010 | 6069.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 23-SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 29/01/2010 | 4596.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 24-SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 29/01/2010 | 104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNIC.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 (VENCIMENTO 22/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 29/01/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIORLATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 (VENCIMENTO 22/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 29/01/2010 | 162.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 (VENCIMENTO 22/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 36.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.681-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 26.985-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4 NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7117-X NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/01/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.821-2,NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400375-6,NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983142-8,NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/01/2010 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 983142-8 NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 29/01/2010 | 24.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 57-8 NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100683-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 29/01/2010 | 752.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0 NO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 29/01/2010 | 51.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 29/01/2010 | 4646.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 29/01/2010 | 279.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 29/01/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/01/2010 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000981 | 29/01/2010 | 1400.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM COMUM,DESTINADAS AO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA WNZ-7707,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.T/PRECO 001/2009.E CONT.058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 29/01/2010 | 1198.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO GABINETE DO PREFEITO, EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 29/01/2010 | 72.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/01/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE-COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 29/01/2010 | 330.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 29/01/2010 | 445.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FOORNECIMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM TRABALHOS NESTA CIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 29/01/2010 | 3189.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 02 SEC.DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 29/01/2010 | 91.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/01/2010 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ALOJAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.(VENCIMENTO 22/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 29/01/2010 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.(VENC.EM 30/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 29/01/2010 | 1042.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ADMINISTRACAO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.(VENC.EM 15/01/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 11.90 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 12.90 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 29/01/2010 | 28800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,LOTACAO 31-SECRETARIA SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 29/01/2010 | 11832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 29/01/2010 | 8580.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO - 34-SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,LOTACAO 35,SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 29/01/2010 | 3930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO - 50 SEC.SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001767 | 29/01/2010 | 2496.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 016/2009E CONTRATO 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/01/2010 | 8000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB E TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 29/01/2010 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/01/2010 | 57.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO Nø0372005022225-8 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/01/2010 | 521.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N§0372005022225-8,PELA ACAO DE COBRANCA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,EM FAVOR DE FRANCISCASOBREIRA GONCALVES,PELA DETERMINACAO JUDICIALDRA.IEDA MARIA DANTAS,JUIZA NA 4¦VARA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 260.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO Nø0372005005443-8 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/01/2010 | 2033.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSO 0372005005443-8,PELA ACAO DE COBRANCA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,EM FAVOR DE FRANCISCA JAIZA FERREIRA SOBREIRA,PELA DETERMINAL JUDICIAL DA DRA.IEDA MARIA DANTAS,JUIZA NA 4¦ VARA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/01/2010 | 260.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO Nø0372006002689-7 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/01/2010 | 2564.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N§0372006002689-7,PELA ACAO DE COBRANCA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,EM FAVOR DE MARIA LEITE DA SILVA,PELA DETERMINACAO JUDICIAL,DRA.IEDA MARIA DANTAS,JUIZAQ NA 4¦ VARA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA, PROCESSO Nø0372006005460-0 EM FAVOR DE LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME OFICIO DE Nø 014/2010 DE 15/01/2010, EXPEDIDO PELA 5¦ VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2010 | 165.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2010 | 552.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO OI FIXO DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2010 | 99.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 03(TREIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADO A MANUTENCAODA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2010 | 2500.00 | 07272258000196 | TWA RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RECAUCHUTAGEM SAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2010 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM FAVOR DE VALDIR DANTAS CARDOSO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2010 | 231.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 07(SETE)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2010 | 198.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2010 | 2500.00 | 07272258000196 | TWA RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM DE PENEUS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON95-X,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2010 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/02/2010 | 2180.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO 4 PORTAS DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/02/2010 | 93.00 | 00023818115400 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM NA CACAMBA CHEVROLET PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,A CARO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/02/2010 | 3070.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000 PLACA:MOE-2290-PBDESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2010 | 3.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA PELO NAO PAGAMENTO EM DIA,RELATIVO A SECRETARIADE SAUDE,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100683-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400375-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983142-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/02/2010 | 520.00 | 00022542361487 | Jose Murilo Matos de Sa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AVISOS,DIVULGACOES,TRASMISSAO EM VEICULO CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/02/2010 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2009DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/02/2010 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL 28/2009 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 31/12/2009,PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 01,02/2010 NO D.O DODIA 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/02/2010 | 800.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA GERAL DA PRACA MUNICIPAL LUIZPEREIRA DA SILVA,LOCALIZADA NA AV.PROF.NESTORANTUNES,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.629-7 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 04/02/2010 | 320.00 | 03153076000145 | SOUSA IDEAL CLUBE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COLONIA DE FERIAS DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 04/02/2010 | 0.01 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 04/02/2010 | 106.07 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 05/02/2010 | 1163.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 05/02/2010 | 80.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONT.005/2010.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 05/02/2010 | 2927.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 05/02/2010 | 48.11 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 05/02/2010 | 885.83 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 05/02/2010 | 330.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE 15 DIAS NO MESDE DEZEMBRO/2009, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 05/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 05/02/2010 | 6.85 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 05/02/2010 | 227.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 05/02/2010 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO,PREGOES N§03,04,05,06,07 E 08/2010,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 05/02/2010 | 11.90 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 05/02/2010 | 100.00 | 00007280606474 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA OITAVA ROSADO EM MOSSORO-RN CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 05/02/2010 | 185.00 | 02794280000182 | GILSAT-ELETRON-MARIA DE LOURDES L.MARQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)DVD LENOX,DV 407C/DISPLEY,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 05/02/2010 | 1560.00 | 09134355000148 | LINECELL-INFORMATICA E CELULARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)TV COLORTELA PLANA,01(HUM) BEBEDOR ESMALTEC E 01(HUM)MICRO SISTEM,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 05/02/2010 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,IDA E VOLTA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM FAVOR DE FRANCISCA LINDALVA DUARTE,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 05/02/2010 | 219.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F-4000,DE PLACA:MOE-2290,CONFORME C/CONVITE 0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 05/02/2010 | 909.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA II,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 05/02/2010 | 1036.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DE ABSTECIMENTO DE AGUA II,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.(VENC.03/03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 05/02/2010 | 9.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§ 00138-4,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 05/02/2010 | 542.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES DE PLACAS:MARSSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE 4.200 E MASSEY FERGUNSON 2002,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 05/02/2010 | 388.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA:MNC-8140LOCADO,QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 05/02/2010 | 664.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETRAI DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 05/02/2010 | 480.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS:FIAT DUBLO MOI-5499 E SAVEIRO MOQ-2164,PERETNECENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 05/02/2010 | 1000.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCAWANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 05/02/2010 | 704.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS,CONSTANTES DAS NOTAS EM ANEXO,QUANDO A SERVICO DESTA PREFE4ITURA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 05/02/2010 | 290.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MOJ-5766,QUE PRESTA SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/02/2010 | 60.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 05/02/2010 | 1506.90 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PSF,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 08/02/2010 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS IDA E VOLTA,PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM FAVOR DE FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 08/02/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA,CONFORME CONTRATO 084/2009,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 08/02/2010 | 200.00 | 00018377051869 | SEBASTIAO VANDEILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 08/02/2010 | 200.00 | 00018377051869 | SEBASTIAO VANDEILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM,COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 08/02/2010 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2010.A CARDO DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 08/02/2010 | 6085.75 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO AOS ALFABETIZADORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 08/02/2010 | 125.00 | 00002393712402 | ANGELINA DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DURANTE A CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE OS DIAS DE 19 A 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 08/02/2010 | 250.00 | 00027228425804 | ANA MARIA DA CONCEI€AO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,DURANTE OS DIAS DE 19 A 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 09/02/2010 | 1410.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 09/02/2010 | 310.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 09/02/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 09/02/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 09/02/2010 | 160.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0 NO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 09/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 28.483-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 09/02/2010 | 543.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 95-X,PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 09/02/2010 | 57.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA:MOI-5499 FIAT DUBLO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 09/02/2010 | 592.11 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 09/02/2010 | 520.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 09/02/2010 | 310.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESAADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 09/02/2010 | 310.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW-1629BXH-8312,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 09/02/2010 | 3400.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 09/02/2010 | 570.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECASDIVERSAS DESTINADAS AO OS VEICULOS DO PSF PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 09/02/2010 | 910.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO PSF,PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/02/2010 | 202.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA:NQJ-1120 E CHASSI 9C2JC4140AR000347.(COM VENC.EM 12/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/02/2010 | 50.00 | 05970055000148 | PLACAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA PLACA DESTINADA A MOTO BRANCA DE PLACA NQJ-1120/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO ARETENCAO DO PASEP,NO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/02/2010 | 50.00 | 05970055000148 | PLACAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)PLACA DESTINAD A MOTO BRANCA DE PLACA:MQJ-1120/PB,QUEPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 11/02/2010 | 43.60 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 11/02/2010 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 11/02/2010 | 3153.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE(10%)EDUCACAO-INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 11/02/2010 | 2562.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 11/02/2010 | 6600.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISCAO 08(OITO)PNEUS 900.20 LD35,ESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 11/02/2010 | 2962.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 078/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 11/02/2010 | 119.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 11/02/2010 | 2479.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 078/120 DO PARCELAMENTO N§ 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/02/2010 | 100.04 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/02/2010 | 2058.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 060/120 DO PARCELAMENTO N§ 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 11/02/2010 | 83.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/02/2010 | 7776.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/36 DO PARCELAMENTO N§0002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 11/02/2010 | 313.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 11/02/2010 | 3010.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009,FIRMADO E3NTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 11/02/2010 | 121.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 11/02/2010 | 3036.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 11/02/2010 | 3760.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO,RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 11/02/2010 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,IDA E VOLTA EM FAVOR DE SEVERINO BERNARDINO DOS SANTOSE SUA ACOMPANHANTE MARIA LINETE DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 11/02/2010 | 0.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 00303-4,REFERENTE A PARCELA 060/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 11/02/2010 | 1618.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 12/02/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.629-7 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 12/02/2010 | 355.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,DA SECRETARIA DE SAUDE,AMBULANCIAS DE PLACAS:MOK-2164,MOI-5499,,MOI-5866 E MOJ-5766.PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 12/02/2010 | 420.00 | 00049976257520 | EDINIZ LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADA A PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DO SR.RAIMUNDO RUFINO DOS SANTOS,RESIDENTE NO SITIO VARZEA DA CRUZ,SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 12/02/2010 | 250.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSITADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACOES DA SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 12/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.381-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 12/02/2010 | 24530.22 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-B,CONFORME PANILHA ANEXA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 12/02/2010 | 350.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SOLDAGEM DE ESCLEP E TROCA DE LAMINAS DE TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 12/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 12/02/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 12/02/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 12/02/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 12/02/2010 | 420.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AVISOS, DIVULGA€OES E TRANSMISSAO DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 12/02/2010 | 510.00 | 00002962914470 | ANUSKA JULIETA PEDROSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA AREA DE ASSESSORIA DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E DEMAIS ORGAO DA UNIAO QUE SE ENCONTRAM NA CAPITAL PARAIBANA.REFERENTEB AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 12/02/2010 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA,BEM COMO PERANTE AOS DEMAIS ORGAOS QUE COMPOEMA JUSTICA BRASILEIRA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 17/02/2010 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 17/02/2010 | 7.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 17/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.629-7 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 18/02/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 04(QUATRO)PASSAGENS IDA E VOLTA A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO,EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DANTAS SARMENTO E DE SUA ACOMPANHANTE MARIA DANTAS DA COSTA.CONF.LEI MUNIC.231/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 18/02/2010 | 350.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A O2(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A JAOAO PESSOA-PB,EM COMPARECIMENTO A OFICINA DE PACTO PELA SAUDE NOS DIAS 18 E 19/02/2010.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 18/02/2010 | 20.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 18/02/2010 | 1100.00 | 00023819260463 | HELENO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL AO DEBITO EFETUADO EM BANCO DO BRASIL S/A,EM C/C 11.323-9,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 18/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 18/02/2010 | 133.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0 NO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 18/02/2010 | 2450.00 | 00052962199453 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS COM O TRATOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 19/02/2010 | 1005.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO GPS(INSS) JUNTO A DIVIDA DO INSS,COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/02/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A UNEP TEM CONSEGUIDO AVANCOS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLUCOES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/02/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 19/02/2010 | 54.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO OI FIXO DE N§ 200-8915 01 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 19/02/2010 | 1250.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA COLOCACAO DE 06(SEIS)CAMISAS,06(SEIS)EMB.BIELA E 01(UMA)MONTAGEM DE MOTOR,NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 19/02/2010 | 2400.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES A AQUISICAO DE PECAS DIVERSASDESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO ARETENCAO DO PASEP,NO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 19/02/2010 | 220.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONCLUSAO DA TURMA DO PROJOVEM,RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 21/02/2010 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5992-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 22/02/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAM.CAR.ABERTA FORD F-4.000,PLACA MOE-2290,ANO 98/99,COR VERMELHA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 22/02/2010 | 2548.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 22/02/2010 | 100.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDOMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 22/02/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT SIENA ELX FLEX,PLACA NPS-7870,ANO 2009/2010,COR PRATA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 22/02/2010 | 1317.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 22/02/2010 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009,JUNTO A DIVIDA DO INSS-GPS,COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 22/02/2010 | 100.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDOMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO-13¦REGIAO.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 22/02/2010 | 1738.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/09,JUNTO A DIVIDA DO INSS-GPS,COMPETENCIA FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 22/02/2010 | 260.00 | 00005960355434 | LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ALOCUCAO MUSICAL NA FESTIVIDADE DE CONCLUSAO DA TURMA DO PROJOVEM I E II REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 22/02/2010 | 100.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO ORTODONTICO DE SEU FILHO MATEUS DE LIMA DA SILVA,DOCUMENTOS ANEXOS.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 22/02/2010 | 32.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MENSALIDADE DEINTERNET,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME C/C 22.793-5,NO DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 22/02/2010 | 2324.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVRESOS,DESTINADOS AO PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 22/02/2010 | 1704.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 22/02/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA CPX-1696,ANO 1997,COR VERMELHA,DESTINADO A SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 22/02/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA MNX-6941,ANO 2009,COR PRATA,DESTINADO A SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 22/02/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA MMP-2965,ANO 2002/2003,COR CINZA,DEST.A SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 22/02/2010 | 200.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 22/02/2010 | 350.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05(CINCO)PASSAGENS IDA E VOLTA A JOAOPESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO,EM FAVOR DE FRANCISCA LINDALVA DUARTE,VALDIR DANTAS CARDOSO E DA ACOMPANHANTE MARIA IRANILDA DUARTE,CONF.TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI 261/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 22/02/2010 | 0.88 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 00360-3 CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS IDA E VOLTA A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSP.LAUREANO EM FAVOR DE FRANCISCA LINDALVA DUARTE,VALDIR DANTAS CARDOSO E DA ACOMPANHANTE MARIA IRANILDA DUARTE.CONF.TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI 261/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 23/02/2010 | 14832.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A DIVIDADO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 23/02/2010 | 148.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO 13§ DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 23/02/2010 | 8.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA,DO PESSOAL LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 23/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEAS TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 23/02/2010 | 7721.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A DIVIDADO INSS-GPS,PARTE PATRONA,COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 23/02/2010 | 77.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 23/02/2010 | 23.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 23/02/2010 | 4.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 23/02/2010 | 830.00 | 00069100268453 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 014(HUM) PORTAO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,MEDINDO 4,50m DE LAGURA POR 2,08m DE ALTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 23/02/2010 | 13.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 23/02/2010 | 0.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO PSSOAL LOTADOS SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%,COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 23/02/2010 | 144.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%,COMPETENCIA JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 23/02/2010 | 1.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO PSSOAL LOTADOS SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%,COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 23/02/2010 | 1186.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)PARTE PATRONAL,COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 23/02/2010 | 11.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO PSSOAL LOTADOS SEC.DE EDUCACAO MDE,COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 23/02/2010 | 4.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO PSSOAL LOTADOS SEC.DE EDUCACAO MDE,COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 23/02/2010 | 110.00 | 00007193518470 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,RELAIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 23/02/2010 | 110.00 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 23/02/2010 | 110.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REALIZADO PELA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 23/02/2010 | 100.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REALIZADO PELA A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0003701 | 23/02/2010 | 1575.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 016/2009E CONTRATO 134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 24/02/2010 | 572.21 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMAC.GON€ALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)LIQUIDIFICADOR IND.LB 4LITROS,DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 24/02/2010 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA,SEC.DE EDUCACAO,NOS DIAS 24 E25/02/2010.CONFORME CONCESSAODE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 24/02/2010 | 34.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA,DO PESSOAL LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 25/02/2010 | 543.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ANTACLAVE HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 25/02/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS IDA E VOLTA,PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM FAVOR DE DAVID GOMES ROMANO E DE SUA ACOMPANHANTE MARIA GADELHA GOMES.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 25/02/2010 | 97.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 26/02/2010 | 720.95 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 285 LITROS DE GASOLINA COMUN,DESTINADO AOS VEICULOS DE PSF DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 26/02/2010 | 411.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES FILTRO TECFIL PS 151 E LUBRAX SL 15W40,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 26/02/2010 | 28800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,LOTACAO 31-SECRETARIA SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 26/02/2010 | 11832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,LOTACAO 35,SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 26/02/2010 | 8580.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO - 34-SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 26/02/2010 | 3930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO - 50 SEC.SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 26/02/2010 | 8516.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10(VENC.19/03/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 26/02/2010 | 563.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA II,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 26/02/2010 | 4612.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10(VENC.19/03/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 26/02/2010 | 1834.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:TRTOR MARSEY FERGUNSON 2002,TRTOR AGRALE 4.200,TRTOR MARSEY FERGUNSON 95-X,MOE-2290 E MNC-8140,DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 26/02/2010 | 1664.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 26/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10.(VENC.EM 28/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 26/02/2010 | 3236.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL 1.618 LITROS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS:TRATORES 95-X4.200 E 2002,MNC-8140 E MOE-2290,QUE PRESTAM SEVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 26/02/2010 | 3638.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL 1.618 LITROS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS:TRATORES 95-X4.200 E 2002,MNC-8140 E MOE-2290,QUE PRESTAM SEVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 26/02/2010 | 26677.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 26/02/2010 | 1424.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 26/02/2010 | 6079.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 25,SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 26/02/2010 | 1255.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) MOTOR-BOMBA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PANATI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 26/02/2010 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 26/02/2010 | 45.00 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DE PALESTRA COM AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 26/02/2010 | 612.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO/10(VENCIMENTO 19/03/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 26/02/2010 | 330.94 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DAS NOTAS EM ANEXO,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PRFEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 26/02/2010 | 5273.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 2.084 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW-1629,BXH-8312,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 26/02/2010 | 646.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE FILTRO TECFEL PSL 560,LUBRAX SL 15W40 E FILTRO TECFIL PSL619 DES.E PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW-1629,BXH-8312,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 26/02/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 26/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10.(VENC.E M 28/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 26/02/2010 | 7065.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 26/02/2010 | 13548.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 05-SECRETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 26/02/2010 | 768.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 26/02/2010 | 11210.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 26,SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 26/02/2010 | 440.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) GUARDA ROUPAS 04 PORTAS,DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 26/02/2010 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 26/02/2010 | 23.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 26/02/2010 | 3240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10 LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 26/02/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 26/02/2010 | 1198.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO GABINETE DO PREFEITO, EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 26/02/2010 | 72.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 26/02/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE-COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 26/02/2010 | 855.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10.(VENCIMENTO 19/03/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 26/02/2010 | 1005.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-PREGAO 01/10 NO D.O.ED.27/01,IDEM EXT.01/10-HOMOL.E ADJUNDICAC11 E 12/2010,NO D.O.ED.30/01/2010.IDEM PUBLICACAO DE ERRATA PREGAO 12/2010 NO D.O.ED.09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 26/02/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIALPERIODO 17/02/2010 A 17/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 26/02/2010 | 1749.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATOS DOS CONTRATOS-HOMOLOGACAO E ADJUNDICACAO DOS PREGOES N§ 01,03,04,05,06,07,09 E 10/2010,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 26/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 26/02/2010 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ADMINISTRACAO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10.(VENC.EM 28/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 26/02/2010 | 1621.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.(VENCIMENTO 22/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 26/02/2010 | 2985.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 02 SEC.DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 26/02/2010 | 91.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 26/02/2010 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 26/02/2010 | 4126.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 26/02/2010 | 237.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/02/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 26/02/2010 | 6.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0 NO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 26/02/2010 | 5616.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 26/02/2010 | 205.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10 (VENCIMENTO 19/03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 26/02/2010 | 77.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10,(VENC.19/03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 26/02/2010 | 822.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES FILTRO TECFIL PL 519,LUBRAX TOP TURBO,FILTRO FC 161 E FLUIDO DE FREIO BOSHE,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:NQR-5608MNK-1529,SA-2950,MNP-6913,PERTENCENTES A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 26/02/2010 | 889.15 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 351,4 LITROS DEGASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQR-5608-KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 26/02/2010 | 1720.20 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 26/02/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 26/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10(VENC.28/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 26/02/2010 | 2260.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEFORNECIMENTO DE àLEO DIESEL,DESTINADO AOS VEICULOS âNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 26/02/2010 | 21187.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 26/02/2010 | 1184.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 26/02/2010 | 47950.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 07-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB-60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 26/02/2010 | 299.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/02/2010 | 24272.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 15-SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 26/02/2010 | 1090.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 21,SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 26/02/2010 | 6300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 23-SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 26/02/2010 | 21504.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 26/02/2010 | 4392.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME LOTACAO 24-SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 26/02/2010 | 239.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 26/02/2010 | 5763.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10 LOTACAO 29-EDUCACAO 60% PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 26/02/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/10,LOTACAO 41-SEC.DE AGRICULT.E DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/03/2010 | 350.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/03/2010 | 950.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL,NO PERIODO DE 22 A 26/03/2010,CONFORME CONCESSAO DEDIARIA E TERMO DE CONFIRMACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/03/2010 | 376.00 | 10375773000106 | FOFO GESSO-FRANCIDARIO QUEIROGA DE SA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A UMA DIVISORIA NA E.M.E.F.ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/03/2010 | 80.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO DO PDE ESCOLA NO DIA 04/03/2010,CONFORME TERMO E CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/03/2010 | 810.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/03/2010 | 465.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM DE SOUSA,SITIO AGUA BRANCANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/03/2010 | 595.00 | 00078862400497 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTDO EM CARATER DE URGENCIA COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA,NO SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/03/2010 | 465.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTDO EM CARATER DE URGENCIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA,SITUADA NO SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/03/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/03/2010 | 2241.00 | 02794280000182 | GILSAT-ELETRON-MARIA DE LOURDES L.MARQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)ARMARIO DE ACO,02(DUAS)ESTANTES,02(DUAS)MESAS SECRETARIA,02(DUAS)CADEIRAS FIXA,04(QUATRO)LIQUIDIFICADORES E 02(DOIS)VENTILADORES DE PAREDE.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,JOSE JOAQUIM DA SILVA,ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,FELIPE JOSE FURTADO,ANGELINA MARIA E JANUARIO A.SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/03/2010 | 270.00 | 00007511215416 | JOSE ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS:NQR-5608 E MNK-1529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/03/2010 | 100.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/03/2010 | 80.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETµRIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASNO DIA 26/03/2010,PARA PARTICIPAR DO ENCONTROREGIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAI DE EDUCACAO REALIZADO PELA FAMUP.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/03/2010 | 340.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA O SITIO AGUA BRANCA (SERRA DO COMISSARIO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/03/2010 | 94.05 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ENVIODE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/03/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAM.CAR.ABERTA FORD F-4.000,PLACA MOE-2290,ANO 98/99,COR VERMELHA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/03/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/03/2010 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/03/2010 | 592.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DA SETENCA JUDICIAL,PROCESSO DE N§037.2009.000.350-2 EM FAVOR DA SUPRA CITADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/03/2010 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/03/2010 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATOS DOS CONTRATOS-HOMOLOGACAO E ADJUNDICACAO DOS PREGOES N§ 11/10 E AVISO DE LICITACAO PREGAO 08 E 12/10,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/03/2010 | 350.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AO INSTITUTO POLICIA CIENTIFICA,PARA PEGAR O MATERIAL DE IDENTIFICACAO INERENTE AO SETOR SOB SUA RESPONSABILIDADE,NO DIA 02/03/2010,CONFORMECONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/03/2010 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/03/2010 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PEV.DO MUNICIPIO,E PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUALDA DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/03/2010 | 600.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/03/2010 | 43.60 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/03/2010 | 14.60 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/03/2010 | 280.00 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E POUSADA DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/03/2010 | 250.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E POUSADA AO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/03/2010 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/03/2010 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PEV.DO MUNICIPIO,NO DIA 11/03/2010,CONFORME CONCESSAODE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/03/2010 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-AQVISO DE LICITACAO-PREGAO 0013/10 E 0014/10,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 03/03/2010,PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL EDICAO 10/03/2010PUBLICACAO E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO008 E 0012/10 NO DIARIO OFICIAL ED.10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005266 | 01/03/2010 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSALDE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE MARCO/2010CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005274 | 01/03/2010 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSALDE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/03/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0005291 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 002/2009.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/03/2010 | 430.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AVISOS, DIVULGA€OES E TRANSMISSAO DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/03/2010 | 231.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO MENSALDO TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/03/2010 | 110.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ALOCUCAO E AVISOS EM UM CARRO DE SOM,NA DIVULGACAODE ANUNCIOS DESTA EDILIDADE NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/03/2010 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA EM VISITA A GRANJA SANTANA,PARA PARTICIPAR DEUMA AUDIENCIA COM EXMO.SR.GOVERNADOR ANTONIO TARGINO MARANHAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 15/03/2010.CONFORMECONCESSAO DE DIARIA ETERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005673 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/03/2010 | 408.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/03/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL AO DEBITO EFETUADO EM BANCO DO BRASIL S/A,EM C/C 11.323-9,REFERENTE AO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/03/2010 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO/2010,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/03/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A UNEP TEM CONSEGUIDO AVANCOS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLUCOES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/03/2010 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,NO DIA 11/03/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/03/2010 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM VISITA A GRANJA SANTANA PARA UMA AUDIENCIA COM O EXMO.SR.GOVERNADOR ANTONIO TARGINO MARANHAO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,NODIA 15/03/2010.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ETERMO DE CONFIRMECAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/03/2010 | 80.00 | 00026227851434 | ALBANIZA FERNANDES DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM MENBROS DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO,TURISMO DA REGIAO E DO SEBRAE-PB,PARA DISCUTIR O TURISMO DA REGIAO NO DIA 23/03/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/03/2010 | 40.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECACO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/03/2010 | 280.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM VARIOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/03/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/03/2010 | 52.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 200-8915 01,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/03/2010 | 424.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP,COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/03/2010 | 11.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAEMNTO EM DIA,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/03/2010 | 4017.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCIA DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2009,DEBITADO NA C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/03/2010 | 923.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/03/2010 | 100.00 | 00000025164465 | MARIA DE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A REALIZACAO DEUM ELETROCEFALOGRAMA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/03/2010 | 237.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI-ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/03/2010 | 177.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/03/2010 | 110.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVINIENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/03/2010 | 170.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA ANDRESSA FERREIRA DE LIMA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/03/2010 | 100.00 | 00098283944487 | FRANCISCA JULIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/03/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/03/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/03/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DE OFICINA DE PRATICASESPORTIVAS E RECREATIVAS NA COLONIA DE FERIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DO PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/03/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SAN TA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/03/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE ARTES NA COLONIA DE FERIAS PARA CRIANCAS DE 7 A 15 ANOS BENEFICIADAS DO PBF NESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/03/2010 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/03/2010 | 250.00 | 00032956149890 | THIAGO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A JOAO PESSA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO NOVO FORMULARIO DO CADUNICO DE 16 A 19/03/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/03/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/03/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/03/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/03/2010 | 540.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCA ERECREACAO NA COLONIA DE FERIAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 15 ANOS BENEFICIADOS DOPBAF,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/03/2010 | 123.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/03/2010 | 737.70 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/03/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/03/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SAN TA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/03/2010 | 540.00 | 00009039114420 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCAS E RECREACAO NA COLONIA DE FERIAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTEDE 7 A 15 ANOS BENEFICIADOS DO PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/03/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/03/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/03/2010 | 176.00 | 00098286420420 | IVANILSON DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO E REFORMA DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/03/2010 | 150.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DEDR.PESSOA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/03/2010 | 220.00 | 00008770716404 | MANOEL MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO E REFORMA DE MORADIA DE PESSOA CARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/03/2010 | 220.00 | 00007279664482 | EDER RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO E REFORMA DE MORADIA EDE PESSOA CARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/03/2010 | 150.00 | 00006543094427 | ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AS DESPESASCORRRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JESSICA MARIA DOS SANTOS,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/03/2010 | 370.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E TENENTE ANANIAS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/03/2010 | 250.00 | 00099261170404 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO E REFORMA DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/03/2010 | 250.00 | 00026299000880 | ALUIZIO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOA CARENTE,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/03/2010 | 100.00 | 00006020830446 | ALDENOR XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,CONFORME COMPROVANTES ANEXO E LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/03/2010 | 100.00 | 00005360191422 | SIDINEY MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/03/2010 | 1444.44 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2010 | 2123.37 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/03/2010 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CIANCAS DE 06 A 06 ANOS-BRINQUEDOTECA DO CRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/03/2010 | 540.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA CIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/03/2010 | 1410.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA:MOI5499.QUE PRESTA SERVICOS AO PSF,A CARO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/03/2010 | 165.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/03/2010 | 220.00 | 00008248598470 | MONICA MIKAELLI DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NEUROLOGICOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAOFEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/03/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB E ACOMPANHANTE,EM FAVOR DE FRANCISCO LUCIELITO DE SOUSA E MARIA LINETE DE SOUSA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/03/2010 | 2630.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/03/2010 | 160.00 | 00075952033415 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOINSTITUTO DO FIGADO E DE SANGUE DE CAMPINA GRANDE-PB MAIS ACOMPANHANTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/03/2010 | 1846.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/03/2010 | 467.84 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA,FRANCISCA ALVES DE ANDRADE E DE FRANCISCAMARIA DANTAS SARMENTO,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/03/2010 | 310.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBULANCIAS DE PLACAS:MOQ-2164 E MOI-5499,PERTENCENTE A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/03/2010 | 1040.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/03/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB NO HOSPITAL UNIVERSITARIO(HU)EM FAVOR DE LUZIA COSTA DA SILVA NETA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/03/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/03/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB NO HOSPITAL SANTA ISABELO,EM FAVOR DE LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA E DE SUA ACOMPANHANTE LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/03/2010 | 520.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/03/2010 | 310.00 | 00007511215416 | JOSE ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS:NQW-1629,NQG-2390 E NQG-2360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/03/2010 | 603.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/03/2010 | 150.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA CONTROLE DE OSTEOPOROSE E RECEITUA ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/03/2010 | 120.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/03/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA JOAO PESSSOA-PB,PARA EXAME RESSONANCIA MAGNETICALO,EM FAVOR DE MARIASILMARA ALVES DA SILVA E DE SUA ACOMPANHANTE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/03/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA JOAO PESSSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE VALDIR DANTAS CARDOSO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/03/2010 | 123.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MENBRO SUPERIOR DIREITO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/03/2010 | 250.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSITADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACOES DA SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/03/2010 | 200.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/03/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE MARIA GORETE DA SILVA,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA PELA SEC.MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/03/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE JUCIE NEVES BARROS CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/03/2010 | 200.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/03/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/03/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA MMP-2965,ANO 2002/2003,COR CINZA,DEST.A SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/03/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA MNX-6941,COR PRATA DESTINADO ASEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA CPX-1696,ANO 1997,COR VERMELHADESTINADO A SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/03/2010 | 8000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ E TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/03/2010 | 2302.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A AOS TRATORES DE MARCA MASSEYFERGUSON DE PLACAS:95-X,4.200 E 2002,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/03/2010 | 24530.22 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,CONFORME PANILHA ANEXA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/03/2010 | 200.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA SOLDAGEM ELETRICA NA CACAMBA DE PLACAMNC-8140 E CONFECCAO DE LIMPADORES E FORMAS PARA QUEBRA-MOLAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/03/2010 | 700.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO DE PINTURA GERAL DA PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA,LOCALIZADA NA AV. NESTOR ANTUNES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/03/2010 | 570.00 | 00003341972447 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER DE URGENCIA NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PARTE DA REDE DE ESGOSTO DA RUA TITO JOSE DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/03/2010 | 650.00 | 00005588684443 | EILZO SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA AMPLIACAO DE ESGOTO DA RUA TITO JOSE DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/03/2010 | 595.70 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/03/2010 | 160.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.629-7,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTEN MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 02/03/2010 | 4017.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCIA DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2009,DEBITADO NA C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 02/03/2010 | 923.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA PELO NAO PAGAMENTO EM DIA,RELATIVO A SECRETARIADE SAUDE,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 02/03/2010 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/03/2010 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 03/03/2010 | 595.70 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 04/03/2010 | 364.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 05/03/2010 | 43.60 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 08/03/2010 | 169.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0 NO MES DE MARCO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 08/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 09/03/2010 | 220.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 09/03/2010 | 523.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 09/03/2010 | 180.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7117-X NO MES DE MARCO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 11/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 11/03/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 11/03/2010 | 3237.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE (10%)EDUCACAO-INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 11/03/2010 | 1713.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 11/03/2010 | 3662.49 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GAB DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO,FINANCAS,SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 11/03/2010 | 3070.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10,PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 12/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 12/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.629-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 15/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.629-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 15/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 15/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 15/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 16/03/2010 | 56.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0 NO MES DE MARCO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 16/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 18/03/2010 | 77.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0 NO MES DE MARCO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 18/03/2010 | 278.80 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA A GARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 18/03/2010 | 1294.74 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 18/03/2010 | 1059.95 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHEROSA ANTUNES EO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 19/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7117-X NO MES DE MARCO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 20/03/2010 | 32.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MENSALIDADE DEINTERNET DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM C/C 22.793-5,BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 22/03/2010 | 1250.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.(VENCIMENTO 23/04/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 22/03/2010 | 96.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ALOJAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.(VENC.23/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 22/03/2010 | 8.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 28.483-1 NO MES DE MARCO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 100.683-5,ATRAVES DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 22/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 22/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 22/03/2010 | 8.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,(VENC.23/04/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 22/03/2010 | 472.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.(VENC.23/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 22/03/2010 | 131.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010(VENC.23/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 22/03/2010 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.(VENC.23/04/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 22/03/2010 | 1205.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARCO/2010.(VENC.23/04/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 22/03/2010 | 4316.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.(VENC.23/04/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 22/03/2010 | 8546.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINAD A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.(VENC.23/04/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 23/03/2010 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ,COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEEM A JUSTICA BRASILEIRA,REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 23/03/2010 | 84.94 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRADE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE AFIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE JOSE SOARES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 24/03/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JOSE SOARES NETO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 24/03/2010 | 2629.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 24/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 11.323-9ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 26/03/2010 | 1190.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 17(DEZESSETE)BOLSAS DE POLIESTER,DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 29/03/2010 | 0.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 29/03/2010 | 400.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO)CABIDES DE MADEIRA,DESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/03/2010 | 38.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCIA DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA SETEMBRO/2009,DEBITADO NA C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/03/2010 | 2126.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCIA DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2009,DEBITADO NA C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/03/2010 | 7042.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCIA DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2009,DEBITADO NA C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/03/2010 | 6247.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCIA DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2009,DEBITADO NA C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/03/2010 | 364.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCIA DO INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO 13§/2009,DEBITADO NA C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/03/2010 | 327.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DEST.AO PROG.DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/03/2010 | 301.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DEST.AO PROG.DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/03/2010 | 150.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DEST.AO PROG.DO PBT,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/03/2010 | 183.75 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/03/2010 | 296.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA D PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/03/2010 | 148.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DO PBT,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DE4STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 30/03/2010 | 7024.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIEMNTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA MARCO/2010,DEBITADO NA C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/03/2010 | 1025.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIEMNTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA MARCO/2010,DEBITADO NA C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/03/2010 | 1756.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIEMNTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA MARCO/2010,DEBITADO NA C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 30/03/2010 | 250.00 | 00032956149890 | THIAGO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§ 00548-7,REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO NOVO FORMULARIO DO CADUNICO DE 16A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 30/03/2010 | 4.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 30/03/2010 | 9.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA,DO PESSOAL LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/03/2010 | 400.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA INTERNA DO VEICULO DE PLACAMOQ-2164,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/03/2010 | 380.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA INTERNA DOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 E MOJ-5866,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/03/2010 | 390.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)DESTINADO AO HOSP.E MATERN. FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.A CARGO DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 30/03/2010 | 612.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRAX TECNO SM,LUBRAX SL 15W40 E LUBRAX SJ DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW-1629,BXH-8312,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 30/03/2010 | 5836.93 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRE.DESAUDE DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,M OJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW-1629,BXH-8312,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/03/2010 | 491.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7.500-0 NO MES DE MARCO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/03/2010 | 8.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7.117-X NO MES DE MARCO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/03/2010 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/03/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/03/2010 | 9.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA PELO NAO PAGAMENTO EM DIA,REF.A SEC.DE FINANCAS,COMPETENCIA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/03/2010 | 488.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/03/2010 | 1566.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/03/2010 | 1348.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/03/2010 | 81.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO 13§/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 30/03/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 30/03/2010 | 24.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA PELO NAO PAGAMENTO EM DIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/03/2010 | 521.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBFIFICACAO DE IMPRESSORAS E DE RECARGAS DE TONNER PARA ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/03/2010 | 1213.75 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/03/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/03/2010 | 5.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO PSSOAL LOTADOS SEC.DE EDUCACAO,COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 30/03/2010 | 5.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA.REFERENTE AO PSSOAL LOTADOS SEC.DE EDUCACAO,COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 30/03/2010 | 3154.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DEFORNEC.DE OLEO DIESEL,1.577 LITROS DEST.AOS VEIC. âNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 30/03/2010 | 930.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DEST.A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACANQR-5608-KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 30/03/2010 | 997.86 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 394 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQR-5608-KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/03/2010 | 967.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM 382 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/03/2010 | 493.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO LUBRAX SL 15W40 E LUBRAX SJ, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/03/2010 | 23300.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/03/2010 | 1797.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEI.DE PLACAS:TRATOR MARSEY FERGUNSON 2002,TRATOR AGRALE 4.200,TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,MOE-2290 E MNC-814O DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 30/03/2010 | 3880.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL 1.940 LITROS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS:TRATORES 95-X4.200 E 2002,MNC-8140 E MOE-2290,QUE PRESTAM SEVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 30/03/2010 | 4110.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL 2.055 LITROS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS:TRATORES 95-X4.200 E 2002,MNC-8140 E MOE-2290,QUE PRESTAM SEVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 30/03/2010 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ,COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTICA BRASILEIRA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/03/2010 | 1018.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSO 0372005005443-8,PELA ACAO DE COBRANCA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,EM FAVOR DE FRANCISCA JAIZA FERREIRA SOBREIRA,PELA DETERMINAL JUDICIAL DA DRA.IEDA MARIA DANTAS,JUIZA NA 4¦ VARA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/03/2010 | 1326.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N§0372006002689-7,PELA ACAO DE COBRANCA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,EM FAVOR DE MARIA LEITE DA SILVA,PELA DETERMINACAO JUDICIAL,DRA.IEDA MARIA DANTAS,JUIZA NA 4¦ VARA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/03/2010 | 256.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N§0372005022226,PELA ACAO DE COBRANCA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,EM FAVOR DE FRANCISCA SOBREIRA GONCALVES,PELA DETERMINACAO JUDICIALDRA.IEDA MARIA DANTAS,JUIZA NA 4¦VARA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 31/03/2010 | 600.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N§ 0372004010608-2,PELA ACAO DE COBRANCA CONTRA A PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,EM FAVOR DE JOSE LAERCIO PEREIRA PELA DETERMINACAO JUDICIAL DA DRA. IEDA MARIA DANTAS,JUIZA DA 4¦ VARA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 31/03/2010 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 31/03/2010 | 6862.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/10,CONFORME LOTACAO 25 - SECRRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 31/03/2010 | 27765.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 31/03/2010 | 1424.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 31/03/2010 | 28800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/10,LOTACAO 31- SECRETARIA DEPSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 31/03/2010 | 11832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/10,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 31/03/2010 | 8580.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/10,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/10,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 31/03/2010 | 3930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO - 50 SEC.SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 31/03/2010 | 36421.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (MDE 10%) - LOTACAO15, COMPETENCIA MARCO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 31/03/2010 | 1488.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/10,CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 31/03/2010 | 6300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/10,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 31/03/2010 | 4592.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/10,CONFORME LOTACAO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 31/03/2010 | 14538.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 31/03/2010 | 239.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 31/03/2010 | 786.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 31/03/2010 | 44886.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,LOTACAO SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 31/03/2010 | 349.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 31/03/2010 | 5763.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,LOTACAO 29-EDUCACAO FUNDEB 60%,PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 31/03/2010 | 1764.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE MARCO/2010,LOTACAO 41-SECRETARIA DE AGRIC.DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 31/03/2010 | 1394.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO GABINETE DO PREFEITO, EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 31/03/2010 | 72.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 31/03/2010 | 3037.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 02 SEC.DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 31/03/2010 | 91.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 31/03/2010 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 983.142-8 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 31/03/2010 | 4126.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 31/03/2010 | 237.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 31/03/2010 | 13345.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 05-SECEETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 31/03/2010 | 768.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 31/03/2010 | 15100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/10,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 31/03/2010 | 3240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DEACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 31/03/2010 | 23.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 31/03/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/04/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NACIDADE DE JOAO PESSOA E PARA ACOMPANHANTE, CONFORME COPIA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/04/2010 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO PREGAO Nø15 E 16 E 17 DE 2010, NO D.O DO DIA 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/04/2010 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO - EXTRATOS DE CONTRATOS - HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DOS PREGOES N§ 13 E 14/2010, NO D. OFICIAL, EDICAO 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/04/2010 | 238.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO ALIMENTACAO DA CRECHE ROSA ANTUNES, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/04/2010 | 326.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO ALIMENTACAO DA CRECHE ROSA ANTUNES, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/04/2010 | 1732.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO ALIMENTACAO DA CRECHE ROSA ANTUNES, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 05/04/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AODE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 983.142-8 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 400.375-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 100.683-5 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 05/04/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.500-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 05/04/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTAN§ 7500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.629-7,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 05/04/2010 | 540.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA CIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 06/04/2010 | 250.00 | 00060240750497 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM COMPARECIMENTO A 1¦ REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REALIZADA NODIA 07 DE ABRIL DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 06/04/2010 | 350.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM COMPARECIMENTO A 1¦ REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE2010, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 06/04/2010 | 250.00 | 00004517001474 | FRANCISCA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDEMTE AJUDA FINANCEIRA PARA A RECUPERACAO E REFORMA DE MORADIA DE PESSOA CARENTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 06/04/2010 | 200.00 | 00009821524427 | ERIKA SIMONI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA KAMILLY BANDEIRA DE SOUSA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 06/04/2010 | 250.00 | 00009755943463 | MANOEL SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE GOIAS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 06/04/2010 | 540.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 06/04/2010 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 06/04/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDIUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 06/04/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DE OFICINA DE PRATICASESPORTIVAS E RECREATIVAS NA COLONIA DE FERIASPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DO PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 06/04/2010 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 06/04/2010 | 120.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 00803-6,CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 06/04/2010 | 100.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA, DESTINADO AO PACIENTE RICARDOAUGUSTO COSTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 06/04/2010 | 130.00 | 00055261019400 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM TELEVISOR DE 29 POLEGADAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 06/04/2010 | 607.20 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 06/04/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE DENSITROMETRIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTEMAREZINHO CONCEICAO DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 06/04/2010 | 634.20 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 06/04/2010 | 525.00 | 07553414000197 | RASCUNHO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 07 (SETE) TONNER, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 06/04/2010 | 80.00 | 00026227851434 | ALBANIZA FERNANDES DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMACAO DO FORUM TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS COMO REPRESENTANTE DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,NO DIA 06/04/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012009 | 0007862 | 06/04/2010 | 121770.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS ESCOLAR CATEGORIA CONVENCIONAL- VE 01, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECOS 01/2009 DO PREGAO ELETRONICO N§01/2009/FNDE/MEC E CONVENIO 658108. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012009 | 0007871 | 06/04/2010 | 1230.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA PARA AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR CATEGORIA CONVENCIONAL - VE 01, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME ADESAO A ATA DOREGISTRO DE PRECOS N§01/2009 DO PREGAO ELETRONICO N§01/2009/FNDE/MEC E CONVENIO 658108. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 06/04/2010 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA REITORIA DA UFPB SOBRE O PROJOVEM CAMPO, CONFORME LEI DE N§262/1998 E REQUERIMENTO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 06/04/2010 | 462.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (QUATORZE) BOTIJOES GP DE 13, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 06/04/2010 | 585.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ROSA ANTUNES, EJA E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 06/04/2010 | 630.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CRECHE ROSA ANTUNES E EJA, DURANTE O MES DE MARCO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 06/04/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHONETEDE PLACAS IBL 8328 E LIV 3115, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 06/04/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHONETEANO 1988 DE PLACA JNZ-5478,KADETE ANO 1989 DEPLACA AAH-5772 E CAMINHONETE ANO 1980 DE PLACA HZI-1937,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 06/04/2010 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:DAQ-6691, HNK-2214 E HZK-2109,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 07/04/2010 | 6.85 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 08/04/2010 | 75.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0 NO MES DE MARCO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0010430 | 08/04/2010 | 1000.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO ALIMENTACAO DA CRECHE ROSA ANTUNES, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 08/04/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0008231 | 08/04/2010 | 37.00 | 00042936250463 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIA-RN E BOM SUCESSO-PB A SERVICOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 08/04/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 08/04/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 08/04/2010 | 1720.00 | 00098143883434 | AGINALDO PEREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE GRAFITAGEM PARA JOVENS DO PROGRAMA ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE 04(QUATRO)DIAS DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 08/04/2010 | 12907.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR-DEP.GERAL SUP.HOSP.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 08/04/2010 | 13720.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR-DEP.GERAL SUP.HOSP.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 08/04/2010 | 11643.96 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR-DEP.GERAL SUP.HOSP.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 08/04/2010 | 10039.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR-DEP.GERAL SUP.HOSP.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0008222 | 08/04/2010 | 758.00 | 00052962199453 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS COM O TRATOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 09/04/2010 | 627.25 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVINIENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112010 | 0008362 | 09/04/2010 | 1379.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112010 | 0008371 | 09/04/2010 | 3943.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0008389 | 09/04/2010 | 401.50 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 09/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7.117-X,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 09/04/2010 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA,REALIZADO NA PACIENTE RAQUEL LEITE DINIZ,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4. CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0008311 | 09/04/2010 | 2244.42 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0008320 | 09/04/2010 | 169.65 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0008338 | 09/04/2010 | 501.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHEROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0008346 | 09/04/2010 | 547.83 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112010 | 0008354 | 09/04/2010 | 1097.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 09/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.500-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 09/04/2010 | 1.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112010 | 0008281 | 09/04/2010 | 728.75 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUIS.DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 09/04/2010 | 6.85 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 12/04/2010 | 2040.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 12/04/2010 | 2600.00 | 05892946000123 | T R ALMEIDA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TIRAGEM DE FOTOS AEREAS,COM FOTOS PANORAMICAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, COM AMPLIACAO DE 100 X 180,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 12/04/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 12/04/2010 | 71.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 12/04/2010 | 21.65 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 12/04/2010 | 30.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 12/04/2010 | 290.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010.CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 12/04/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A UNEP TEM CONSEGUIDO AVANCOS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLUCOES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 12/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 12/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL AO DEBITO EFETUADO EM BANCO DO BRASIL S/A,EM C/C 11.323-9,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 002/2009.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 12/04/2010 | 32.80 | 02343088000170 | ROSSANA VAL�RIA MUNIZ Q. PEDROSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MENSALIDADE DEINTERNET DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EM C/C 22.793-5,BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 12/04/2010 | 1059.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010(VENC.15/02/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 12/04/2010 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2010,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 12/04/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 12/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 12/04/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 12/04/2010 | 5757.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONALRELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 12/04/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO, PARA INSTALA€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 12/04/2010 | 950.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 12 E 13/04/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIASTERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 12/04/2010 | 756.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0008583 | 12/04/2010 | 4000.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE MARCO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 12/04/2010 | 204.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 12/04/2010 | 5401.29 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 12/04/2010 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010(VENC.15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 12/04/2010 | 1705.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0008435 | 12/04/2010 | 2045.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 12/04/2010 | 1658.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO,PARTE PATRONAL,REF.A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO NA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 12/04/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DANTAS SARMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARIA DANTAS DA COSTA.CONFORME LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 12/04/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE LIDIA MARIA DA SILVA E DE SEU ACOMPANHANTE JOAQUIM BARBOSA DE QUEIROGA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 12/04/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE MARIA IVANEIDE DE MORAIS SILVA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 12/04/2010 | 6810.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2010,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 12/04/2010 | 15413.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A DIVIDADO INSS-GPS,COMPETENCIA FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 12/04/2010 | 637.52 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVORDE THALLYSON ISMAEL A.DANTAS,E ACOMPANHANTE,SIDNEY M.DOS SANTOS E ACONPANHANTE E LARISSE P.LUCIA DA SILVA E ACONPANHANTE,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 12/04/2010 | 760.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.(VENC.15/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 12/04/2010 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 400.375-6,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 12/04/2010 | 3871.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GAB.DO PREFEITOSEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO,FINANCAS,SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 12/04/2010 | 200.00 | 00007841366450 | FABIANO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE GOIASCONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS AOS DESNUTRIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0008508 | 12/04/2010 | 1861.60 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 12/04/2010 | 440.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO - MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)URNA FUNERARIA E COBERTURA DO CORPO E TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CAPACITACAO PARA A ELABORACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 12/04/2010 | 925.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010(VENC.EM 15/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 12/04/2010 | 320.00 | 00002813267465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DA CERCA DE ARAME FARPADO NO LOCAL ONDEE DESTINADO O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 12/04/2010 | 320.00 | 00006385871401 | TARCISIO SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DA CERCA DE ARAME FARPADO NO LOCAL ONDEE DESTINADO AO LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 12/04/2010 | 320.00 | 00006300647412 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DA CERCA DE ARAME FARPADO NO LOCAO ONDEE DESTINADO AO LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 12/04/2010 | 1465.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.(VENC.EM 15/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0008761 | 12/04/2010 | 15886.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0008770 | 12/04/2010 | 7160.90 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 12/04/2010 | 4538.02 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 12/04/2010 | 1405.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0008800 | 12/04/2010 | 8364.40 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 12/04/2010 | 4577.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0008826 | 12/04/2010 | 6421.40 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 13/04/2010 | 46.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16.611-1,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 13/04/2010 | 266.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0 NO MES DE MARCO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 15/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 15/04/2010 | 4.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 15/04/2010 | 1000.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ASSESSORIA & PLANEJ.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DESTA ADMINISTRACAO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 19/04/2010 | 104.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7.117-X,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 20/04/2010 | 314.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7.117-X,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 20/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 22/04/2010 | 53.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 200-8915 01,PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 22/04/2010 | 500.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL- RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO,A CARGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 22/04/2010 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/04/2010,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELA FAMUP EM PARCERIA COM UNDIME,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAOANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 100683-5,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 22/04/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVORDE VALDECI ALVES DE OLIVEIRA E DE SUA ACOMPANHANTE MARIA LINETE DE SOUSA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00005289590420 | TEREZINHA GADELHA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 15 E 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 23/04/2010 | 1800.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 23/04/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVORDE VALDIR DANTAS CARDOSO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 23/04/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 23/04/2010 | 2000.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASI DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 23/04/2010 | 3400.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 23/04/2010 | 16.10 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 23/04/2010 | 3913.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 26/04/2010 | 3000.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEE MATERIAIS DE CONSUMO DIVRESOS,DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 26/04/2010 | 2686.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEE MATERIAIS DE CONSUMO DIVRESOS,DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 26/04/2010 | 2800.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEE MATERIAIS DE CONSUMO DIVRESOS,DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 26/04/2010 | 105.00 | 00005960355434 | LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA MUIDO MUSICAL,POR OCASIAO DAINAUGURACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SAO PEDRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 26/04/2010 | 1585.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERISI DECONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 26/04/2010 | 875.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DARF,NA C/C 7.500-0,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 27/04/2010 | 540.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA CIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 27/04/2010 | 540.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS BENEFICIARIAS DO PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 27/04/2010 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA JURIDICA E HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE DCELEBRAM ENTRE SI E O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 27/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.629-7,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 27/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 27/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 27/04/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C11.323-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 28/04/2010 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29/04/2010,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE RECURSOS DO PROINFANCIA DA ESCOAL ATIVA,CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 28/04/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE FRANCISCA CAITANO DE SOUSA,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 28/04/2010 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,NO DIA 29/04/2010,CONFORME CONECESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 29/04/2010 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO - EXTRATOS DE CONTRATOS - HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DOS PREGOES N§ 15/10 E AVISO DE LICITACAO-PREGAO N§ 18,19 E 20/10,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21/04/2010.PUBLICACAO-AVISO DE REABERTURA DE LICITACAOPREGAO 17/10 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/04/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 30/04/2010 | 150.00 | 07553414000197 | RASCUNHO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO GERAL DA COPIADORA MP 1500,DESTINADA A MANUTENCAO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 30/04/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DOS SISTEMAS:CONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€AO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 30/04/2010 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 30/04/2010 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/04/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.(VENC.30/03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010(VENC.30/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/04/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADES VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010(VENC.30/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 30/04/2010 | 660.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/04/2010 | 440.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA DIVULGACAO ATRAVES DO SISTEMA DE SOM DA FERREIRA PUBLICIDADE DOS SEGUINTES EVENTOS:INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SAO PEDRO,E COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR,QUANDO FOI REALIZADO O TORNEI DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 30/04/2010 | 3063.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 02 SEC.DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 30/04/2010 | 853.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/04/2010 | 81.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ALOJAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 30/04/2010 | 1198.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 30/04/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0009521 | 30/04/2010 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 30/04/2010 | 18.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELACAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 30/04/2010 | 4126.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 30/04/2010 | 2272.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 30/04/2010 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 983.142-8 NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 30/04/2010 | 4475.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE (10%),RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0009423 | 30/04/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/04/2010 | 438.18 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/04/2010 | 1304.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS(INSS)DO PESSOAL LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MDE,COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, C/C 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010(VENC.30/03/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010(VENC.30/04/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0009725 | 30/04/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:MOE-2290,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0009741 | 30/04/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:JNZ-5478,AAH-5772 E HZI-1937,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0009750 | 30/04/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:IBL-8828 E LIU-3115,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0009776 | 30/04/2010 | 954.76 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 377 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQR-5608-KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0009792 | 30/04/2010 | 2893.91 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.500 LITROS DEOLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0009806 | 30/04/2010 | 923.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 30/04/2010 | 13754.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/04/2010 | 44758.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 07-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB-60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/04/2010 | 36961.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOP MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/10,CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/04/2010 | 6300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/10,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/04/2010 | 4838.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/10,CONFORME LOTACAO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 30/04/2010 | 5763.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,LOTACAO 29-EDUCACAO (FUNDEB 60%) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 30/04/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE ABRIL/2010,LOTACAO 41-SECRETARIA DE AGRIC.DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/04/2010 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 30/04/2010 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,DEST.AO TRANSP. ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 30/04/2010 | 105.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/04/2010 | 456.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009407 | 30/04/2010 | 546.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)DESTINADO AO HOSP.E MATERN. FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0009415 | 30/04/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0009709 | 30/04/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA MNX-6941,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0009717 | 30/04/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA MMP-2965,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0009733 | 30/04/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA CPX-1696,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0009814 | 30/04/2010 | 598.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0009865 | 30/04/2010 | 5964.73 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2358 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW-1629,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009881 | 30/04/2010 | 546.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)DESTINADO AO HOSP.E MATERN. FRANCISCA WANDERLEY,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009938 | 30/04/2010 | 1349.18 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009946 | 30/04/2010 | 1355.29 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 30/04/2010 | 13515.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 05-SECEETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 30/04/2010 | 7320.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 30/04/2010 | 13650.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/10,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 30/04/2010 | 180.00 | 00005347709839 | MARIA LINDALVA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 05(CINCO)CAMISAS DE MANGA LONGA E 05(CINCO)CALCAS DE CAQUE PARA OS AGENTES DE COMBATE AO FLEOBOTOMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/04/2010 | 1069.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009351 | 30/04/2010 | 340.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADO AO PROMA DE ERRADICACAO DO TRABSLHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009385 | 30/04/2010 | 88.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES)DESTINADO AO PROGRAMA (P.B.T)CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009393 | 30/04/2010 | 348.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DEST.AO PROG.PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 30/04/2010 | 1036.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA ABRIL/2010,C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 30/04/2010 | 1738.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA ABRIL/2010,C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/04/2010 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA ABRIL/2010,C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 30/04/2010 | 7908.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA FEVEREIRO/2010, C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 30/04/2010 | 140.00 | 00099281902400 | FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE APARELHO RESPIRATORIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/04/2010 | 100.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO ORTODONTICO DE SEU FILHO MATEUS DE LIMA DA SILVA,DOCUMENTOS ANEXOS.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DAF,NA C/C7.117-X,NO MES DE ABRIL/2010,CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 30/04/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DE FRANCISCA LINDALVA E SUA ACOMPANHANTE,CONFORME LEI MUNICIAPL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009873 | 30/04/2010 | 348.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009890 | 30/04/2010 | 2331.75 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009903 | 30/04/2010 | 1916.83 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009911 | 30/04/2010 | 282.76 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0009920 | 30/04/2010 | 468.66 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 30/04/2010 | 3240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DEACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 30/04/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/04/2010 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.(VENC.30/03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 30/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010.(VENC.30/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0009768 | 30/04/2010 | 23600.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME C/CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 30/04/2010 | 2782.93 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.449 LITROS DEOLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS DE PLACAS:MOE-2290 E MNC-8140,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0009822 | 30/04/2010 | 4239.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DE PLACAS;MARSEY FERGUNSON 95-X, AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0009831 | 30/04/2010 | 1607.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DE PLACAS;MARSEY FERGUNSON 95-X, AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,E AS CACAMBAS DE PLACAS:MOE-2290 E MNC-8140,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 30/04/2010 | 27350.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/04/2010 | 6862.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/10,CONFORME LOTACAO 25 - SECRRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/04/2010 | 3873.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINAD A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Comunicações | Telecomunicações | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO SESTEMA CAPTA€ÇO SINAL DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/04/2010 | 449.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINAD A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/04/2010 | 8529.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0009849 | 30/04/2010 | 971.78 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 384 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTIN. AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORMEP/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0009857 | 30/04/2010 | 503.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICUL.DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORMEP/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 30/04/2010 | 28503.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,LOTACAO 31 SECRETARIA DESAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 30/04/2010 | 11832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/10,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 30/04/2010 | 8580.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/10,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/10,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 30/04/2010 | 3930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO - 50 SEC.SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 30/04/2010 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/05/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/2010,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 03/05/2010 | 310.00 | 00044115857404 | WILTON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO NA INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO PEDRO E EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHO,QUANDO FOI REALIZADO O TORNEIO DEFUTEBOL AMADOR ENVOLVENDO DIVERSAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 03/05/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 03/05/2010 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2010,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 03/05/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO 167/2010,FIRMADO ENTRE AQUELA SECRETARIA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME/PB,SECCIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 03/05/2010 | 85.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DDE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE-CIMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 03/05/2010 | 1445.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DO TESTE COGNITIVO DE ENTRADA DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 03/05/2010 | 162.00 | 00007511215416 | JOSE ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS:NQR-5608 E MNK-1529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 03/05/2010 | 3000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 03/05/2010 | 330.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA NA SERRA DO COMISSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 03/05/2010 | 625.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2010,C/C 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 03/05/2010 | 553.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE,COMPETENCIA MARCO/2010, C/C 27.504-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 03/05/2010 | 1614.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB,COMPETENCIA MARCO/2010, C/C 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 03/05/2010 | 1385.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB,COMPETENCIA MARCO/2010, C/C 27.504-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 03/05/2010 | 1598.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 03/05/2010 | 4357.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 03/05/2010 | 4993.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,VINCULADOS AO MDE (10%),EDUCACAO-INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011070 | 03/05/2010 | 287.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011088 | 03/05/2010 | 305.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADO ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA,JOVEM E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011096 | 03/05/2010 | 1336.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 03/05/2010 | 2283.34 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 03/05/2010 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 03/05/2010 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 03/05/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDIUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 03/05/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DE OFICINA DE PRATICASESPORTIVAS E RECREATIVAS NA COLONIA DE FERIASPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DO PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 03/05/2010 | 660.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 03/05/2010 | 540.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA CIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 03/05/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 03/05/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 03/05/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 03/05/2010 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CIANCAS DE 0 A 06 ANOS-BRINQUEDOTECA DO CRAS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 03/05/2010 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 03/05/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 03/05/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 03/05/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SAN TA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 03/05/2010 | 187.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DO PBT,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 03/05/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,IDA E VOLTA EM FAVOR DE LINDALVA SOARES DA SILVEIRA E SUA ACOMPANHANTE MIRELLY DAYANA SOARES FRANCELINO,PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL LAUREANO,CONF.LEI 361/2007.ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 03/05/2010 | 434.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA MARCO/2010, C/C 22.381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 03/05/2010 | 2692.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA MARCO/2010, C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 03/05/2010 | 8348.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA MARCO/2010, C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 03/05/2010 | 3020.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 03/05/2010 | 3765.05 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GAB.DO PREFEITOSEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO,FINANCAS,SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 03/05/2010 | 7999.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 12/36 DO PARCELAMENTO N§ 002/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 03/05/2010 | 648.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 03/05/2010 | 2117.79 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§001/2005 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 03/05/2010 | 171.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 03/05/2010 | 3096.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 03/05/2010 | 251.04 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 03/05/2010 | 2550.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§079/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 03/05/2010 | 206.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 03/05/2010 | 3047.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§079/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 03/05/2010 | 247.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 03/05/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE REGILANIA INACIO WANDERLEY E DE SUA ACOMPANHANTE MARIA IRAIDES WANDERLEY,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 03/05/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE TC CRANIO,REALIZADO EM ANTONIO ALVES BESERRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 03/05/2010 | 757.44 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 03/05/2010 | 412.00 | 00007511215416 | JOSE ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS:NQW-1629,NQG-2390 E NQG-2360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 03/05/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE TC CRANIO,REALIZADO EM OSMAR FERREIRA DE ANDRADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 03/05/2010 | 600.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOSM PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH(CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.AO MES DE FEV.E MARCO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 03/05/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM EXAME TC CRANIO,RELAIZADOEM OSMAR FERREIRA DE ANDRADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 03/05/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE MARGARIDA SOARES DA SILVA E DE SUA ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA CONF.LEI MUNIC. 361/2007,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 03/05/2010 | 400.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 03/05/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVORDE JOSE PEREIRA DE QUEIROGA E DE SUA ACOMPANHANTE,CONF.LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 03/05/2010 | 1162.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE,COMPETENCIA MARCO/2010, C/C 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 03/05/2010 | 17578.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE,COMPETENCIA MARCO/2010, C/C 11.629-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 03/05/2010 | 1682.18 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0012980 | 03/05/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD F-4.000 DE PLACA MOE-2290,DESTINADOA SEC.DE EDUC.P/TRANSP.ESCOLAR REF. AO MES DEMAIO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 03/05/2010 | 414.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 03/05/2010 | 6569.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO-ODON CIRILO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 04/05/2010 | 362.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A EPDEMIAS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 04/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 04/05/2010 | 30.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 04/05/2010 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 04/05/2010 | 621.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DIARIO OFICIALE SERVICOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 05/05/2010 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DEST.A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NOS DIAS 05 E 06/05/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 06/05/2010 | 46.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 06/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7 A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0011223 | 07/05/2010 | 498.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 10/05/2010 | 1520.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB,COMPETENCIA FEV/2010, C/C 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 10/05/2010 | 18.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013081 | 10/05/2010 | 585.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE ROSA ANTUNES E EJA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DAF,NA C/C7.117-X,NO MES DE MAIO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0011258 | 11/05/2010 | 257.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM,DURANTE O MES DE ABRIL/2010,A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0011274 | 11/05/2010 | 300.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI,DURANTE O MES DE ABRIL/2010,A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 11/05/2010 | 1732.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 11/05/2010 | 0.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 400.375-6 NO MES DE MAIO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 11/05/2010 | 41.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRA SIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 11/05/2010 | 1363.22 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (HUM)BILHETE AEREO NO TRECHO JPA/BSB E BSB/JPA,PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ-PB,DR.RAIMUNDO ANTUNES BATISTA ENTRE OS DIAS 18 A 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0011282 | 11/05/2010 | 756.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 11/05/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 12/05/2010 | 254.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 12/05/2010 | 11.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRA SIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 12/05/2010 | 200.00 | 00002409797458 | SUEUDA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 12/05/2010 | 170.10 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 12/05/2010 | 200.00 | 00009516040403 | DIEGO JEFFRSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA SEM CONTRASTENO HOSPITAL SANTA TEREZINHA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 12/05/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DANTAS SARMENTO,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 12/05/2010 | 250.00 | 00087614758404 | ESPEDITO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA PARA PESSOA CARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 13/05/2010 | 310.00 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 13/05/2010 | 155.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 13/05/2010 | 226.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 13/05/2010 | 185.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 13/05/2010 | 226.00 | 00008421180479 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 13/05/2010 | 185.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO MA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 13/05/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRA SIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 13/05/2010 | 196.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM VARIOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 13/05/2010 | 371.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL GENURA GOMES SARMENTO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 13/05/2010 | 1369.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIAL PARA ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO A CARGO DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0011452 | 13/05/2010 | 2491.70 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 13/05/2010 | 186.50 | 00008125278443 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 13/05/2010 | 310.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 13/05/2010 | 154.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MUFUMBAL,QUE FICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 13/05/2010 | 207.00 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MONSENHOR MANOEL VIEIRA,LOCALIZADA NO SITIOGENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 13/05/2010 | 154.50 | 00007146897427 | MARIA APARECIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTAOD NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 13/05/2010 | 154.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 13/05/2010 | 154.00 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 13/05/2010 | 300.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SÇO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 13/05/2010 | 185.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 14/05/2010 | 2200.00 | 00000892289449 | Jose Pordeus Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DA GRADE DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 14/05/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0011657 | 14/05/2010 | 3700.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2010.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 14/05/2010 | 510.00 | 00002962914470 | ANUSKA JULIETA PEDROSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA AREA DE ASSESSORIA DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E DEMAIS ORGAO DA UNIAO QUE SE ENCONTRAM NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 14/05/2010 | 208.00 | 00008520918425 | MARIA FILOMENA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,ACARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 14/05/2010 | 750.00 | 00022542361487 | Jose Murilo Matos de Sa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE FESTIVIDADE ALUSIVAS E EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 14/05/2010 | 1468.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATOS DE CONTRATO,AVISOS DE REABERTURA DE EDITAL DE LICITACAO-T/PRECO 02/10 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGOES 16,17,18,19 E 20/10 E T/PRECO 01/2010NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 14/05/2010 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA-COMPREV,NO DIA 26/05/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 14/05/2010 | 2000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE NOS DIAS 18,19 E 20/05/2010.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 14/05/2010 | 121.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EMDIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOM MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 14/05/2010 | 1089.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 01167-3, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIASCOMPUTADORIZADAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 14/05/2010 | 310.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 14/05/2010 | 220.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES,REALIZADO PELA ESCOLA ADAUTO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 17/05/2010 | 3707.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE,COMPETENCIA MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 17/05/2010 | 398.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE,COMPETENCIA MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 17/05/2010 | 500.00 | 00075052083491 | FRANCISCA N. GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO COMO TUTORA DO LINUX-PROINFO,NOS DIAS 19,20 E 21/05/2010,CONFORME CONCESSAO DEDIRIAS E TERMO DE CONFIRMACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0013048 | 17/05/2010 | 3300.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD F-4.000 DE PLACA MOE-2290,DESTINADOA SEC.DE EDUC.P/TRANSP.ESCOLAR REF. AO MES DEMAIO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 17/05/2010 | 305.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E POUSADA AO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 17/05/2010 | 1000.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ASSESSORIA & PLANEJ.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADEO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 17/05/2010 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 17/05/2010 | 34.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 17/05/2010 | 3.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS PELO NAO PAGAMENTO EM DIA,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 18/05/2010 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRA SIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 18/05/2010 | 1691.35 | 08921152000139 | REST.VIVENDA DO SABRO LTDA-FERNANDO A.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ASSESSORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM SERVICOS NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 18/05/2010 | 285.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBULANCIAS DE PLACAS:MOQ-2164 E MOI-5499,PERTENCENTE A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 18/05/2010 | 116.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR JOSIENE GOMESBESERRA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 18/05/2010 | 367.25 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COM DESPESAS HOSPITALARES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DE MARGARIDA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 18/05/2010 | 200.00 | 00005360191422 | SIDINEY MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUSA,CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 19/05/2010 | 320.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO CRAS,A ACARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 19/05/2010 | 200.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO ECONSERTO E REVISAO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS MOI-5499 E NQJ-1120,MOU-0188.PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 19/05/2010 | 200.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SOLDAGEM DA CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUDE PLACA MNC-8140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7.117-X NO MES DE MAIO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 21/05/2010 | 14.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 21/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 21/05/2010 | 425.14 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0011941 | 21/05/2010 | 3801.04 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 21/05/2010 | 500.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREWSPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS,PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA CONDUCAO DE AMBULANCIA NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/05/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 21/05/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 21/05/2010 | 80.00 | 00004816345418 | JOAQUINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA E RECUPERACAO DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 21/05/2010 | 467.84 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE VALDECI ALVES DE OLIVEIRA,LARISSEPEREIRA LUCIO DA SILVA E DE VALDIR DANT5AS CARDOSO E ACOMPANHANTES,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 21/05/2010 | 1258.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIASI DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 24/05/2010 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 24/05/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 24/05/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 24/05/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDIUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 24/05/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DE OFICINA DE PRATICASESPORTIVAS E RECREATIVAS NA COLONIA DE FERIASPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DO PBF,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 24/05/2010 | 660.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NO PROJETO DE FORTALECIMENTO COMUNITARIO PARA MENBROS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 24/05/2010 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 24/05/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 24/05/2010 | 300.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOSM PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH(CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 24/05/2010 | 500.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSITADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACOES DA SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 24/05/2010 | 190.00 | 00018368946867 | Anisio Nunes da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE E EXAMES LOBORATORIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL,361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 24/05/2010 | 100.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SEU FILHO MATEUS FRANCISCO DE LIMA CONF.LEI LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 24/05/2010 | 3.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 111-6,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,CONFORME RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 24/05/2010 | 48.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RETENCAO DO PASEP, CONFORME C/C 100683-5,NO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 24/05/2010 | 80.00 | 00006638891464 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 25/05/2010 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 25/05/2010 | 78.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 25/05/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 25/05/2010 | 630.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 25/05/2010 | 124.00 | 00020299826449 | MANOEL SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO FREEZER DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 25/05/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLE4MENTACAO DO EMPENHO DE N§ 03749-4,REFERENTE ALOTACAO 26,DO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 25/05/2010 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS-BRINQUEDOTECA DO CRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 25/05/2010 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 25/05/2010 | 150.00 | 00007954886450 | FRANCISCA MARTA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 25/05/2010 | 210.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 25/05/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 25/05/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 25/05/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 26/05/2010 | 200.00 | 00083945040353 | ISABEL ERONDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 26/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 27/05/2010 | 40.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA FORMATACAO DE 01(HUM)COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 27/05/2010 | 350.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 27/05/2010 | 40.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA FORMATACAO DE 01(HUM) COMPUTADOR,DESTINADO A MANUTENCQAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7.117-X NO MES DE MAIO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 28/05/2010 | 1046.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA MAIO/2010,C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 28/05/2010 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009.C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 28/05/2010 | 1738.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE SEGURADO DA 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, C/C 7.500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 28/05/2010 | 1161.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 MESAS, 01 ARMARIO AP 409 SL,01(UMA) ESTANTE SPART.30 E 02CADEIRAS FIXAS 4 PES,DESTINADOS A POLICLINICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 28/05/2010 | 380.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) ARMARIOPARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 28/05/2010 | 687.98 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) ARMARIOPARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 28/05/2010 | 570.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 28/05/2010 | 27718.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 31/05/2010 | 7076.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/10,CONFORME LOTACAO 25 - SECREETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 31/05/2010 | 28290.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 31/05/2010 | 11832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/10,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 31/05/2010 | 6230.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/10,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/10,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 31/05/2010 | 3930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO - 50 SEC.SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 31/05/2010 | 3422.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 31/05/2010 | 8780.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 31/05/2010 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 31/05/2010 | 20.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 31/05/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 31/05/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 31/05/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE US ABDOMEM TOTAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA GOMES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 31/05/2010 | 513.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)DESTINADO AO HOSP.E MATERN. FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0012556 | 31/05/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 31/05/2010 | 1094.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0012670 | 31/05/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA MMP-2965,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIOL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0012688 | 31/05/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATPALIO DE PLACA MNX-6941,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 31/05/2010 | 13735.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 05-SECRETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 31/05/2010 | 7320.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 31/05/2010 | 14050.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/10,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS BENEFICIARIAS DO PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 31/05/2010 | 540.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA CIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 31/05/2010 | 303.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 31/05/2010 | 298.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 31/05/2010 | 163.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADOS AO PROGRAMA DO P.B.T DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 31/05/2010 | 49.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 31/05/2010 | 2730.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 31/05/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS BENEFICIARIAS DO PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 31/05/2010 | 540.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA CIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 31/05/2010 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 983.142-8 NO MES DE MAIO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 31/05/2010 | 4000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE MAIO/2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 31/05/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 31/05/2010 | 4160.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 31/05/2010 | 2272.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 31/05/2010 | 3800.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 31/05/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 31/05/2010 | 4290.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 31/05/2010 | 110.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ALOJAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 31/05/2010 | 3063.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 02 SEC. DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 31/05/2010 | 1198.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 31/05/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 31/05/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 31/05/2010 | 330.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA NA SERRA DO COMISSARIO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA:MOO-4900/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0012564 | 31/05/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 31/05/2010 | 389.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BLIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 31/05/2010 | 107.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0012661 | 31/05/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD F-4.000 DE PLACA MOE-2290,DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 31/05/2010 | 13746.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 31/05/2010 | 44758.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 07-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB-60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 31/05/2010 | 35522.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOP MES DE MAIO/2010,CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/10,CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 31/05/2010 | 6300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/10,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 31/05/2010 | 4659.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/10,CONFORME LOTACAO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 31/05/2010 | 5763.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2010,LOTACAO 29-EDUCACAO (FUNDEB 60%) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 31/05/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE MAIO/2010,LOTACAO 41-SECRETARIA DE AGRIC.DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/06/2010 | 430.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA AREA DE TERIAS,EVENTOS E DIVULGACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/06/2010 | 2627.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§080/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/06/2010 | 214.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/06/2010 | 3190.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§013/36 DO PARCELAMENTO 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/06/2010 | 260.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/06/2010 | 8241.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§013/36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/06/2010 | 673.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/06/2010 | 3139.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§080/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/06/2010 | 256.72 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/06/2010 | 2181.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§062/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/06/2010 | 178.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/06/2010 | 310.00 | 00007511215416 | JOSE ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS:NQR-5608 E MNK-1529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0013374 | 01/06/2010 | 5400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEIC.DE PLACAS:JNZ-5478,AAH-5772 E HZI-1937,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARCO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/06/2010 | 310.00 | 00007511215416 | JOSE ADRIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS:NQW-1629,NQG-2390 E NQG-2360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/06/2010 | 3600.00 | 01734826000147 | GL CONSTRUCOES E SERVICOS - JOSSELIO ALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA CONSTUCAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE,NESTA CIDADE. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 02/06/2010 | 2300.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 02/06/2010 | 1900.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 02/06/2010 | 2900.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS03(TREIS)UNIDADES DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013323 | 02/06/2010 | 541.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE ROSA ANTUNES E EJA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0013293 | 02/06/2010 | 194.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI,DURANTE O MES DE ABRIL/2010,A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0013307 | 02/06/2010 | 136.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVINIENCIA DO IDOSO,A CARGO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0013315 | 02/06/2010 | 149.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 02/06/2010 | 2868.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 02/06/2010 | 23.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 02/06/2010 | 0.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 02/06/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 04/06/2010 | 29.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 04/06/2010 | 1395.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS- RIVANIA MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR QUE PRESTA SERVICOS A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS AOS DESNUTRIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013471 | 04/06/2010 | 3013.60 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 04/06/2010 | 3800.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA,PARA PARTICIPAR DO 6§ EDUCA -ENCONTRO DE4 SECRETARIOSNOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2010.CONF.CONCESSAODE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 04/06/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMANETO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DANTAS SARMENTO E DE SUA ACOMPANHANTE.CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 04/06/2010 | 792.75 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 04/06/2010 | 350.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A O1(UMA)DIARIA COM DESTINO A JAOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO,NO DIA 04/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 04/06/2010 | 550.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 05(CINCO)LOMBADAS NAS SEGUINTES RUASDESTA CIDADE.RUA POLIDORIO SEIXAS,1§ DE MAIO,JANUARIO FERREIRA,JOSE VITAL DE OLIVEIRA E AV.NESTOR ANTUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 07/06/2010 | 400.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA QUITERIA ATE A SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 07/06/2010 | 400.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA QUITERIA A SERRA DO COMISSARIO NETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 07/06/2010 | 150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS E ODONTOLOGICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 07/06/2010 | 295.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F4480 E 01(UM)CABO USB 20,DEST.A MANUT.E ADM.DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013544 | 07/06/2010 | 1947.98 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 07/06/2010 | 238.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 07/06/2010 | 100.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 07/06/2010 | 320.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE TABELINHAS DA COPA,REFERENTE AO DIA DA MOBILIZACAO DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI(COLORIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 07/06/2010 | 272.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 08(OITO)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 07/06/2010 | 1951.27 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 07/06/2010 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITACAODA EQUIPE TECNICAS DO CRAS EM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA EOPERACIONALIZACAO DO SICON,BEM COMO ASSESSORIA NA ELABORACAO DE TRABALHO,FLUXOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 07/06/2010 | 540.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCA ERECREACAO NA COLONIA DE FERIAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 15 ANOS BENEFICIADOS DOPBAF,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 07/06/2010 | 238.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 07(SETE)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0013609 | 07/06/2010 | 1843.59 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM,CONFORME PREGAO 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 07/06/2010 | 95.00 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A RECUPERACAO DE MORADIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 07/06/2010 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 07/06/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 08/06/2010 | 45.80 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 08/06/2010 | 625.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DOS 25 QUESTIONARIO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PARA IDENTIFICACAO DASBARREIRAS PARA ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLADAS PESSOAS COM DEFICIENCIA BENEFICIARIAS DO BPC NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 08/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 08/06/2010 | 444.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 08/06/2010 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 13 (TREZE)BOTIJOES GPDE 13, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 08/06/2010 | 127.18 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REALIZADO NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 08/06/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMANETO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM FAVOR DE MARIA AILZA DE OLIVEIRA.CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DADA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 08/06/2010 | 116.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMANETO DE SAUDE DE SEU FILHO LUIZ FELIPE ANDRADE DE SOUSA,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 08/06/2010 | 58.48 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 01372-2, REFEERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO EM FAVOR DE MARIA AILZA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI 361/07. DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 08/06/2010 | 2200.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUESS DE ALENCAR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE 02(DOIS)COMPRESSORES ODONTOLOGICOS ISENTO DE OLEO E 02(DOIS) AUTOCLAVE ODONTOLOGICODE MESA,DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 09/06/2010 | 2064.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0013765 | 09/06/2010 | 756.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 09/06/2010 | 97.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7.117-X,NO MES DE MAIO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 10/06/2010 | 5310.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DA PREFEITURA NO SEGURO SAFRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 10/06/2010 | 6.85 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 10/06/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24374-4,CONF..EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO MES DE JUNHO/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 10/06/2010 | 180.00 | 00002016445416 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 10/06/2010 | 2239.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§063/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 10/06/2010 | 153.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 10/06/2010 | 3222.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§081/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 10/06/2010 | 220.55 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 10/06/2010 | 2696.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§081/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 10/06/2010 | 184.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 10/06/2010 | 578.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§014/36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 10/06/2010 | 8459.05 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§014/36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 10/06/2010 | 3274.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§014/36 DO PARCELAMENTO 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 10/06/2010 | 224.11 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 10/06/2010 | 3283.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§082/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 10/06/2010 | 163.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 10/06/2010 | 2747.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§082/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 10/06/2010 | 136.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 10/06/2010 | 2242.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§064/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 10/06/2010 | 111.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 10/06/2010 | 8618.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§015/36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 10/06/2010 | 428.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 10/06/2010 | 428.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 10/06/2010 | 3336.11 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§015/36 DO PARCELAMENTO 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 10/06/2010 | 165.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 10/06/2010 | 1770.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB E JOAO PESSOA-PB A SANTA CRUZ-PB,EM FAVOR DO SR.JOAO ROSENO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 11/06/2010 | 68.50 | 06983478000165 | MODA LINHA - ANA DE SOUZA NETA AMOTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ROUPAS PARA APRESENTACAO DE DANCAS TIPICAS(FESTAS JUNINAS)REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 11/06/2010 | 962.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 72 (SETENTA E DUAS) CAMISETAS E 01(UM)BANNER PARA O DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 11/06/2010 | 2310.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 11/06/2010 | 53.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 200-8915 01,PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 11/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 11/06/2010 | 1000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 11/06/2010 | 420.00 | 00002890140423 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO COMISSARIO AO SITIO SAO JOAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 11/06/2010 | 420.00 | 00004245674407 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO COMISSARIO AO SITIO SAO JOAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 11/06/2010 | 851.50 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0014206 | 14/06/2010 | 5921.71 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DE PLACAS;MARSEY FERGUNSON 95-X, AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,E AS CACAMBAS DE PLACAS:MOE-2290 E MNC-8140,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0014231 | 14/06/2010 | 1223.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DE PLACAS;MARSEY FERGUNSON 95-X, AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONF.P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 14/06/2010 | 483.99 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)CAMERA DIGITAL E 01(UM)VENTILADOR DE COLUNA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0014303 | 14/06/2010 | 3410.08 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E GASOL.COMUM DEST.AOS VEICUL.DE PLACAS: MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORMEP/PRESENCIAL 003/2010.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 14/06/2010 | 229.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 14/06/2010 | 1035.00 | 00023819260463 | HELENO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0014214 | 14/06/2010 | 990.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 391 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PICK-UP RANGER DA POLICIA MILITAR,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 14/06/2010 | 630.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0015423 | 14/06/2010 | 498.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE ROSA ANTUNES E EJA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 14/06/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMANETO DE SAUDE EM FAVORDE REGILANDIA INACIO WANDERLEY E DE SUA ACOMPANHANTE.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0014273 | 14/06/2010 | 7532.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0014222 | 14/06/2010 | 1260.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 498 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010.RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 14/06/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 14/06/2010 | 77.50 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A MERENDA DOS PROFESSORES NA CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0014290 | 14/06/2010 | 3861.82 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EGASOLINA PARA OS ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,SA- 2950,MNP-6913,E BXH-8312 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 14/06/2010 | 4970.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS MESES DE ABRIL E MAIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 14/06/2010 | 351.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO AGUA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 14/06/2010 | 250.00 | 00001983919438 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE MORADIA PARA PESSOA CARENTE,CONFORMELEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 14/06/2010 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINICA DEDR.PESSOA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 14/06/2010 | 265.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO PRO-JOVEM DESTEB MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 14/06/2010 | 250.00 | 00026299000880 | ALUIZIO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA DE PESSOA CARENTE,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 14/06/2010 | 250.00 | 00079833365434 | MANOEL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 14/06/2010 | 220.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 15/06/2010 | 350.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A O1(UMA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO,NO DIA 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 15/06/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-AVISO E LICITACAO PREGAO 21/10 E AVISO DE RESCISAO DE CONTRATO-PREGAO 15/10 NO DIARIO OFICIAL DE 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 15/06/2010 | 515.00 | 00028387904805 | JAILSON MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIDOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO E MANUTENCAO DA FESTA DE SAO JOAO 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 15/06/2010 | 2000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E CNM NOS DIAS 16,17 E 18/06/2010,CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 17/06/2010 | 650.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM TRABALHOS NESTA CIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 17/06/2010 | 440.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0014460 | 17/06/2010 | 1759.94 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 17/06/2010 | 400.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADO NO ALTERNADOR,MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO ELETRICA NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 EMOJ-5866,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0014419 | 17/06/2010 | 3778.60 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 17/06/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 17/06/2010 | 150.00 | 00006543094427 | ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AS DESPESASCORRRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM SUA FILHA JESSICA MARIA DOS SANTOS.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 18/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 18/06/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.258-1,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0014559 | 18/06/2010 | 3700.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2010.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0014621 | 18/06/2010 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEIC.DE PLACA:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0014648 | 18/06/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEIC.DE PLACA:JNZ-5478 E HZI-1937,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME,P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0014672 | 18/06/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEIC.DE PLACAS:IBL-8328 E LIV-3115,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME,P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 18/06/2010 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 01453-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 18/06/2010 | 265.16 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN,EM FAVOR DE FRANCISCO WANDERLEY SOBRINHO,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 18/06/2010 | 175.44 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMANETO DE SAUDE EM FAVORDE JOSIENE GOMES BESERRA E DE SUA ACOMPANHANTE.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 18/06/2010 | 2900.00 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO ALVES PEREIRA,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 18/06/2010 | 250.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSITADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACOES DA SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 18/06/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 18/06/2010 | 300.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOSM PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH(CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 18/06/2010 | 8.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 18/06/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 18/06/2010 | 338.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 18/06/2010,CONF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0014541 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 18/06/2010 | 500.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ADSIVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2390 E NQG-2360,PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0014630 | 18/06/2010 | 23400.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONFORME C/CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 20/06/2010 | 542.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/06/2010 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE TC DE CRANIO REALIZADO EM AILTON GONCALVES DE SOUSA E JOAB ROSENO DE OLIVEIRA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 21/06/2010 | 175.38 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMANETO DE SAUDE EM FAVORDE AURICELI SARMENTO DE ANDRADE E ACOMPANHANTE.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 21/06/2010 | 2791.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA POLICLINICA MARIA CECILIA ANTUNES DE OLIVEIRA,NO PERIODO DO MES DE MAIO/2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 21/06/2010 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE MARCO/2010,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 21/06/2010 | 210.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME CONSTA EM RECEITUARIO ANEXO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 21/06/2010 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE ABRIL/2010,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 21/06/2010,CONF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 21/06/2010 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNIIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ASEC.DE EDUCACAO E SEPLAG DO ESTADO ,NOS DIAS 21 E 22/06/2010,CONF.TERMO DECONCESSAO E DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 21/06/2010 | 470.00 | 00006300647412 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PITOMBEIRA AO SITIO DIAMANTIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0014770 | 22/06/2010 | 40000.00 | 08948064000120 | Elifte Construções Comercio e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOCONVENIO 0068/2010.CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2010. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A PRODU€ÇO ANIMAL | CONSTRU€ÇO REFORMA DE MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 22/06/2010 | 490.00 | 00051872994415 | FRANCISCO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01(HUM) PEQUENO MATADOURO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOEMEM NESTE MUNICIPIO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A PRODU€ÇO ANIMAL | CONSTRU€ÇO REFORMA DE MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 22/06/2010 | 500.00 | 00003320386450 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PEQUENO MATADOURO NO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 22/06/2010 | 1040.00 | 00081314523449 | SEBASTIA PEREIRA MOREMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 NAS RUAS:MANOEL VICENTE,JOAO ANTUNES,FRANSCISCO VICENTE E CAZUZAVITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A PRODU€ÇO ANIMAL | CONSTRU€ÇO REFORMA DE MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 22/06/2010 | 490.00 | 00004515043480 | DAMIAO PETRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01(HUM) PEQUENO MATADOURO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A PRODU€ÇO ANIMAL | CONSTRU€ÇO REFORMA DE MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 22/06/2010 | 490.00 | 00026474290811 | JOAO BATISTA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA COSTRUCAO DE UM PEQUENO MATADOURO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A PRODU€ÇO ANIMAL | CONSTRU€ÇO REFORMA DE MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 22/06/2010 | 490.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA COSTRUCAO DE UM PEQUENO MATADOURO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 22/06/2010 | 50.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 22/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 22/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 22/06/2010 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-T.PRECO 02/10 NODIARIO OFICIAL DE 22/06/10.PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-INEX.04/2010 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014818 | 22/06/2010 | 640.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUIS.DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 22/06/2010 | 500.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 22/06/2010 | 430.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NOS EVENTOS E DIVULGACOES DA FESTA DE SAO JOAO DE SANTA CRUZ ATRAVES DO SISTEMA DE PUBLICIDADE NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANET O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 22/06/2010 | 200.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA INSTALACAO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 22/06/2010 | 13.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014834 | 22/06/2010 | 2595.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014851 | 22/06/2010 | 597.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014869 | 22/06/2010 | 2028.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.P/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014877 | 22/06/2010 | 985.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVINIENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014885 | 22/06/2010 | 1773.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 22/06/2010 | 150.00 | 00007954886450 | FRANCISCA MARTA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(GRAVIDEZ DE RISCO)CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 22/06/2010 | 510.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL EM FLAUTA DOCE PARA AS CRIANCAS E JOVENS ESPECIALMENTE INCLUSO NP PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTEO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014800 | 22/06/2010 | 546.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014893 | 22/06/2010 | 860.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DEST.A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 22/06/2010 | 500.00 | 00007493811407 | VALDENIZA SEVERINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014842 | 22/06/2010 | 1219.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 23/06/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 23/06/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 23/06/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 23/06/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 23/06/2010 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 23/06/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 23/06/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 23/06/2010 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 23/06/2010 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 23/06/2010 | 660.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANET O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 23/06/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDIUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 23/06/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DE OFICINA DE PRATICASESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DOPROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 23/06/2010 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS-BRINQUEDOTECA DO CRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 23/06/2010 | 410.00 | 00004540876406 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 23/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 23/06/2010 | 6.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 23/06/2010 | 255.00 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SOLDAGEM LUMINARIA EM IMPLEMENTOS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIOA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 24/06/2010 | 15.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 28/06/2010 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C/ 111-6,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 28/06/2010 | 8.75 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 28/06/2010 | 0.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.328-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 28/06/2010 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.566-3,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 28/06/2010 | 742.50 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 28/06/2010 | 350.94 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMANETO DE SAUDE EM FAVORDE VALDIR DANTAS CARDOSO,FRANCISCA MARIA D.SARMENTO EMARIA D.DA COSTA,CONF.LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 29/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 30/06/2010 | 13.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 30/06/2010,CONF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 30/06/2010 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 30/06/2010 | 1.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RETENCAO DO PASEP, CONFORME C/C 983142-8,NO MES DE JUNHO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/06/2010 | 2272.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/06/2010 | 4160.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 30/06/2010 | 415.00 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E POUSADA DO PESSOAL QUETRABALHOU NA FESTA DE SAO JOAO/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00007785400490 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA SOBRE O SERVICO DE FILMAGEM NA FESTA DE SAO JOAO/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 30/06/2010 | 420.00 | 00009567235430 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NAS 03(TREIS) NOITES DE SAO JOAO/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 30/06/2010 | 420.00 | 00036282271860 | LUIZ WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS 03(TREIS)NOITES DA FESTA DE SAO JOAO/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 30/06/2010 | 420.00 | 00003583946430 | SORRILANGE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS 03(TREIS) NOITES DA FESTA DE SAO JOAO/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 30/06/2010 | 420.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NAS 03(TREIS) NOITES DA FESTA DE SAO JOAO/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 30/06/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 30/06/2010 | 5100.00 | 03265151000160 | FOGOS SORRISO- MARCOS AUGUSTO O.DOS SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS,ROJAO,FOGUETESE GIRANDULAS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.(VENC.30/07/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/06/2010 | 1142.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REF.AO MES DE MAIO/2010(VENC.15/06/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 30/06/2010 | 382.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE TRABALHOUNA ORNAMENTACAO DA FESTA DO SAO JOAO/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 30/06/2010 | 415.00 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE TRABALHOU NA ORNAMENTACAO E MONTAGEM DA FESTA DE SAO JOAO/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 30/06/2010 | 515.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO E MANUTENCAO DA FESTA DE SAO JOAO/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007469000402 | ALAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,NO MES DE JUNHO/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 30/06/2010 | 200.00 | 00008813799489 | FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADE JUNINAS,NO MES DE JUNHO/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 30/06/2010 | 582.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 30/06/2010 | 98.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ALOJAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 30/06/2010 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2010,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 30/06/2010 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/06/2010 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2010,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 30/06/2010 | 3687.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 02 SEC.DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 30/06/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/06/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/06/2010 | 1402.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010(VENC.30/06/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0015512 | 30/06/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MOE-2290 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0015555 | 30/06/2010 | 3018.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIOZADO,PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 30/06/2010 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MESDE MAIO/2010(VENC.15/06/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 30/06/2010 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2010(VENC.15/06/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2010(VENC.30/07/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 30/06/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 30/06/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/06/2010 | 909.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/06/2010 | 181.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/06/2010 | 60168.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010, CONFORME LOTACAO 07-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB-60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/06/2010 | 1521.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/10,CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 30/06/2010 | 7830.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/10,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/06/2010 | 4576.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/10,CONFORME LOTACAO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/06/2010 | 13642.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 30/06/2010 | 5763.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,LOTACAO 29-EDUCACAO (FUNDEB 60%) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 30/06/2010 | 35230.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOP MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 15 - SECCRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 30/06/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE JUNHO/2010,LOTACAO 41-SECRECRETARIA DE AGRIC.DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO MES DE JUNHO/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 30/06/2010 | 110.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA NOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 30/06/2010 | 2400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015491 | 30/06/2010 | 636.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOSE IOGURTE)DEST.AO HOSP.E MATERN.FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0015521 | 30/06/2010 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-2965 E MNX-6941,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 30/06/2010 | 100.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA,DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCODANTAS SOBRINHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 30/06/2010 | 492.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.(VENC.15/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0015717 | 30/06/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/06/2010 | 328.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/06/2010 | 8340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 30/06/2010 | 13615.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 05-SECRETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 30/06/2010 | 14350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/10,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/06/2010 | 385.50 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DAS MOTOS EM ANEXO,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PRFEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015466 | 30/06/2010 | 336.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015474 | 30/06/2010 | 263.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015482 | 30/06/2010 | 202.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS E IOGURTE)DESTINADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 30/06/2010 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, C/C 7.500-0,COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 30/06/2010 | 1056.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002, C/C 7.500-0,COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 30/06/2010 | 1800.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNIN AS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/06/2010 | 600.60 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 30/06/2010 | 799.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/06/2010 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 30/06/2010 | 2730.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DEACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/06/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 30/06/2010 | 426.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PRACA LUIZ P.DA SILVA REF.AO MES DE MAIO/2010.(VENC.15/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 30/06/2010 | 944.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNIC.REF.AO MES DE MAIO/2010.(VENC.15/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/06/2010 | 8676.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 30/06/2010 | 1829.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 30/06/2010 | 26772.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 30/06/2010 | 6862.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/10,CONFORME LOTACAO 25 - SECRCRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 30/06/2010 | 210.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 30/06/2010 | 1800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO)PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,PERTENCENTES AO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 30/06/2010 | 28800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,LOTACAO 31 SECRETARIA DESAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 30/06/2010 | 11832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO/10,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 30/06/2010 | 6230.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/10,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/10,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 30/06/2010 | 3930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO - 50 SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/06/2010 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/07/2010 | 490.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UM PEQUENO MATADOURO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/07/2010 | 1203.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0016233 | 01/07/2010 | 1423.03 | 08948064000120 | Elifte Construções Comercio e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOCONVENIO 0068/2010.CONCORME TOMADA DE PRECO 002/2010. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS,DESTINADOS A AMPLIACAO DA RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 01/07/2010 | 253.85 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/07/2010 | 2290.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE LOMBADAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/07/2010 | 3430.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOSESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/07/2010 | 5710.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DOSESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/07/2010 | 100.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO AO MARANHAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/07/2010 | 90.00 | 09327652000100 | DADA BIJOUTERIAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PORTAS DE METALE PORTA RETRATO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO.CONFORME SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0016551 | 01/07/2010 | 1802.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNIC.CONFORME P/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0016560 | 01/07/2010 | 2337.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0016578 | 01/07/2010 | 1610.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0016322 | 01/07/2010 | 7512.50 | 03248818000116 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 017/2009 E CONTRATO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/07/2010 | 100.00 | 07689833000150 | NEBAIOTE FARMACIA MANIPULACAO- SILAS SEV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE CARLOS EDUARDO N.DA SILVA E IVONETE FERNANDES DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/07/2010 | 813.60 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/07/2010 | 180.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE ENDOCOSPIA DIGESTIVA,REALAIZADA NO SR.FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA.DOACAO FEITA ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/07/2010 | 1400.00 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CARENTE FRANCISCO RAIMUNDO DO NASCIMENTO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 01/07/2010 | 930.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA (EXERESE DE PTERIGIO)DA PACIENTE MARIA FERREIRA DA SILVAA CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/07/2010 | 940.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:NQW-1629,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/07/2010 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA:NQW-1629/CE,QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/07/2010 | 440.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS NOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 01/07/2010 | 527.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DDS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,DESTINADOS AS SERVCIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/07/2010 | 526.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DDS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,DESTINADOS AS SERVCIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/07/2010 | 120.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS NOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/07/2010 | 651.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DDS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,DESTINADOS AS SERVCIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016284 | 01/07/2010 | 523.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016292 | 01/07/2010 | 378.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016306 | 01/07/2010 | 259.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/07/2010 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PE4SSOA-PB,PARA PARTICIPA DE AULAS DOCURSO MOODLE DO PRADIME NO LABORATORIO VIRTUAL DA UAB NA UFPB,NO DIA 06/07/10.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0016390 | 01/07/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:IBL-8328 E LIV-3115,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0016403 | 01/07/2010 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0016411 | 01/07/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:JNZ-5748,AAH-5772 E HZI-1937,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/07/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4200, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00094189021415 | EMANUEL HENRIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE,VINHETAS E JINGLE,DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/07/2010 | 30.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/07/2010 | 158.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/07/2010 | 534.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,(SEDE)CONFORME N§ 3536-1002,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/07/2010 | 481.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,(SEDE)CONFORME N§ 3536-1002,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/07/2010 | 542.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,(SEDE)CONFORME N§ 3536-1002,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/07/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/07/2010 | 19.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,A TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 02/07/2010 | 350.00 | 00003068309492 | MARIA VILANI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DE IDOSO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 02/07/2010 | 600.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCA ERECREACAO NA COLONIA DE FERIAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 15 ANOS BENEFICIADOS DOPBAF,NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 02/07/2010 | 950.00 | 00001969776498 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DOADO PELA CONAB DA CIDADE DE NATAL-RN,PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 02/07/2010 | 490.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UM PEQUENO MATADOURO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0016730 | 05/07/2010 | 1800.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM,CONFORME PREGAO 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0016748 | 05/07/2010 | 2300.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI-,CONFORME PREGAO 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 05/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 05/07/2010 | 16.05 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 05/07/2010 | 330.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA NA SERRA DO COMISSARIO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA:MOO-4900/PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 06/07/2010 | 651.70 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2010,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 06/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 06/07/2010 | 1.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 06/07/2010 | 0.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 06/07/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 07/07/2010 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 07/07/2010 | 600.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DA EDUCACAO COM ATRIBUICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONT.040/2009,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 07/07/2010 | 1100.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CORTEDE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 07/07/2010 | 577.50 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOPARAISO ATE O SITIO CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 08/07/2010 | 2410.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 08/07/2010 | 411.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 08/07/2010 | 1945.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0016985 | 08/07/2010 | 6417.20 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EMFERMAGEM DESTINADO A EMFERMAGEM DO PSF,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 08/07/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 08/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0016993 | 08/07/2010 | 372.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 08/07/2010 | 10.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 08/07/2010 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0016896 | 08/07/2010 | 159.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 010/2010,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 08/07/2010 | 351.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE MARIA AILZA DE OLIVEIRA E FERNANDA DA SILVA FREITAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 08/07/2010 | 233.88 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DANTAS SARMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0016934 | 08/07/2010 | 103.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CONFORME PREGAO 010/2010,DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0016942 | 08/07/2010 | 181.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 08/07/2010 | 250.00 | 00030930820487 | WAISGTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 08/07/2010 | 1350.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY E PARA AS AMBULANCIAS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164,PERTENCETES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016870 | 08/07/2010 | 5644.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI.CONFORME CARTA CONVITE 003/2010 E CONTRATO 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 08/07/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM FRANCISCA MARIA DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 08/07/2010 | 350.94 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR KELIENE LEITETELES,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO MES DE JULHO/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 09/07/2010 | 120.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA ESPECIALIZADA,REALIZADA NA SRA.SEVERINA FRANCISCA DA SILVA.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 09/07/2010 | 65.00 | 07689833000150 | NEBAIOTE FARMACIA MANIPULACAO- SILAS SEV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE WELLINGTON AMARO DA SILVA E KALENILDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 09/07/2010 | 150.00 | 00009039115400 | CARMEM LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA(OCT)CONFORME COPIA DE RECEITUARIO EM ANEXO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 09/07/2010 | 20.15 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 7.117-X,NO MES DE JUNHO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 09/07/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0017116 | 09/07/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:JNZ-5478,AAH-5772 E HZI-1937,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0017124 | 09/07/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEIC.DE PLACAS:IBL--8328 E LIV-3115,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0017132 | 09/07/2010 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEIC.DE PLACAS:DAQ--6691,MNK-2214 E HZK-2109,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2010.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0017221 | 12/07/2010 | 4989.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 12/07/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 12/07/2010 | 500.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ANIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 12/07/2010 | 39.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16.611-1,NO MES DE JULHO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 12/07/2010 | 400.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO ,PINTURA E LIMPEZA DO ARRAIA DA FESTAJUNINA/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 12/07/2010 | 200.00 | 00002228570486 | MARIA IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 12/07/2010 | 250.00 | 00007096849408 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FITOTERAPICO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 12/07/2010 | 200.00 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA E RECUPERACAO HABITACIONAL,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 12/07/2010 | 200.00 | 00005044044407 | DIJANIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERACAO HABITACIONAL,CONFORME LEIMUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 12/07/2010 | 90.00 | 00005376531473 | RAIMUNDA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 12/07/2010 | 100.00 | 00009993864412 | LUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMEXAME ESPECIALIZADO DE PANORAMICA,NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DA FACE NA CIDADE DE SOUSA-PB.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 12/07/2010 | 200.00 | 00005432011476 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERACAO HABITACIONAL,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 12/07/2010 | 200.00 | 05379319000193 | PRONTANALISE-SIMONE S.LINHARES & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE FRANCINETE LIMA DA SILVA,POR SE4 TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 12/07/2010 | 325.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBULANCIAS DE PLACAS:MOQ-2164 E MOI-5499,PERTENCENTE A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 12/07/2010 | 290.00 | 00011966392800 | EDIGAR NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 02(DUAS)CADEIRAS PERTENCENTE A SEC.DESAUDE E CONFECCAO DE BANCO (ASSENTO) DE MOTO PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 13/07/2010 | 2022.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 13/07/2010 | 186.00 | 00010233868445 | ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PINTURA DAS PORTAS DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 13/07/2010 | 507.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-1¦ PARCELAMENTO,COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 13/07/2010 | 1557.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-1¦ PARCELAMENTO,COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 13/07/2010 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 13/07/2010 | 264.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0017361 | 13/07/2010 | 756.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 13/07/2010 | 3500.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 50(CINQUENTA)TAMBORES COM ALCA LATERAL E PES DE APOIO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 13/07/2010 | 490.00 | 00008864695460 | FRANCISCO GIOVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SITIO AGRESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 13/07/2010 | 720.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CASINHA DO HOMEM A SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 13/07/2010 | 207.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 13/07/2010 | 207.00 | 00003451378418 | FRANCISCO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ROCO DA ESTRADQUE LIGA O SITIO PANATI AO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 13/07/2010 | 620.00 | 00007035584471 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CASINHA DO HOMEM AO SITIOMARCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 13/07/2010 | 258.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 13/07/2010 | 231.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA QUITERIA A SERRA DO COMISSARIO NETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0017485 | 14/07/2010 | 2612.48 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DE PLACAS;MARSEY FERGUNSON 95-X, AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0017493 | 14/07/2010 | 2932.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DE PLACAS;MARSEY FERGUNSON 95-X, AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 14/07/2010 | 1120.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DE PLACAS;MARSEY FERGUNSON 95-X, AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0017531 | 14/07/2010 | 2710.47 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0017540 | 14/07/2010 | 572.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0017515 | 14/07/2010 | 2959.22 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EGASOLINA PARA OS ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,SA- 2950,MNP-6913,E BXH-8312 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0017523 | 14/07/2010 | 1224.04 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:NQR-5608,QUE PRESTA SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0017566 | 14/07/2010 | 638.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA:NQR-5608,QUE PRESTA SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0018996 | 14/07/2010 | 959.22 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EGASOLINA PARA OS ONIBUS DE PLACAS: MNK-1529,SA-2950, MNP-6913 E BXH-8312 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 14/07/2010 | 32.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 14/07/2010 | 860.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0,REFERENTE AO DARF,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO,COMPETENCIA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 14/07/2010 | 579.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0,REFERENTE AO DARF,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO,COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 14/07/2010 | 3001.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONF ORME ART.77 DA LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0017558 | 14/07/2010 | 7325.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 14/07/2010 | 1695.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO,PARTE PATRONAL,REF.A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO NA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 14/07/2010 | 1685.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO,PARTE PATRONAL,REF.A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO NA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 14/07/2010 | 620.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 15/07/2010 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE TC TORAX REALIZADO EM HELENA DE SOUSA DANTAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 15/07/2010 | 120.00 | 00009000026466 | FRANCISCO LINDOMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 15/07/2010 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 15/07/2010 | 340.00 | 00003833751428 | JOAO MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DA CRUZ A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 15/07/2010 | 395.00 | 00006667974470 | JOAO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SEIXO AO SITIO TIGRE E AO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 15/07/2010 | 930.00 | 00093135009491 | MANOEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS ALIVIO E XIQUE-XIQUE,FAZENDA NOVA E ALIVIO,SANTA ROSA E ALIVIO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O DISTRITO DE SAO PEDRO AO SITIO TIGRE E AO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 15/07/2010 | 105.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 15/07/2010 | 310.00 | 00008076891493 | EDJANES AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO PANATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 15/07/2010 | 512.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MUFUMBAL A SEDE DO MUNICIPIO,A CASINHA DO HOMEM E AO SITIO ELDORADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 19/07/2010 | 700.00 | 00008414685404 | JOSE JOSUEL VANDERLEI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MATA ESCURA AOSITIO TEUS E MATA FRESCA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 19/07/2010 | 156.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NKG-2390/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6398302,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 19/07/2010 | 134.08 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NQG-2360/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6410794,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 19/07/2010 | 1895.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DA FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONT.89/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 19/07/2010 | 1895.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR NOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 19/07/2010 | 250.00 | 00005667117452 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 19/07/2010 | 200.00 | 00001406245461 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERACAO DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 19/07/2010 | 210.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ANIMACAO DO ARRAIAL DO CRAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PETI E PROJOVEM E USUARIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 20/07/2010 | 120.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NA CLINICA DE DR.LUCIANO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVESDA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 20/07/2010 | 900.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSLADO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB,E JOAO PESSOA A SANTA CRUZ-PB,EM FAVOR DE FRANCISCA LINDALVA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 20/07/2010 | 500.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIAEM FAVOR DE FRANCISCA LINDALVA DUARTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 20/07/2010 | 300.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIAEM FAVOR DE MARIA DE LOURDES CASIMIRO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 20/07/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILIATDOR DE OFICINA DE PRATICASESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DOPROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 20/07/2010 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 20/07/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDIUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 20/07/2010 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 20/07/2010 | 660.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANET O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 20/07/2010 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS-BRINQUEDOTECA DO CRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 20/07/2010 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 20/07/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 20/07/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 20/07/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 20/07/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 20/07/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 20/07/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 20/07/2010 | 5000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR-DEP.GERAL SUP.HOSP.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 00818-4/2010.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 20/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 20/07/2010 | 6.85 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0017795 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 20/07/2010 | 490.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 20/07/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 20/07/2010 | 1040.00 | 00081314523449 | SEBASTIA PEREIRA MOREMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM O TRATOR MASSEY FERGUSSON 292 NAS RUAS:MANOEL VICENTE,JOAO ANTUNES,FRANSCISCO VICENTE E CAZUZAVITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 20/07/2010 | 175.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO PSF DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/07/2010 | 520.00 | 00081314523449 | SEBASTIA PEREIRA MOREMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§ 01801-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 21/07/2010 | 775.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AOSITIO SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 100.683-5,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP,CONFORME ESTRATO ANEXO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 21/07/2010 | 3483.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 EBXH-8312,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 21/07/2010 | 3700.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO VEIC.DE PLACA:BXH-8312,DEST.AO TRANSP.UNIVERSITARIOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 21/07/2010 | 200.00 | 00002393712402 | ANGELINA DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DURANTE A CAPACITACAO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 21/07/2010 | 600.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DA EDUCACAO COM ATRIBUICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 21/07/2010 | 440.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,TIPO EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 21/07/2010 | 150.00 | 00007954886450 | FRANCISCA MARTA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(GRAVIDEZ DE RISCO)CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ANEXOS.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 22/07/2010 | 30.00 | 07689833000150 | NEBAIOTE FARMACIA MANIPULACAO- SILAS SEV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 23/07/2010 | 430.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIAEM FAVOR DE COSMO JOSE NEVES,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 23/07/2010 | 870.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE JOAO PESSOA-PBA CASINHA DO HOMEM DO SENHOR COSMO JOSE NEVESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 25/07/2010 | 194.00 | 09291030000179 | HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DESTINADOS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 25/07/2010 | 500.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DEDO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA-CAPACITACAO DE CONSELHEIROS,NOS DIAS 28,29 E 30/07/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 26/07/2010 | 560.00 | 00023819260463 | HELENO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME PREGAO 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 26/07/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA ESCRETORA REALIZADA EM MARIA APARECIDA GOMES NONATO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 26/07/2010 | 840.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE PARTE DA RUA JOSE VITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 27/07/2010 | 100.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 27/07/2010 | 210.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME CONSTA EM RECEITUARIO ANEXO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 27/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 27/07/2010 | 460.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ANIMACAO NA APRESENTACAO DA QUADRILHAS JUNINAS NASFESTIVIDADES DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 27/07/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 27/07/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 27/07/2010 | 832.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0,REFERENTE AO DARF,CONFORME ESTRATO ANEXO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,NO DIA 27/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 28/07/2010 | 210.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 28/07/2010 | 1624.50 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENATE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 29/07/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 32.137-0,TARIFA BACARIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 29/07/2010 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-AVISO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO 0022/10 NO DO-ED.15/07/10,PUB.AVISO DE LICITACAO-PREGAO 0022/10,NODO-ED,30/07/10,PUB.DECRETO 077/10 NO DO-ED.29/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 29/07/2010 | 150.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERNET,DESTINADA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 30/07/2010 | 411.85 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)BEBEDOURO TORRE INOX BTVI VENANCIO,DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/07/2010 | 320.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOSAO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 30/07/2010 | 776.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOSAO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/07/2010 | 28800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,LOTACAO 31 SECRETARIA DESAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/07/2010 | 11832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/10,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/07/2010 | 6230.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/10,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/10,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/07/2010 | 3930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO - 50 SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0018431 | 30/07/2010 | 19800.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME C/CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/07/2010 | 8576.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 30/07/2010 | 2286.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 30/07/2010 | 1786.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/07/2010 | 27677.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/07/2010 | 6862.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/10,CONFORME LOTACAO 25 - SECRCRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/07/2010 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/07/2010 | 3403.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 02 SEC.DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/07/2010 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/07/2010 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0018511 | 30/07/2010 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHO/2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/07/2010 | 4160.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/07/2010 | 2272.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 30/07/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DOS SISTEMAS:CONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€AO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/07/2010 | 2679.78 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE N§712638/2009,REFERENTE A CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/07/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/07/2010 | 3626.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RE3FERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/07/2010 | 1198.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/07/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/07/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0018309 | 30/07/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULO F.4000 EDE PLACA:MOE-2290 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2010.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0018414 | 30/07/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/07/2010 | 409.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/07/2010 | 443.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAQO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/07/2010 | 13819.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/07/2010 | 45166.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2010, CONFORME LOTACAO 07-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB-60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/07/2010 | 36426.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOP MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 15 - SECCRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/10,CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/07/2010 | 7830.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/10,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/07/2010 | 4372.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/10,CONFORME LOTACAO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/07/2010 | 6404.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,LOTACAO 29-EDUCACAO (FUNDEB 60%) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/07/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE JULHO/2010,LOTACAO 41-SECRETARIA DE AGRIC.DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/07/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 32.137-O,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/07/2010 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS -GPS,PARTE PATRONAL REFERENTE A 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009,COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/07/2010 | 1067.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS -GPS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO PARCELAMENTO ORDINARIO DA LEI 10.522/2002,COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 30/07/2010 | 100.00 | 00006385870421 | MARIA JOSE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/07/2010 | 2730.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DEACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/07/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0018317 | 30/07/2010 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-2965 E MNX-6941,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/07/2010 | 1565.05 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO GOMES FELINTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 30/07/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0018422 | 30/07/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 30/07/2010 | 260.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE FICHAS PARA VACINACAO,DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 30/07/2010 | 901.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 30/07/2010 | 13345.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 05-SECRETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/07/2010 | 8340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2010,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/07/2010 | 14750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/10,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/07/2010 | 7.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 02/08/2010 | 802.50 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MARTENIDADE FRANCISCA WANDERLEY PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 004/2010 E CONTRATO 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 02/08/2010 | 850.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019089 | 02/08/2010 | 600.05 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOSE IOGURTE)DEST.AO HOSP.E MATERN.FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 02/08/2010 | 607.60 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 02/08/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM RAIMUNDA JOAQUINA MONTEIRO E MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 02/08/2010 | 216.30 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 02/08/2010 | 216.30 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 02/08/2010 | 1989.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 02/08/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM FRANCISCO MARTINS NETO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 02/08/2010 | 867.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 02/08/2010 | 250.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA, PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,EM VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-PB,NO DIA 02/08/2010,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019488 | 02/08/2010 | 6711.32 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 02/08/2010 | 300.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOSM PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH(CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 02/08/2010 | 500.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSITADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACOES DA SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,SANTA CRUZ-PB,REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 02/08/2010 | 1648.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019747 | 02/08/2010 | 793.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 02/08/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE US DO APARELHO URINARIO MASCULINO,REALIZADOEM JUNIOR AVELINO ANDRADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 02/08/2010 | 1225.35 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME C/CONVITE 004/2010 E CONTRATO 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 02/08/2010 | 1805.25 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 004/2010 ECONTRATO 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019071 | 02/08/2010 | 64.95 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS E IOGURTE)DESTINADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019097 | 02/08/2010 | 569.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS E IOGURTE)DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019101 | 02/08/2010 | 135.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADO AO PROGRAMADO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019119 | 02/08/2010 | 369.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADO AO PROGRAMADO PROJOVEM DESTE MUNIC.CONFORME P/PRESENCIAL005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 02/08/2010 | 155.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DEZ BOLSAS DE COLOSTOMIA PERMANENTE.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 02/08/2010 | 114.00 | 00001628750456 | MARIA IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DURANTE GRAVIDEZ DE RISCO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 02/08/2010 | 100.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 02/08/2010 | 233.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE LARISSA PEREIRA LUCIO DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 02/08/2010 | 100.00 | 00027644928472 | FRANCISCA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA OTOCENTER EM SOUSA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0019232 | 02/08/2010 | 261.25 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0019241 | 02/08/2010 | 125.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 02/08/2010 | 210.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 35(TRINTA E CINCO)FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 02/08/2010 | 900.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO E PINTURA EM MADEIRA PARA UM CENARIO DE UMA PECA DE TEATRO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 02/08/2010 | 780.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 13(TREZE)FAIXAS PARA SEREM UTILIZADASPELO PROGRAMA DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0019453 | 02/08/2010 | 187.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 02/08/2010 | 285.32 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINADO AO ESTADO DE GOIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 02/08/2010 | 223.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL EM FLAUTA DOCE PARA AS CRIANCAS E JOVENS ESPECIALMENTE INCLUSO NP PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 02/08/2010 | 250.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 02/08/2010 | 50.00 | 00004392547442 | BENIGNA MARIA NETA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATREVS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CORTEDE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 02/08/2010 | 330.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADA A SERRA DO COMISSARIO NOVEICULO DE PLACA:MOO-4900/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019143 | 02/08/2010 | 1690.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA,CRECHE E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0019259 | 02/08/2010 | 421.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE E EJA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 02/08/2010 | 100.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 02/08/2010 | 120.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA E.M.E.F MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO SITIO JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 02/08/2010 | 290.00 | 00004793432417 | LAURENICE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA ANGELINA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019470 | 02/08/2010 | 3096.44 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EGASOLINA PARA OS ONIBUS DE PLACAS: MNK-1529,SA-2950, MNP-6913 E BXH-8312 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019526 | 02/08/2010 | 1424.66 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA:NQR-5608,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 02/08/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 02/08/2010 | 384.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019739 | 02/08/2010 | 706.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESDTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 02/08/2010 | 160.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MUFUMBAL,QUE FICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS AIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 02/08/2010 | 600.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SONORIZACAO DAS FESTAS REALIZADAS NOS BAIRROS EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 02/08/2010 | 5.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 02/08/2010 | 230.00 | 07553414000197 | RASCUNHO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO GERAL DA COPIADORA MP 1500,DESTINADA A MANUTENCAO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 02/08/2010 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-AVISO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO 0023/10 NO DO-ED.07/08/10,PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGACAO E ADJUNDICACAO DO PREGAO "L"22/10 NO D.O.DO DIA12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 02/08/2010 | 260.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TIRAGEM DE FOTOS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 02/08/2010 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NOS EVENTOS E DIVULGACOES DOS EVENTOS ATRAVES DO SISTEMA DE PUBLICIDADE NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 02/08/2010 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ,COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTICA BRASILEIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 02/08/2010 | 620.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE VAI DO CONTORNO DO SITIO AGRESTE A DIVISA COM A CIDADE DE SAO FRNACISO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 02/08/2010 | 190.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 02/08/2010 | 240.00 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019496 | 02/08/2010 | 2762.71 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DE PLACAS;MARSEY FERGUNSON 95-X, AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019500 | 02/08/2010 | 3014.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 02/08/2010 | 125.00 | 00011098391896 | EDINALDO INACIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MORALINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 02/08/2010 | 360.00 | 00003833751428 | JOAO MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA DA CRUZ A DIVISA COM A CIDADE DE TENENTE ANANIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 02/08/2010 | 1135.00 | 00008414685404 | JOSE JOSUEL VANDERLEI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MATA FRESCA ATE A DIVISA DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 02/08/2010 | 312.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO PEDRO ADIVISA COM A CIDADE DE SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 02/08/2010 | 208.00 | 00002890604438 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GOIABEIRA AO SITIO TIRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 02/08/2010 | 310.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS DA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 02/08/2010 | 155.00 | 00012469739870 | JOAQUIM PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SAO PEDRO AO SITIO CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 02/08/2010 | 160.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 02/08/2010 | 350.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS CACAMBAS DE PLACAS:MNC-8140 E MOE-2290 E TRATORES DE PLACAS:MARSEY FERGUNSON 95 X,AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 02/08/2010 | 73.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 02/08/2010 | 650.00 | 00008864695460 | FRANCISCO GIOVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DOS SITIOS LIBERAL A VENTURA, VENTURA A SUSSUARANA,SUSSUARANA A SANTANA,RETIRO A SUSSUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 02/08/2010 | 5171.40 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRON EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE PARTE DA RUA JOSE VITAL NESTE MUNICIPIO. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 02/08/2010 | 919.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290 E TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE-4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 02/08/2010 | 637.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 624.013-9 NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 02/08/2010 | 200.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARA COMPLEMENTACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 02/08/2010 | 570.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02(DUAS)ESCADAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 02/08/2010 | 1036.50 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS03(TREIS)UNIDADES DO PSF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 004/2010 E CONTRATO 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 02/08/2010 | 259.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 02/08/2010 | 300.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS MOTOS DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019518 | 02/08/2010 | 2862.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 02/08/2010 | 543.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TREIS)ESTANTES DE ACO E 01(UMA)CADEIRA FIXA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE DO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0019852 | 02/08/2010 | 566.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 03/08/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 03/08/2010 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 03/08/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 04/08/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4200, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 05/08/2010 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 06/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 06/08/2010 | 994.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICUL.DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866 E NQW-1629,DEST.AOS SERV.DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 06/08/2010 | 351.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICUL.DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866 E NQW-1629,DEST.AOS SERV.DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 06/08/2010 | 854.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICUL.DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866 E NQW-1629,DEST.AOS SERV.DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 06/08/2010 | 24.60 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 06/08/2010 | 963.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS NOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 06/08/2010 | 170.40 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA:MOJ-5766,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 09/08/2010 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO DIA 10/08/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 10/08/2010 | 40.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(HUM)COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 10/08/2010 | 660.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO EJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 10/08/2010 | 2100.00 | 00009133808490 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS BAIRROS E NAFESTA DE SAO JOAO 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 10/08/2010 | 134.09 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NQG-2360/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6410794,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 10/08/2010 | 156.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NQG-2390/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6398302,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 10/08/2010 | 742.50 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0020133 | 10/08/2010 | 1033.51 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0020141 | 10/08/2010 | 413.23 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHEROSA ANTUNES,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 10/08/2010 | 430.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0020311 | 10/08/2010 | 2942.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI,CONFORME,PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020371 | 10/08/2010 | 1414.05 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO,PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0020389 | 10/08/2010 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULO DE PLACAS:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,DESTINADOS A SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2010.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0020397 | 10/08/2010 | 3500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULO DE PLACAS:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,DESTINADOS A SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2010.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0020451 | 10/08/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULO DE PLACAS:JNZ-5478,AAH-5772 E HZI-1937,DESTINADOS A SEC.DE EDUC.DESTE MUNIC. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2010.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0020460 | 10/08/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULO DE PLACAS:IBL-8328 E LIU-3115,DESTINADOS AOS SERV.DA SECDE EDUC.DESTE MUNIC. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2010.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 10/08/2010 | 180.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 10/08/2010 | 340.00 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 10/08/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE US DO ABDOMEM TOTAL,REALIZADO NA SENHORA FRANCISCA LUCIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020290 | 10/08/2010 | 1143.55 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020303 | 10/08/2010 | 2309.50 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 10/08/2010 | 310.00 | 00025754720831 | CESAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVCIOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE CASINHA DOHOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/08/2010 | 233.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM FAVOR DE JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO EDE SUA ACOMPANHANTE,ANUSIA SOARES SARMENTO DE OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 10/08/2010 | 1632.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO,PARTE PATRONAL,REF.A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO NA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007614512421 | MARIA APARECIDA ENEDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 10/08/2010 | 170.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 10/08/2010 | 250.00 | 00026514972829 | MARIA EDIGINEIDE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA DO DR.FREDERICO NA CIDADE DE SOUSAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020231 | 10/08/2010 | 2331.75 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM,CONFORME PREGAO 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 10/08/2010 | 250.00 | 00026497429840 | MUSTAFA CASTILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA SAO PAULO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA AASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 10/08/2010 | 70.00 | 00004244701443 | ERIVANILDA ISABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/08/2010 | 150.00 | 00001122677421 | MARIA ABCEMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 10/08/2010 | 250.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA,NA OTICA SAO FRANCISCO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 10/08/2010 | 128.70 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) BALCAO PIA 2140,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0020346 | 10/08/2010 | 19000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS POSTOS MEDICOS NA SEDE NA RUA POLIDORIO SEIXAS E NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 006/2010. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 10/08/2010 | 210.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 10/08/2010 | 1540.00 | 00081314523449 | SEBASTIA PEREIRA MOREMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO E RECUPERACAO DAS SEGUINTES RUAS:MANOEL VICENTE,JOA ANTUNES E JOAO VITAL,COM SEU TRATARDURANTE 24 HORES TRABALHADAS.A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 10/08/2010 | 105.00 | 00005104733424 | JAILTON PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE BARRACOS DAS VIAS PUBLICAS PARA O MERCADO PUBLICO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 10/08/2010 | 1012.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 11/08/2010 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,CONFORME RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 11/08/2010 | 9.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 11/08/2010 | 12.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 12/08/2010 | 315.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 13/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 16/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 16/08/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0021938 | 16/08/2010 | 2942.30 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 17/08/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.405-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 17/08/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.850-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 17/08/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 17/08/2010 | 37.46 | 08921152000139 | REST.VIVENDA DO SABRO LTDA-FERNANDO A.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 17/08/2010 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 18/08/2010 | 29.83 | 08921152000139 | REST.VIVENDA DO SABRO LTDA-FERNANDO A.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 18/08/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.405-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 18/08/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.850-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 19/08/2010 | 150.00 | 00003240052458 | NELCI MUNIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 19/08/2010 | 725.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 19/08/2010 | 1817.80 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 19/08/2010 | 924.85 | 09268517012147 | LOJAS MAIA - ES. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)VENTILADOR,01(UMA)TV 21,01(HUM)DVD E 01(UMA)ESTANTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 19/08/2010 | 1050.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTO DE PLACAS:NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC.DE VIG.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 19/08/2010 | 924.85 | 09268517012147 | LOJAS MAIA - ES. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01(UM) VENTILADOR COL 40CM, 01 (UMA) TV 21 CL21A551 SAMSUNG, 01 (UMo DVD K SD-5091 SEMP TOSHIBA E 01 (UMA) ESTANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 19/08/2010 | 7.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO DIA 19/08/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 19/08/2010 | 118.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO DIA 19/08/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 19/08/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 19/08/2010 | 6.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 20/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, CONFORME RETENCAO DO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 20/08/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 20/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO DIA 20/08/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0020796 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORMME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 20/08/2010 | 3133.21 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(HUM)BILHETE AEREO NO SEGUINTE TRECHO JPA/BSB/JPA IDA 18/05/2010 E VOLTA 20/05/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 20/08/2010 | 350.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FRIA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 20/08/2010 | 3770.60 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 20/08/2010 | 2121.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 20/08/2010 | 2522.70 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0020753 | 20/08/2010 | 7702.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI.CONFORME CARTA CONVITE 003/2010 E CONTRATO 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 20/08/2010 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 20/08/2010 | 210.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DE RECEITUARIO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 20/08/2010 | 906.60 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 20/08/2010 | 287.00 | 12674768000120 | AGROSENA - COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MANGUEIRA E UNIAO INTERNA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | CONSTRA€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 23/08/2010 | 82474.23 | 10864249000107 | CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,CONFORME CONVENIO TC/PAC 0265/2008,FIRMADO ENTRE FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME T/PRECO 001/2010 DE12/05/2010. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 23/08/2010 | 415.00 | 00010752219863 | Francisco Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DIAMANTINO COM A DIVISA DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 23/08/2010 | 415.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DIAMANTINO A DIVISA DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 23/08/2010 | 150.00 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DE SEU FILHO FRANCISCO EVERTON FERREIRA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 23/08/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE US DO ABDOMEN TOTAL,REALIZADO NA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA,CONF. LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 23/08/2010 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 100683-5,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL,NO DIA 23/08/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 24/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 24/08/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOST/2010,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 24/08/2010 | 6.50 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 24/08/2010 | 3700.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO VEIC.DE PLACA:BXH-8312,DEST.AO TRANSP.UNIVERSITARIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010,CONFORME T/PRECO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 24/08/2010 | 600.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DA EDUCACAO COM ATRIBUICOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 24/08/2010 | 780.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,MOI-5499,MOK-2164E NOL-4529,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010,QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 24/08/2010 | 540.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA CIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 24/08/2010 | 540.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA CIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 24/08/2010 | 310.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM EVENTOS NOS PROGRAMAS DO PETI,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 24/08/2010 | 340.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM EVENTOS NOS PROGRAMAS DO PRO-JOVEM,ALEM DE COMEMORACAO REALIZADAS NO CRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 24/08/2010 | 150.00 | 00032424116415 | MARIA LEONICE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O DR.RICARDO ROCHA,CARDIOLOGISTA,CONFORME LEI MUNICIPAL,361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032010 | 0020923 | 24/08/2010 | 7950.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOD DIVERSOS DESTINADOS AO CONSULTORIO DENTARIO DO PESF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,CONFORMEC/CONVITE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 24/08/2010 | 381.00 | 00003279083435 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS MOTOS DE PLACAS:NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,DESTINADAS AOS SERVICOSDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 24/08/2010 | 990.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 25/08/2010 | 210.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME CONSTA EM RECEITUARIO ANEXO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 25/08/2010 | 350.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM USG OBSTETRICA MORFOLOGICA TRIGEMUS,REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA MARTA XAVIER DE SOUSA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 25/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 26/08/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA,REALIZADO NA SENHORA RAIMUNDA DIAS DA SILVA,CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0021181 | 30/08/2010 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-2965 E MNX-6941,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOST/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 30/08/2010 | 3662.58 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E C/CONVITE 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/08/2010 | 150.00 | 10764413000104 | LAB.DE ANAL.CLINICAS-J CESAR G.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA SENHORA JOANALOPES DA SILVA.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/08/2010 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE ABRIL/2010,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/08/2010 | 250.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA, PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,EM VISITA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-PB,NO DIA 02/08/2010,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0021351 | 30/08/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOST/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 30/08/2010 | 2960.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 30/08/2010 | 100.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA NA SENHORA FRANCISCA VERIDIANA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/08/2010 | 3449.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO,RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/08/2010 | 3488.69 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§016/36 DO PARCELAMENTO 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/08/2010 | 3286.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/08/2010 | 2382.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§065/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/08/2010 | 2919.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§083/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/08/2010 | 9157.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§016/36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/08/2010 | 3544.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§083/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/08/2010 | 116.98 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINADO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM FAVOR DE FRANCISCA CRISTIANE FERREIRA DE LIMA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/08/2010 | 1078.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS -GPS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO PARCELAMENTO ORDINARIO DA LEI 10.522/2002,COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/08/2010 | 1573.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS -GPS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 05/2010 2¦ PARCELA.COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/08/2010 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS -GPS,PARTE PATRONAL REFERENTE A 7¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009.COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/08/2010 | 512.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS -GPS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 05/2010 2¦ PARCELA,COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/08/2010 | 200.00 | 00027644928472 | FRANCISCA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 30/08/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DOS SISTEMAS:CONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€AO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0021261 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 002/2010.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/08/2010 | 6.85 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO DIA 30/08/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/08/2010 | 220.00 | 00008376691465 | MARCIA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0021172 | 30/08/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MOE-2290,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/08/2010 | 792.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0021369 | 30/08/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOST/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/08/2010 | 27490.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/08/2010 | 280.00 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SE4RVICOS PRESTADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 31/08/2010 | 310.00 | 00005588684443 | EILZO SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ACUDE DO GOVERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 31/08/2010 | 3063.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 31/08/2010 | 9030.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 31/08/2010 | 2730.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 31/08/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIADE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 31/08/2010 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 31/08/2010 | 6862.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10,CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 31/08/2010 | 28800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 31/08/2010 | 11832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 31/08/2010 | 8580.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 31/08/2010 | 3930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO - 50 SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 31/08/2010 | 330.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO NO VEICULO DE PLACA:MOO-4900/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00008021560886 | Sebastiao Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS COM DESPORTITAS DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE PRATICAS ESPORTIVAS,COM DESTINO A VARIOS MUNICIPIOS:SOUSA-PB,ANTONIO MARTINS-RN,ALEM DOS DISTRITOS E SITIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 31/08/2010 | 200.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FELINTO FURTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202010 | 0021521 | 31/08/2010 | 5020.50 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 31/08/2010 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 31/08/2010 | 127.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNIC.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 31/08/2010 | 14254.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 31/08/2010 | 45166.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME LOTACAO 07-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB-60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 31/08/2010 | 37761.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOP MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10,CONFORME LOTACAO 21 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 31/08/2010 | 7830.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 31/08/2010 | 4372.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10,CONFORME LOTACAO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 31/08/2010 | 6404.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,LOTACAO 29-EDUCACAO (FUNDEB 60%) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 31/08/2010 | 6.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 31/08/2010 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 983.142-8,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO DIA 30/08/2010,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0021458 | 31/08/2010 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE AGOST/2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 31/08/2010 | 693.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0,REFERENTE AO DARF,ATRAVES DO BANCO DO BRA/SIL S/A,CONFORME PERIODO DE APURACAO 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 31/08/2010 | 2547.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 31/08/2010 | 4500.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 31/08/2010 | 2272.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOST0/2010,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 31/08/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE AGOSTO/2010,LOTACAO 41-SECRETARIA DE AGRIC.DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 31/08/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 31/08/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 31/08/2010 | 1328.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 31/08/2010 | 3642.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 02 SEC.DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 31/08/2010 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 31/08/2010 | 1428.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 31/08/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 31/08/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 31/08/2010 | 100.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO ORTODONTICO DE SEU FILHO MATEUS F.DE LINS SILVA, DOCUMENTOS ANEXOS.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 31/08/2010 | 70.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 31/08/2010 | 180.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM USG COM DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NA SRA.MARIA SILMARA ALVES DA SILVA,CONF.LEI MUNIC.361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 31/08/2010 | 13345.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 05-SECRETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 31/08/2010 | 8340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 31/08/2010 | 14750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/09/2010 | 65.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS,EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022080 | 01/09/2010 | 495.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/09/2010 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE O MES DE MAIO/2010,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/09/2010 | 330.00 | 00007493811407 | VALDENIZA SEVERINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/09/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO-PREGAO 00023/10,NO DO-ED.31/08/2010,PUBLICACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICAO-PREGAO 0023/2010,NO DO-ED.31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/09/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4200, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0021989 | 01/09/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEIC.DE PLACAS:JNZ-5478,AAH-5772 E HZI-1937,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNIC.CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0021997 | 01/09/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEIC.DE PLACAS:IBL-8328 E LIV-3115,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC.CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0022004 | 01/09/2010 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEIC.DE PLACAS:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,DESTINADO AO TRANSP.ESCOOLAR DESTE MUNIC.CONF.P/RESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022071 | 01/09/2010 | 1260.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA,CRECHE E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0021962 | 01/09/2010 | 80000.00 | 08948064000120 | Elifte Construções Comercio e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOCONVENIO 0068/2010.CONCORME TOMADA DE PRECO 002/2010. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0021971 | 01/09/2010 | 2846.06 | 08948064000120 | Elifte Construções Comercio e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOCONVENIO 0068/2010.CONCORME TOMADA DE PRECO 002/2010. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022039 | 01/09/2010 | 21.20 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE,PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA PBV II,NESTEB MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAOPRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022047 | 01/09/2010 | 415.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022055 | 01/09/2010 | 504.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022063 | 01/09/2010 | 504.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 02/09/2010 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 02/09/2010 | 660.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 02/09/2010 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 02/09/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 02/09/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 02/09/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/09/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/09/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 02/09/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 02/09/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 02/09/2010 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS-DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 02/09/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 02/09/2010 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 02/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 02/09/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 02/09/2010 | 693.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0,REFERENTE AO DARF,ATRAVES DO BANCO DO BRA/SIL S/A,CONFORME PERIODO DE APURACAO 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 02/09/2010 | 610.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 02/09/2010 | 620.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS PARA PRATICA ESPORTIVA COM DIVERSOS ATLETAS E TIMES DE FUTEBOL DE DIVERSOS SITIOS DESTEMUNICIPIO,COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SOUSA-PB E TENENTE ANANIAS-RN,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 03/09/2010 | 150.00 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UNA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 03/09/2010 | 120.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MIRELI LOPES DO NASCIMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 03/09/2010 | 130.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/09/2010 | 175.00 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0022349 | 03/09/2010 | 80000.00 | 08948064000120 | Elifte Construções Comercio e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOCONVENIO 0068/2010.CONCORME TOMADA DE PRECO 002/2010.REFERENTE A 2¦ MEDICAO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0022357 | 03/09/2010 | 2846.06 | 08948064000120 | Elifte Construções Comercio e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOCONVENIO 0068/2010.CONCORME TOMADA DE PRECO 002/2010.REFERENTE A 2¦ MEDICAO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 06/09/2010 | 160.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 06/09/2010 | 310.00 | 00011098391896 | EDINALDO INACIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO AGRESTE AO SITIO DIAMANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 06/09/2010 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.PESSOANA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 06/09/2010 | 233.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINADO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM FAVOR DE ANUSIASOARES SARMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 06/09/2010 | 42.72 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINADO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM FAVOR DE HENRIQUE SOARES DA SILVA,CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 06/09/2010 | 1646.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 06/09/2010 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 06/09/2010 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 06/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 06/09/2010 | 160.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MUFUMBAL,QUE FICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 08/09/2010 | 24.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 09/09/2010 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 09/09/2010 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTIJOES GPL DE 13 KGDESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 09/09/2010 | 759.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTIJOES GPL DE 13 KGDESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 09/09/2010 | 9020.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISCAO 10(DEZ)PNEUS 900.2 0 LD35,ESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0022616 | 09/09/2010 | 468.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/09/2010 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 09/09/2010 | 957.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP DE 13 KG,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 09/09/2010 | 727.74 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 09/09/2010 | 2200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 09/09/2010 | 150.00 | 00008899982481 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.DAIRES LOCALIZADA NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 09/09/2010 | 250.00 | 00085375349434 | FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA TERESINHANA CIDADE DE SOUSA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 09/09/2010 | 120.00 | 00019275613885 | ANA LUCIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SEU FILHOGABRIEL SOUSA SILVA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 09/09/2010 | 365.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE GAS EM BUTIJOES DE 13 KG,PARA MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 09/09/2010 | 194.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 09/09/2010 | 125.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 09/09/2010 | 89.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PBV II DESTE MUNICIPIO.CONFORMEFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 09/09/2010 | 900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(OITO)PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,PERTENCENTES AO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 10/09/2010 | 191.00 | 00065403460420 | MARIA MILANEZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO COM UM GRUPO DE JOVEM DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/09/2010 | 3021.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI DE N§382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/09/2010 | 9245.05 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§017/36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/09/2010 | 2417.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§066/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/09/2010 | 3499.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§085/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/09/2010 | 3556.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 18/36 DO PARCELAMENTO 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/09/2010 | 9141.71 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 18/36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 10/09/2010 | 2928.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§085/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/09/2010 | 3596.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 17/36 DO PARCELAMENTO 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 10/09/2010 | 2390.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§067/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 10/09/2010 | 3539.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§084/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 10/09/2010 | 2961.97 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§084/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 10/09/2010 | 292.45 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINADO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM FAVOR DE VALDIRCARDOSO DA SILVA,CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 10/09/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA,REALIZADO NA SENHORA BELARMINA LOPES LACERDA CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO,NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 13/09/2010 | 10.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 13/09/2010 | 155.00 | 00007146897427 | MARIA APARECIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTAOD NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 13/09/2010 | 186.00 | 00008125278443 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 13/09/2010 | 8.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 13/09/2010 | 310.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 13/09/2010 | 125.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA E.M.E.F MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 13/09/2010 | 207.00 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MONSENHOR MANOEL VIEIRA,LOCALIZADA NO SITIOGENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 13/09/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 13/09/2010 | 350.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE JOAQUIM DA SILVA,LOCALIZADA NA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO.ANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 13/09/2010 | 227.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 13/09/2010 | 642.50 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 13/09/2010 | 265.00 | 00007553280437 | EMANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO COMUNITARIO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAOPEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 13/09/2010 | 258.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA NOTURNO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS EMCARATER EMERGENCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 13/09/2010 | 1648.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 13/09/2010 | 265.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO COMUNITARIO DOS CORREIOS DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 13/09/2010 | 1648.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS POLICIAIS QUE COLABORAM NA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ACORDO ENTRE ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 13/09/2010 | 208.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 13/09/2010 | 530.00 | 07761245000180 | CLINICA OITAVA ROSADO-E.S.SERV.MEDICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DA BACIA,REALIZADO NO SR.JOSE NEILDO PEREIRA DINIZ.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 13/09/2010 | 400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR NA CASA DE SAUDE BOM JESUS,EM FAVOR DE ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 13/09/2010 | 170.00 | 00003525547463 | CREUZA IZABEL DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO(ELETROCARDIOGRAMA)NA CLINICA DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONF.LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 13/09/2010 | 227.00 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 13/09/2010 | 454.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 13/09/2010 | 227.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 13/09/2010 | 207.00 | 00008376691465 | MARCIA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 13/09/2010 | 118.98 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINADO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM FAVOR DE MARIA GORETE PEREIRA,CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 13/09/2010 | 310.00 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 13/09/2010 | 55.00 | 00012123831840 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 13/09/2010 | 160.00 | 00007096849408 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FITOTERAPICO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 13/09/2010 | 227.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DO CRAS EM CARATER EMERGENCIAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 13/09/2010 | 310.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192010 | 0022896 | 13/09/2010 | 3628.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 13/09/2010 | 186.00 | 00096568992453 | NILSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO AGRESTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 13/09/2010 | 619.00 | 00002303114403 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 13/09/2010 | 207.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 13/09/2010 | 300.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SÇO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 13/09/2010 | 155.00 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 13/09/2010 | 516.00 | 00003858246450 | ADENILSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0023213 | 14/09/2010 | 3147.97 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290 E TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE-4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0023230 | 14/09/2010 | 4412.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290 E TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE-4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0023175 | 14/09/2010 | 560.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0023183 | 14/09/2010 | 2971.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 14/09/2010 | 1400.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE 35(TRINTA E CINCO) ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0023221 | 14/09/2010 | 7758.47 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 14/09/2010 | 455.00 | 00005314899817 | FRANCISCA LUCIA ROSENO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 14/09/2010 | 415.02 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DAS NOTAS EM ANEXO,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PRFEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0023191 | 14/09/2010 | 3426.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESDTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0023205 | 14/09/2010 | 882.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESDTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0023248 | 14/09/2010 | 1715.75 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINAD AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESDTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 14/09/2010 | 228.00 | 00004793432417 | LAURENICE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA ANGELINA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 14/09/2010 | 156.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL VICENTE LOCALIZADA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 14/09/2010 | 156.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL VICENTE, NO SITIO MUFUMBAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 14/09/2010 | 271.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 16/09/2010 | 1600.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NA PRATICA DE REUTILIZACAO DE GARRAFAS PET,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 17/09/2010 | 167.89 | 00069038570449 | MARIA JOELMA ANTUNES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 17/09/2010 | 212.18 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIEMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 17/09/2010 | 20.60 | 00083945105404 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA COMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 17/09/2010 | 212.18 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 17/09/2010 | 212.18 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE,NESTE MUNICIPIO,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 17/09/2010 | 212.18 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 17/09/2010 | 167.89 | 00026311887487 | MARIA DAS GRACAS FIRMONO | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO EM CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 17/09/2010 | 41.20 | 00088556522491 | MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 17/09/2010 | 167.89 | 00028790170415 | MARIA DAS GRACAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO,EM CARATER EXTRAORDINARIO EM CAPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 17/09/2010 | 4.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 15.821-6,REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 17/09/2010 | 264.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 17/09/2010 | 156.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NQG-2390/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6398302,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 17/09/2010 | 134.09 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NQG-2390/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6398302,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 17/09/2010 | 686.98 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 18/09/2010 | 330.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO NO VEICULO DE PLACA:MOO-4900/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 20/09/2010 | 323.93 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALFABETIZADORES NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANETE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0023523 | 20/09/2010 | 4938.80 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 20/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0023477 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 20/09/2010 | 383.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO 01 FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 20/09/2010 | 453.00 | 00006704937404 | FILOMENA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA DA POLICLINICA E DO POSTO MEDICO,DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 20/09/2010 | 220.00 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,E LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 20/09/2010 | 215.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA/2010,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 20/09/2010 | 250.00 | 00005502222438 | ROGERIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA/2010,REALIZADA PALA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 20/09/2010 | 250.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA/2010,REALIZADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 20/09/2010 | 510.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL EM FLAUTA DOCE,PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS E JOVENS,ESPECIALMENTE INCLUSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 21/09/2010 | 980.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 21/09/2010 | 5.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 22/09/2010 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 400.375-6,REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP,ATRAVES O BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 22/09/2010 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 22/09/2010 | 41.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 22/09/2010 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ASSISTIR REUNIAO DE IMPLEMENTACAO DA LEI 10.639/03 NO DIA 23/09/2010 E EM CAMPINA GRANDE-PB,COM A UNDIME, NO DIA24/09/2010,CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 23/09/2010 | 3750.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A REPRODUCAO DE MATERIAL PARA FORMACAO CONTINUADA E DO TESTE COGNITIVO DE SAIDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 23/09/2010 | 75.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBFIFICACAO DE IMPRESSORAS E DE RECARGAS DE TONNER PARA ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 23/09/2010 | 470.00 | 00009133808490 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS BAIRROS E NAFESTA DE SAO JOAO 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 23/09/2010 | 1050.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY E PARA AS AMBULANCIAS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164,PERTENCETES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 24/09/2010 | 116.98 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINADO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM FAVOR DE MARIA ALVES PEREIRA,SITIO MUFUMBAL.CONF.LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 24/09/2010 | 5.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 24/09/2010 | 35.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 24/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,VENC.24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 27/09/2010 | 35.00 | 06983478000165 | MODA LINHA - ANA DE SOUZA NETA AMOTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 27/09/2010 | 250.00 | 00003415348466 | ELIZA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALAIZA€AO DE UMA CIRURGIA NA CLINICA CASA DE SAUDE BOM JESUS NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONF.COPIA DE DOCUMENTOS ANEXOS E LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 27/09/2010 | 185.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 27/09/2010 | 1446.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS,DESTINADOS A AMPLIACAO DA RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA CENTRO,NESTE MUNICIPIO. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 27/09/2010 | 610.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE TAMBORES PARA RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS,PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS AS OBRAS REALIZADAS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0023833 | 28/09/2010 | 1699.86 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0023841 | 28/09/2010 | 999.90 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0023825 | 28/09/2010 | 5802.32 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 28/09/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 28/09/2010 | 80.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6.000(SEIS MIL)PALITOS DE PICOLE PARA UMA OFICINA EDUCATIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0023809 | 28/09/2010 | 4000.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO VEIC.DE PLACA:BXH-8312,DEST.AO TRANSP.UNIVERSITARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME T/PRECO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 28/09/2010 | 180.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ANIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 28/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 29/09/2010 | 23.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 29/09/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 29/09/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 29/09/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 29/09/2010 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0023957 | 30/09/2010 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ,COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTICA BRASILEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 30/09/2010 | 28800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 30/09/2010 | 11832.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/10,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 30/09/2010 | 8580.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/10,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/10,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 30/09/2010 | 5640.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO - 50 SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00081314523449 | SEBASTIA PEREIRA MOREMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE RUAS:TITO JOSE DA SILVA,RUA PROJETADA(PROXIMO A QUADRA POLIESPORTIVA)E RUA PROJETADA(PROXIMA AO ACUDE DO GOVERNO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 30/09/2010 | 1806.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.(VENC.30/09/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 30/09/2010 | 8684.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/09/2010 | 4400.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 30/09/2010 | 374.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/09/2010 | 26875.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010 CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 30/09/2010 | 6862.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/10,CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 30/09/2010 | 47.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 30/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO,NO DIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 30/09/2010 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 983.142-8,REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 30/09/2010 | 290.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0024155 | 30/09/2010 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 30/09/2010 | 2203.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/10/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/09/2010 | 4500.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/09/2010 | 2272.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 30/09/2010 | 1100.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CORTEDE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/09/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE SETEMB/2010,LOTACAO 41-SECRETARIA DE AGRIC.DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0024031 | 30/09/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEIC.DE PLACA MOE 2290 F4000, DESTINADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.P/PRESENCIAL 006/2O10, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0024139 | 30/09/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMB/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 30/09/2010 | 553.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.(VENC.16/08/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/09/2010 | 553.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/10/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/09/2010 | 13642.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/09/2010 | 45486.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010, CONFORME LOTACAO 07-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB-60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/09/2010 | 36340.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOP MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010 CONFORME LOTACAO 21-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/09/2010 | 8034.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/10,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 30/09/2010 | 4372.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/10,CONFORME LOTACAO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 30/09/2010 | 6404.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,LOTACAO 29-EDUCACAO (FUNDEB 60%) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 30/09/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DOS SISTEMAS:CONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€AO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 30/09/2010 | 208.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB.(VENC.30/09/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 30/09/2010 | 1161.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB.(VENC.16/08/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/09/2010 | 1428.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/09/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 30/09/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/09/2010 | 489.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO TIGRE.(VENC.23/11/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 30/09/2010 | 789.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/10/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/09/2010 | 3803.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 02 SEC.DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/09/2010 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 30/09/2010 | 425.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,MOI-5499,MOK-2164E NOL-4529,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,NOSTRANSPORTES PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0024023 | 30/09/2010 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-2965 E MNX-6941,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0024147 | 30/09/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMB/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 30/09/2010 | 115.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.(VENC.16/08/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 30/09/2010 | 383.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.(VENC.16/08/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 30/09/2010 | 1174.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/10/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/09/2010 | 13345.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 05-SECRETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/09/2010 | 8616.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/09/2010 | 11850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/10,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 30/09/2010 | 233.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINADO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DANTAS SARMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/09/2010 | 2730.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/09/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2010 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIADE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/10/2010 | 250.00 | 00013518189883 | JOSE ANANIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/10/2010 | 195.00 | 00005625263400 | ISMERALDA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/10/2010 | 377.04 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) VENTILADOR TURBO DE PAREDE BR LOREN SIDE,E 02(DOIS)VENTILADORES DE PAREDE 50 CM PAREDE PT LOREN SIDE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/10/2010 | 118.45 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E REVISAO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 E NQJ-1120,MOU-0188.PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/10/2010 | 90.64 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E REVISAO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 E NQJ-1120,MOU-0188.PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/10/2010 | 1240.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/10/2010 | 590.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/10/2010 | 350.99 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS,DESTINADO A PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/10/2010 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISSOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DOS SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/10/2010 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-PREGOES 24,25,26,27 E 28/2010 ,NO DO-EDICAO 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0024619 | 01/10/2010 | 196020.00 | 06020318000110 | COM DE VEIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 115/2010 E CONV.SIAFI 662324, PREGAO ELETRONICO 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0024627 | 01/10/2010 | 1980.00 | 06020318000110 | COM DE VEIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRA-PARTIDA NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO C/ESPECIF.P/TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 115/2010 E CONVENIO SIAFI 662324. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/10/2010 | 25.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/10/2010 | 27.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00004534057466 | CLEILSO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/10/2010 | 585.04 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE BORRACHARIA CONSERTO E REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNN-9999,MNX-452 E TRT-0003,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/10/2010 | 475.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ATIVIDADES DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/10/2010 | 100.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOSAO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/10/2010 | 1061.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO PSF DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/10/2010 | 660.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/10/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/10/2010 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS-DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/10/2010 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/10/2010 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/10/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/10/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/10/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/10/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024937 | 04/10/2010 | 497.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 04/10/2010 | 439.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024953 | 04/10/2010 | 42.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O PROGRAMA PBT, DESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 04/10/2010 | 540.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS BENEFICIRIAS DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0025283 | 04/10/2010 | 328.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.,CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0025291 | 04/10/2010 | 282.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0025305 | 04/10/2010 | 260.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO PBV II DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 04/10/2010 | 310.00 | 00005433364410 | ELENILTON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SSREVICOS PRESTADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 04/10/2010 | 465.00 | 00003623455466 | BIANOR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE SAIBRO ,DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 04/10/2010 | 360.00 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | BALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPESA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 04/10/2010 | 310.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 04/10/2010 | 360.00 | 00003389160400 | GERALDO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 04/10/2010 | 310.00 | 00005995527436 | MARIA IRAIDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 04/10/2010 | 310.00 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 04/10/2010 | 310.00 | 00036510653400 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 04/10/2010 | 360.00 | 00007247349450 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 04/10/2010 | 310.00 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 04/10/2010 | 185.00 | 00010286805464 | AGOSTINHO FILHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 04/10/2010 | 185.00 | 00007574778442 | FRANCISCO JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 04/10/2010 | 445.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 04/10/2010 | 310.00 | 00006300649466 | MARIA DOS REMEDIOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 04/10/2010 | 360.00 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 04/10/2010 | 310.00 | 00005894562457 | MARIA GORETHE RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 04/10/2010 | 360.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 04/10/2010 | 310.00 | 00007023122400 | MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 04/10/2010 | 360.00 | 00012469739870 | JOAQUIM PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 04/10/2010 | 360.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E NESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 04/10/2010 | 385.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 04/10/2010 | 415.00 | 00083944931491 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 04/10/2010 | 310.00 | 00053740700106 | FRANCISCA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 04/10/2010 | 310.00 | 00013993128800 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 04/10/2010 | 350.00 | 00007231891454 | EUGENIO MARCELO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 04/10/2010 | 280.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 04/10/2010 | 385.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 04/10/2010 | 310.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 04/10/2010 | 280.00 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PODAGEM DE ARVOPRES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 04/10/2010 | 280.00 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 04/10/2010 | 360.00 | 00006269226406 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSA RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 04/10/2010 | 415.00 | 00012452859800 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 04/10/2010 | 415.00 | 00004515007416 | IRISMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 04/10/2010 | 219.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS CACAMBAS DE PLACAS:MNC-8140 E MOE-2290 E TRATORES DE PLACAS:MARSEY FERGUNSON 95 X,AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 04/10/2010 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 04/10/2010 | 1.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 400.375-6,REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 04/10/2010 | 8.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 15.821-6,REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 04/10/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.5000-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 04/10/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 04/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.5000-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024970 | 04/10/2010 | 819.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAOPRESECIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 04/10/2010 | 100.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0025313 | 04/10/2010 | 325.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 04/10/2010 | 752.50 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0025364 | 04/10/2010 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR CONFORME P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0025372 | 04/10/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:JNZ-5478,AAH-5772 E HZI-2109,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR CONFORME P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0025381 | 04/10/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:IBL-8328 E LIV-3115,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 04/10/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4200, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 04/10/2010 | 1050.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS PARA PRATICA ESPORTIVA COM DIVERSOS ATLETAS E TIMES DE FUTEBOL DE DIVERSOS SITIOS DESTEMUNICIPIO,COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 04/10/2010 | 210.00 | 00009352812409 | FRANCISCO MAXWEL WANDERLEI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 04/10/2010 | 230.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA GARAGEM MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 04/10/2010 | 210.00 | 00010169477479 | FRANCISCO ALBERTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 04/10/2010 | 619.00 | 00023819260463 | HELENO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME PREGAO 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024961 | 04/10/2010 | 903.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,BOLOS,LEITE E IOGURTE)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 04/10/2010 | 210.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME CONSTA EM RECEITUARIO ANEXO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 04/10/2010 | 100.00 | 00010182069494 | KELIANE FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 04/10/2010 | 150.00 | 00017850718828 | JOSE FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 04/10/2010 | 247.00 | 00006618925495 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTA NA CLINA NEW OTICA-SAMARA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 05/10/2010 | 220.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES D TOMOGRAFIA DE CRANIO NA CLINICA DR.PERICLES NEVES NA CIDADE DE SOUSA.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 05/10/2010 | 100.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 05/10/2010 | 600.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DAEDUCACAO COM ATRIBUICOES NA REDE MUNICIPAL DEENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 05/10/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 05/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.5000-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 06/10/2010 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 06/10/2010 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE 01(UMA)ULTRASONOGRAFIA CERVICAL E 01(HUM)RXDE TORAX PA,REALIZADA EM MIGUEL ALVES DE LIMA.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 06/10/2010 | 812.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 07/10/2010 | 300.00 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBAL-LIMP REL.A ESGOTOS E GE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 07/10/2010 | 340.00 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBAL-LIMP REL.A ESGOTOS E GE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 07/10/2010 | 833.75 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 07/10/2010 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 07/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24.374-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 08/10/2010 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 08/10/2010 | 521.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA LEI 10.522/2002.JUNTO A DIVIDA DO INSS-GPS,COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 08/10/2010 | 1092.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO DA LEI 10.522/2002.JUNTO A DIVIDADO INSS-GPS,COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 08/10/2010 | 1593.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO DA LEI 10.522/2002.JUNTO A DIVIDADO INSS-GPS,COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 08/10/2010 | 1738.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE A 6¦PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009,JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 08/10/2010 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE A 5¦PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009,JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 08/10/2010 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FECHAMENTO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI,ATRAVES DO SISTEMA SISPPI E MONITORAMENTO/AVALIACAO DOS INDICADORES DO PACTOPELA SAUDE,ATRAVES DO PREENCHIMENTO DA PLANILHA SISPACTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 08/10/2010 | 1476.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 08/10/2010 | 1476.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 08/10/2010 | 3676.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 08/10/2010 | 2954.55 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 08/10/2010 | 1600.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 08/10/2010 | 14307.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 08/10/2010 | 24191.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0025828 | 08/10/2010 | 15456.67 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICACAO DO CALCAMENTO,NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,CONFORME C/CONVITE 007/2010,A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 08/10/2010 | 540.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVASE RECREATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 11/10/2010 | 1084.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PBF DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0025933 | 11/10/2010 | 2605.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME P/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0025941 | 11/10/2010 | 2417.60 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CRAS,CONFORME P/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0025950 | 11/10/2010 | 2176.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME P/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0025992 | 11/10/2010 | 570.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0026000 | 11/10/2010 | 2995.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 11/10/2010 | 450.00 | 00028387904805 | JAILSON MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 11/10/2010 | 1600.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO E OUTROS DETRITOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE C.DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 11/10/2010 | 900.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0025976 | 11/10/2010 | 3993.38 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290 E TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE-4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0026018 | 11/10/2010 | 3788.32 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290 E TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE-4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 11/10/2010 | 135.62 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO-SP,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 11/10/2010 | 440.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEIS)CADEIRAS PLASTICAS E 02(DUAS)ESTANTES DE ACO,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0026026 | 11/10/2010 | 8720.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICA.GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 11/10/2010 | 135.62 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINADO A NATAL-RN,PARATRATAMENTO DE SAUDE,EM FAVOR DE ANA LUCIA DE SOUSA SOARES,RUA MANOEL LOPES,21,CONFORME LEI361/2007.DOACAO FEITA ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 11/10/2010 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 11/10/2010 | 78.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0025968 | 11/10/2010 | 536.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DEST.AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESDTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 11/10/2010 | 1895.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINAD AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESDTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0026034 | 11/10/2010 | 3861.69 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESDTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 11/10/2010 | 1660.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MOSAICO COM REVESTIMENTO CERAMICO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 13/10/2010 | 1648.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 13/10/2010 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 13/10/2010 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0026123 | 13/10/2010 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR CONFORME P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0026131 | 13/10/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:JNZ-5478,AAH-5772 E HZI-1937,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR CONFORME P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0026140 | 13/10/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:IBL-8328 E LIV-3115,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 13/10/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 13/10/2010 | 92.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 13/10/2010 | 49.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 16.611-1 ,REFERENTE AO RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 13/10/2010 | 200.00 | 00007100617499 | RITA DE CARCIA SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DIEGO DE ALMEIDA MARTINS,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 13/10/2010 | 600.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOSM PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH(CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.AOS MESES JULHO E AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 14/10/2010 | 400.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 14/10/2010 | 1686.75 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DE JOSE ADALBERTO QUEIROGA DA SILVEIRA.A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 14/10/2010 | 1927.71 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO EM FAVOR DE ABIDIAS PEREIRA DE SOUSA E DANILO CESAR DINIZ SOBREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 14/10/2010 | 467.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PATA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE LARISSE PEREIRA LUCIO DA SILVA,LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA,KALIENE LEITE TELES E FRANCISCA CRISTIANE FERREIRA DE LIMA,CONF.LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 14/10/2010 | 250.00 | 00000025164465 | MARIA DE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 14/10/2010 | 250.00 | 00007096849408 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FITOTERAPICO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 14/10/2010 | 2.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 14/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 14/10/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 14/10/2010 | 600.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCA E RECREACAO NA COLONIA DE FERIAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS BENEFICIADOS DO PBAF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 15/10/2010 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 15/10/2010 | 726.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0,REFERENTE AO DARF,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO,DO DIA 15/10/2010,COMPETENCIA SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 15/10/2010 | 911.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0,REFERENTE AO DARF,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO,DO DIA 15/10/2010,COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 15/10/2010 | 204.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 15/10/2010 | 1116.00 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) REFRIGERADOR DC37 ELETROLUX DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 18/10/2010 | 63.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)TOALHEIRO E 01(UMA)SABONETEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 18/10/2010 | 133.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS,DESTINADO A PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 18/10/2010 | 130.00 | 00013802969863 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 18/10/2010 | 170.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0026328 | 18/10/2010 | 1355.90 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 18/10/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 18/10/2010 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 18/10/2010 | 156.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NQG-2390/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6398302,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 18/10/2010 | 134.09 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NQG-2360/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6410794,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192010 | 0026387 | 18/10/2010 | 3678.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 18/10/2010 | 261.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 18/10/2010 | 207.85 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 18/10/2010 | 750.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS 275(DUZENTOS E SETENTA E CINCO)FOTOS E 01(UMA)FILMAGEM DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 18/10/2010 | 150.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TOTAL SERVICOS DE CABECOTE NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 19/10/2010 | 206.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 19/10/2010 | 23.25 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 19/10/2010 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE 40(QUARENTA) ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 19/10/2010 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE E DA SEC.DE EDUCACAO,NOS DIAS 07 E 08/10/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 19/10/2010 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 19/10/2010 | 74.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 19/10/2010 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 19/10/2010 | 700.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A O2(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,NO DIA 14/10/2010,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE DOS RECURSOS DO SUS E NO DIA 21/10/2010 PARA PART.DE UM SEMINARIO PARA DISCUSSAO E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS DE SAUDE,CONF.TERMO E CONFIRMACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 19/10/2010 | 250.00 | 00029648792810 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA BOM JESUS NA CIDADE DE SOUSA-PB.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 20/10/2010 | 325.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA LAVADOURA DE ROUPAS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 20/10/2010 | 140.00 | 00032182909885 | JOSE FILHO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA BOM JESUS,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 20/10/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 20/10/2010 | 404.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRAO BANCARIO NO DIA 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 20/10/2010 | 1428.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUB/2010,CONFORME LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 20/10/2010 | 500.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0026531 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | TREINAR APERFEI€OAR E CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0026549 | 20/10/2010 | 2250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DADIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS DE 2005,2006,2007,2008 E 2009.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 21/10/2010 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 21/10/2010 | 5.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 400.375-6,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO B/B S/S,CONF.EXTRATO BANCARIO,DO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 21/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 21/10/2010 | 563.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DESTA EDILIDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 21/10/2010 | 60.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 22/10/2010 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 22/10/2010 | 58.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 22/10/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 100.683-5,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO B/B S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,DO DIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 22/10/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 22/10/2010 | 1799.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEB,COMPETENCIA AGOSTO/2010, C/C 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 22/10/2010 | 1965.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO,FUNDEB,COMPETENCIA AGOSTO/2010, C/C 24.374-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 25/10/2010 | 4605.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 EBXH-8312,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTEB MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 25/10/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 25/10/2010 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 400.375-6,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO B/B S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,DO DIA 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 25/10/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 25/10/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 25/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 25/10/2010 | 365.12 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO EM FAVOR DE IVONETE F.DO NASCIMENTO, CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 25/10/2010 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE 01(HUM)RX DE CLAVICULA,REALIZADO EM EILZO AMANCIO DA SILVA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 25/10/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE 01(UMA)ULTRASONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER,REALIZADO EM MISAEL ALVES DE ANDRADE.CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 25/10/2010 | 748.62 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO-SP,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 25/10/2010 | 800.00 | 00008034065412 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIANA CARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032010 | 0026808 | 26/10/2010 | 7760.20 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI.CONFORME CARTA CONVITE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 26/10/2010 | 413.00 | 00004076275454 | FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANET OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 26/10/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 26/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 26/10/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 26/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 27/10/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 27/10/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS,DESTINADO A PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 27/10/2010 | 500.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 27/10/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PATA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE MIRELLY DAYANA SOARES FRANCELINO,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 27/10/2010 | 170.00 | 00040559066848 | LUSIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA CONFORME LEI 361/2010.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 27/10/2010 | 5640.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME LOTACAO-50 SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 28/10/2010 | 500.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 28/10/2010 | 545.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,MOI-5499,MOK-2164E NOL-4529,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,NOS TRANSPORTES PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 28/10/2010 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 28/10/2010 | 1.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 29/10/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0027073 | 29/10/2010 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 29/10/2010 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 983.142-8,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO B/B S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,DO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 29/10/2010 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 400.375-6,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO B/B S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,DO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO B/B S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,DO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A ARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 29/10/2010 | 525.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE A 1¦PARCELA DO PROCESSO 37.125.388-8 JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 29/10/2010 | 547.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE A 1¦PARCELA DO PROCESSO 37.133.882-4 JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 29/10/2010 | 1530.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1¦ PARCELA JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 29/10/2010 | 1613.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 29/10/2010 | 1107.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 29/10/2010 | 530.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 29/10/2010 | 1738.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE 6¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009,JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 29/10/2010 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009,JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 29/10/2010 | 2344.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 29/10/2010 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNIIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ASEC.EST.DA SAUDE E SEC.EST.DE PLANEJAMENTO DOESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 27E 28/10/2010,CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 29/10/2010 | 4500.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 29/10/2010 | 2272.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 29/10/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE OUTUBR/2010,LOTACAO 41-SECRETARIA DE AGRIC.DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 29/10/2010 | 5357.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,FUNDEB 60%)REFERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 29/10/2010 | 8185.12 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,FUNDEB 60%)REFERENTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 29/10/2010 | 1597.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,FUNDEB 40%)REFERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 29/10/2010 | 1583.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,FUNDEB 40%)REFERENTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 29/10/2010 | 4334.12 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,(MDE 10%)REFERENTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 29/10/2010 | 447.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 29/10/2010 | 436.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0027278 | 29/10/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 29/10/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.(VENC.23/11/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 29/10/2010 | 113.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO(VENC.23/11/201O) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 29/10/2010 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 29/10/2010 | 550.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 29/10/2010 | 200.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 29/10/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ATIV.VITORIA FERREIRA DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 29/10/2010 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 29/10/2010 | 1396.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 29/10/2010 | 13846.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 29/10/2010 | 45755.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010, CONFORME LOTACAO 07-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB-60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 29/10/2010 | 36821.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOP MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010 CONFORME LOTACAO 21-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 29/10/2010 | 7320.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 23-SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 29/10/2010 | 4861.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/10,CONFORME LOTACAO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 29/10/2010 | 6404.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,LOTACAO 29-EDUCACAO (FUNDEB 60%) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC. PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 29/10/2010 | 800.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO E AVISOS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTAEDILIDADE NOS SITIOS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 29/10/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 29/10/2010 | 280.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE INSTALACAO DE UNIDADE DE FUSAO EM IMPRESSORA HP LASERJET 1020,DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0027235 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 002/2010.RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 29/10/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 29/10/2010 | 857.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/11/2010.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 29/10/2010 | 1491.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB.(VENC.15/10/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 29/10/2010 | 1142.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB.(VENC.16/09/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 29/10/2010 | 681.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 29/10/2010 | 3403.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 02 SEC.DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 29/10/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 29/10/2010 | 1710.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 29/10/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE E OUTROS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0027260 | 29/10/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 29/10/2010 | 1282.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 29/10/2010 | 638.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 29/10/2010 | 565.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 29/10/2010 | 13549.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 05-SECRETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 29/10/2010 | 7320.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 29/10/2010 | 13050.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/10,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME LOTACAO 58-SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 29/10/2010 | 2382.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§068/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 29/10/2010 | 9110.77 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 19/36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 29/10/2010 | 3533.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 19/36 DO PARCELAMENTO 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 29/10/2010 | 2918.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§086/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 29/10/2010 | 3487.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§086/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 29/10/2010 | 405.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2010, C/C 22.381-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 29/10/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010(VENC.EM 15/10/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 29/10/2010 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010(VENC.EM 16/09/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 29/10/2010 | 2730.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 29/10/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIADE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 29/10/2010 | 28800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 29/10/2010 | 12138.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/10,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 29/10/2010 | 8580.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/10,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/10,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 29/10/2010 | 650.00 | 00007280606474 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 29/10/2010 | 207.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 29/10/2010 | 310.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 29/10/2010 | 8764.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,VENC.23/11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 29/10/2010 | 3404.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 29/10/2010 | 419.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 29/10/2010 | 455.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 29/10/2010 | 1381.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 29/10/2010 | 1258.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 29/10/2010 | 870.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 29/10/2010 | 27149.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2010 CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 29/10/2010 | 6862.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBR/10,CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 29/10/2010 | 13770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME LOTACAO 60-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0030686 | 01/11/2010 | 2139.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA INTEIRA E MOIDA E FRANGO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLAY NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/11/2010 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA MOIDA DESTINADA AO HOSPITAL E E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE,CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/11/2010 | 4605.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 EBXH-8312,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/11/2010 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/11/2010 | 11.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/11/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 938.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 03/11/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 03/11/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 03/11/2010 | 483.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO OI FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028177 | 03/11/2010 | 1178.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE ROSA ANTUNES,CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 03/11/2010 | 262.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028142 | 03/11/2010 | 466.60 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,BOLOS,LEITE E IOGURTE)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028134 | 03/11/2010 | 424.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDAS LACTEA,DEST.AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028151 | 03/11/2010 | 464.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDAS LACTEA,DEST.AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0028169 | 03/11/2010 | 74.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDAS LACTEA,DEST.AO PROGRAMA PBT DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 04/11/2010 | 413.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 04/11/2010 | 125.00 | 00079831532449 | EDNIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60(SESSENTA)ESTACAS DE MADEIRA PARA O DESVIO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE SAO PEDRO E LASTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 04/11/2010 | 1545.00 | 00088566536487 | VALDEILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 04/11/2010 | 514.05 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 04/11/2010 | 25.75 | 00060705809820 | TITO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA ARMARIO PERTENCENTE AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 04/11/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 04/11/2010 | 830.00 | 00008016083412 | FRANCISCO GIVONALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NA PREFEITURA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 04/11/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 04/11/2010 | 10.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 05/11/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 05/11/2010 | 0.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 05/11/2010 | 870.00 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0028321 | 05/11/2010 | 1471.06 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ROSA ANTUNES,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0028291 | 05/11/2010 | 8125.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A100 (CEM)HORAS,E C/CONVITE 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 05/11/2010 | 576.80 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PICARRA EM SUA CACAMBA,DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TIMBAUBA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0028347 | 08/11/2010 | 2200.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0028355 | 08/11/2010 | 1467.95 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 08/11/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 08/11/2010 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 08/11/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 08/11/2010 | 660.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 08/11/2010 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 08/11/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 08/11/2010 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 08/11/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 08/11/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 08/11/2010 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS-DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 08/11/2010 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 08/11/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 08/11/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 08/11/2010 | 100.00 | 00069038570449 | MARIA JOELMA ANTUNES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 08/11/2010 | 200.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 REALIZADA,NESTE MUNICIPIO,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 08/11/2010 | 200.00 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 NESTE MUNICIPIO,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 08/11/2010 | 100.00 | 00026311887487 | MARIA DAS GRACAS FIRMONO | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1,REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 08/11/2010 | 200.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 NESTE MUNICIPIO,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 08/11/2010 | 100.00 | 00029965764468 | ANA MARIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVCICOS PRESTADO NA CAPANHA DE VACINACAO H1N1,NESTE MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 08/11/2010 | 200.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 08/11/2010 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 08/11/2010 | 45.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0,REFERENTE AO DARF,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 09/11/2010 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 09/11/2010 | 428.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 09/11/2010 | 180.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 09/11/2010 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE 45(QUARENTA E CINCO) ULTRASONOGRAFIAEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 09/11/2010 | 2980.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO PROJETO DEFESA DE DIREITOS E PARTICIPACAO POPULAR NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0028801 | 10/11/2010 | 164.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0028819 | 10/11/2010 | 145.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO PBV II DESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0028827 | 10/11/2010 | 185.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO PETI,DESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0028738 | 10/11/2010 | 594.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DEST.AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0028762 | 10/11/2010 | 2930.15 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DEST.AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0028711 | 10/11/2010 | 1266.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290 E TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE-4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 10/11/2010 | 484.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)CARROS DE MAO, 06(SEIS) PAR DE BICOS E 08 (OITO) ENXADAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0028789 | 10/11/2010 | 6923.84 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290 E TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE-4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0028720 | 10/11/2010 | 634.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DEST. AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0028771 | 10/11/2010 | 5836.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUIS.DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DEST.AOS VEIC. PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0028797 | 10/11/2010 | 389.15 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.E CRECHE ROSA ANTUNES CONF.P/PRESENCIAL 010/10,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0028843 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO VEIC.DE PLACA:BXH-8312,DEST.AO TRANSP.UNIVERSITARIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUC.DESTE MUNICIPIO CONFORME T/PRECO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0028851 | 10/11/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOE-2290,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0028703 | 10/11/2010 | 817.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICA.GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0028754 | 10/11/2010 | 7974.58 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICA.GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 10/11/2010 | 399.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0028860 | 10/11/2010 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-2965 E MNX-6941,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 10/11/2010 | 12415.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 10/11/2010 | 13.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 10/11/2010 | 1428.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 01-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 10/11/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 11/11/2010 | 14.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 11/11/2010 | 1650.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 11/11/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 11/11/2010 | 6.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 11/11/2010 | 210.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME LEI LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 11/11/2010 | 388.00 | 07671797000289 | NEW OTICA-SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO AS PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 11/11/2010 | 116.96 | 00073696455415 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMJOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 11/11/2010 | 1080.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS BENEFICIRIAS DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 12/11/2010 | 180.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PALITOS DE PICOLE PARA REALIZACAO DE OFICINAS DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0029092 | 12/11/2010 | 2332.10 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI,CONFORME P/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0029106 | 12/11/2010 | 2408.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DO IDOSO CONFORME PREGAO/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 12/11/2010 | 900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUSDESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 12/11/2010 | 6400.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOPSF DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 12/11/2010 | 4875.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOPSF DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 12/11/2010 | 930.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000(DUAS MIL)VASSAOURAS,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 12/11/2010 | 250.00 | 00007096849408 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUAALVES DE FREITAS NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 12/11/2010 | 116.98 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO DE OLIVEIRA,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 12/11/2010 | 233.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO DE OLIVEIRA,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 12/11/2010 | 455.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 12/11/2010 | 350.94 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA D0 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO,EM FAVOR DE FRANCISCA LUCIA SARMENTO DE OLIVEIRA,CONFORMELEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAOFEITA TRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 12/11/2010 | 2040.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.AO FORNEC.DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0029114 | 12/11/2010 | 878.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DEST.A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 12/11/2010 | 1370.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY E PARA AS AMBULANCIAS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164,PERTENCETES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 12/11/2010 | 1217.70 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 12/11/2010 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 12/11/2010 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 16/11/2010 | 16.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 16/11/2010 | 230.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 16/11/2010 | 1439.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE TRABALHOU NO 1§ E 2§ TURNO DAS ELEICOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0029181 | 16/11/2010 | 2769.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI.CONFORME CARTA CONVITE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 16/11/2010 | 140.00 | 00032182909885 | JOSE FILHO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA BOM JESUS,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 16/11/2010 | 180.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO FISIOTERAPICO DE SEU FILHO FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 16/11/2010 | 600.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DAEDUCACAO COM ATRIBUICOES NA REDE MUNICIPAL DEENSINO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 16/11/2010 | 200.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 16/11/2010 | 120.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMA NO CENTRO MEDICO DR.SABINO ROLIM NA CIDADE DE SOUSA.CONFORMELEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 16/11/2010 | 250.00 | 00005664247460 | JOSE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERACAO DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 16/11/2010 | 200.00 | 00084087234487 | ANTONIO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 16/11/2010 | 250.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 16/11/2010 | 250.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 16/11/2010 | 200.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192010 | 0029190 | 16/11/2010 | 3710.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 16/11/2010 | 3500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0029319 | 16/11/2010 | 7020.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOPSF DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME C/CONVITE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 16/11/2010 | 1875.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE REGISTRO NO MPS/INSS,MONTAGEM DE PROCESSO INDIVIDUAIS ATRAVES DO PROGRAMA COMPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 17/11/2010 | 140.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA)DESTINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 17/11/2010 | 134.09 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NQG-2360/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6410794,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 17/11/2010 | 156.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NQG-2390/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6398302,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 17/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 17/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 17/11/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 18/11/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 18/11/2010 | 3142.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:MNK-1529 E ZI-9481,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 010/2009 E CONTRATO 0 77/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 18/11/2010 | 1730.00 | 00042420377400 | JOBELECE ALVES F. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE CURSO DE ALMOFADAS EMM PONTO CAPONITE,PARA O GRUPO DE MULHERES E GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 19/11/2010 | 524.60 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 19/11/2010 | 5789.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 19/11/2010 | 4549.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (MDE 10%),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 19/11/2010 | 467.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA D0 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO,EM FAVOR DE LARISS PEREIRA L.DA SILVA E VALDIR DANTAS CARDOSO CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 19/11/2010 | 2891.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§087/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 19/11/2010 | 3511.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 20/36 DO PARCELAMENTO 001/2009,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 19/11/2010 | 9025.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 20/36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 19/11/2010 | 2359.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§069/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 19/11/2010 | 9.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 19/11/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 19/11/2010 | 360.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL AMARELO PARA O IPTU,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GEFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 22/11/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 22/11/2010 | 203.32 | 02404013000151 | VIDRACARIA SAO FRANCISCO-BERNADETE MARQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 22/11/2010 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 22/11/2010 | 5640.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO-50 SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0029661 | 23/11/2010 | 4467.46 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO E PREGAO PRESENCIAL 003/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS MEIO-FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 23/11/2010 | 160.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADO EM VEICULOS PERETENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 23/11/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 100.683-5,REFERENTE AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 23/11/2010 | 19.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 23/11/2010 | 528.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO COMUNITARIO DOS CORREIOS DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 23/11/2010 | 8.30 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 23/11/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 23/11/2010 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-PREGOES 24,25,26,27 E 28/2010 ,NO DO-EDICAO 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 23/11/2010 | 3068.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FOPAG DEAGOSTO/2010,CONFORME LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 24/11/2010 | 438.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 24/11/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 24/11/2010 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ,COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTICA BRASILEIRA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 25/11/2010 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 25/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 26/11/2010 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 29/11/2010 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 29/11/2010 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.369-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 29/11/2010 | 361.90 | 01446726000115 | ALCIONE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 29/11/2010 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ASSISTIR AULA INAUGURAL POR VIDEO CONFERENCIA - TCU-MEC-FNDENO DIA 29/11/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 29/11/2010 | 4000.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO VEIC.DE PLACA:BXH-8312,DEST.AO TRANSP.UNIVERSITARIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUC.DESTE MUNICIPIO CONFORME T/PRECO 020/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0029904 | 30/11/2010 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,DEST.A SEC.DE EDUC. TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0029912 | 30/11/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:JNZ-5478,AAM-5772 E HZI-1937,DEST.A SEC.DE EDUC. TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0029921 | 30/11/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:IBL-8328 E LIV-3115,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 30/11/2010 | 330.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO NO VEICULO DE PLACA:MOO-4900/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0030210 | 30/11/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 30/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 30/11/2010 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 30/11/2010 | 540.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 30/11/2010 | 13752.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 04-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 30/11/2010 | 44091.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010, CONFORME LOTACAO 07-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB-60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 30/11/2010 | 34390.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOP MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010 CONFORME LOTACAO 21-SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 30/11/2010 | 2988.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 23-SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 30/11/2010 | 4315.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/10,CONFORME LOTACAO 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 30/11/2010 | 6404.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,LOTACAO 29-EDUCACAO (FUNDEB 60%) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC. PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 30/11/2010 | 220.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0030228 | 30/11/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 30/11/2010 | 1364.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 30/11/2010 | 13191.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 05-SECRETARIA DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 30/11/2010 | 4018.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 13-SECRETARIA DE SAUDE - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 30/11/2010 | 13850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/10,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 58-SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 30/11/2010 | 120.00 | 00002749259401 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA ESPECIALISADA NA CLINICA CASA DE SAUDE BOM JESUS SOUSA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2010.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 30/11/2010 | 250.00 | 00039193825870 | ILMARA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERACAO DE MORADIAS,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 30/11/2010 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 30/11/2010 | 1974.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,LOTA€ÇO 40-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 30/11/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010 LOTA€ÇO 43 - SECRETARIADE ACAO SOCIAL PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 30/11/2010 | 1446.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REF.AO MES DE NOVEMB/2010,LOTACAO 41-SECRETARIA DE AGRIC.DESENV.RURAL COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 30/11/2010 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 30/11/2010 | 26.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 30/11/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REFERENTE AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 30/11/2010 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 983.142-8,REFERENTE AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 30/11/2010 | 1738.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE 10¦PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009,JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 30/11/2010 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE 10¦PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009,JUNTO A DIVIDA DO INSS/GPS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 30/11/2010 | 1118.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A DIVIDAATIVA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 30/11/2010 | 1545.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A DIVIDAATIVA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 30/11/2010 | 1629.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A DIVIDAATIVA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 30/11/2010 | 530.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A DIVIDAATIVA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 30/11/2010 | 552.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A DIVIDAATIVA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 30/11/2010 | 536.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUNTO A DIVIDAATIVA DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 30/11/2010 | 4645.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 03-SECRETARIA PLANEJAMENTO FINANCAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 30/11/2010 | 1446.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 11-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCAS COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 30/11/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 30/11/2010 | 1650.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 30/11/2010 | 880.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 30/11/2010 | 3221.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 30/11/2010 | 3276.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 02 SEC.DE ADMINISTRACAO- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 30/11/2010 | 2442.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 10-SECRETARIA ADMINISTRACAO COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 30/11/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 30/11/2010 | 1455.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 09-SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,CONFORME LOTACAO 44-PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 30/11/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 30/11/2010 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS-DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 30/11/2010 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 30/11/2010 | 210.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DO CRAS EM CARATER EMERGENCIAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 30/11/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 30/11/2010 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 30/11/2010 | 1080.00 | 00036603810808 | JOAO PAULO GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVASE RECREATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 30/11/2010 | 660.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 30/11/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 30/11/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 30/11/2010 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 30/11/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 30/11/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 30/11/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 30/11/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 30/11/2010 | 29600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010,LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 30/11/2010 | 12138.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/10,CONFORME LOTACAO 32-SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 30/11/2010 | 8580.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/10,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/10,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 30/11/2010 | 799.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PAVIMENTACAO(CALCAMENTO)DA RUA PADRE JOAO ANDRIOLANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 30/11/2010 | 260.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO E CEMITERIO DA SERRA DO COMISSARIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 30/11/2010 | 2050.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO E OUTROS DETRITOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE C.DO HOMEM E DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 30/11/2010 | 8865.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Comunicações | Telecomunicações | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO SESTEMA CAPTA€ÇO SINAL DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 30/11/2010 | 307.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 30/11/2010 | 3162.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 30/11/2010 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 30/11/2010 | 25872.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010 CONFORME LOTACAO 06-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 30/11/2010 | 3269.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMB/10,CONFORME LOTACAO 25 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 30/11/2010 | 14590.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMB/2010, CONFORME LOTACAO 60-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030732 | 01/12/2010 | 120.40 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030741 | 01/12/2010 | 283.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESNCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030759 | 01/12/2010 | 358.55 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA DESTINADO AO PROGRAMA DO PBT,(CENTRO DOS IDOSOS)DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030767 | 01/12/2010 | 108.80 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA DESTINADO AO PROGRAMA DO PBT,(CENTRO DOS IDOSOS)DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030775 | 01/12/2010 | 358.55 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 01/12/2010 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PUBLICIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS NESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/12/2010 | 210.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA EM PORTOES PERTENCENTES AO PREDIO DESTA EDILIDADEA CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 01/12/2010 | 27.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/12/2010 | 4.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.821-6, BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030805 | 01/12/2010 | 328.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/12/2010 | 300.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA:MOJ-5766,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/12/2010 | 1202.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0031909 | 01/12/2010 | 1657.59 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME PREGAO 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0030881 | 02/12/2010 | 887.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE ROSA ANTUNES E EJA CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 02/12/2010 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 02/12/2010 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 02/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 02/12/2010 | 80.00 | 40938508000150 | MAQ0LAREN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)TONER PARA COPIADORA OFICIO 2015R,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 02/12/2010 | 800.00 | 00008864695460 | FRANCISCO GIOVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 02/12/2010 | 446.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE 03(TREIS)TENSIOMETROS,DE 01(HUM)COMPRESSOR E CONCLUSAO DA INSTALACAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DOHOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 02/12/2010 | 515.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 02/12/2010 | 437.74 | 04517804000113 | TRATORES IMPLEMENTOS-PECAS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 02/12/2010 | 770.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 02/12/2010 | 415.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 02/12/2010 | 415.00 | 00028387904805 | JAILSON MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 03/12/2010 | 23.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 03/12/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 03/12/2010 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0031003 | 03/12/2010 | 330.90 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 03/12/2010 | 537.88 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 06/12/2010 | 413.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PINTURA DECORATIVA NO LEITO DA PEDIATRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 06/12/2010 | 542.50 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 06/12/2010 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 06/12/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 06/12/2010 | 1500.00 | 00004534057466 | CLEILSO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 06/12/2010 | 1200.00 | 00057011842420 | JOAO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOSE MEIO FIO,DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA JOAO ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 06/12/2010 | 1308.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO E MONTAGEM DE PORTOES DE MADEIRA PARA O MATADOURO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, ACARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 07/12/2010 | 2292.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 07/12/2010 | 22272.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANA ESTATUTARIO - LOTACAO 06. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 07/12/2010 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 25.850-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 07/12/2010 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 07/12/2010 | 205.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2010,BOMBEIRO2010,LIC.ATRASADO LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO2010 DO VEICULO DE PLACA:NQG-2390,PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 07/12/2010 | 320.80 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 07/12/2010 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 07/12/2010 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2010,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 07/12/2010 | 205.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIMANETO 2010,BOMBEIRO2010,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2010, DO VEICULO DE PLACA:NQG-2390,PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 07/12/2010 | 205.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIMANETO 2010,BOMBEIRO2010,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2010, DO VEICULO DE PLACA:NQG-2360,PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 07/12/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE 01(HUM)RADIOLOGICO REALIZADO EM FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 08/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 08/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 08/12/2010 | 3857.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIAR PARTE PATRONAL REF. FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 08/12/2010 | 2892.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 08/12/2010 | 34.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 08/12/2010 | 41.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 25.850-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 08/12/2010 | 230.00 | 00080607411449 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01(HUM)MOTOR ELETRICO TRIFASICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0031348 | 09/12/2010 | 4578.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290 E TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE-4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0031356 | 09/12/2010 | 3855.07 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290 E TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE-4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0031275 | 09/12/2010 | 122.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0031283 | 09/12/2010 | 196.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0031291 | 09/12/2010 | 146.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNIC.CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0031364 | 09/12/2010 | 3473.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUIS.DE OLEOS LUBRIF.GASOLINA COMUM DEST.VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 09/12/2010 | 27.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 09/12/2010 | 1938.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 09/12/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 09/12/2010 | 20.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 09/12/2010 | 210.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORMELEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0031305 | 09/12/2010 | 408.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/10,DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0031321 | 09/12/2010 | 4533.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISACAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0031372 | 09/12/2010 | 1998.17 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISACAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0031330 | 09/12/2010 | 9540.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICA.GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 10/12/2010 | 18543.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 10/12/2010 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0031534 | 10/12/2010 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-2965 E MNX-6941,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0031526 | 10/12/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DE P/MOE-2290,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 10/12/2010 | 26.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 10/12/2010 | 19.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS NO MES DE NOVEMBRO/2010 NAS AREAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DO RPPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 10/12/2010 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DO PPA PARA 2010,2011,2012 E 2013 E ORCAMENTO DE2010 DA RECEITA E DESPESAS E IMPRESSAO DOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 10/12/2010 | 3357.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO SALDO NÇO UTILIZADO DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0031488 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 002/2010.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/12/2010 | 11994.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/12/2010 | 11553.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/12/2010 | 9016.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/12/2010 | 9016.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0031461 | 10/12/2010 | 1396.49 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0031470 | 10/12/2010 | 934.93 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 13/12/2010 | 540.00 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 13/12/2010 | 600.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00019125151487 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADA AS INSTALACOES DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNIC.DE SANTA CRUZ-PB,LOCALIZADO A RUA NESTOR ANTUNES S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PBDUARANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 13/12/2010 | 53.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 13/12/2010 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 13/12/2010 | 5439.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 13/12/2010 | 4639.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 10% DO MDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 13/12/2010 | 408.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 13/12/2010 | 4392.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 10% DO MDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 13/12/2010 | 408.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 13/12/2010 | 1667.12 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 13/12/2010 | 4430.55 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 10% DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 13/12/2010 | 5509.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DOFUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 13/12/2010 | 5509.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DOFUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 13/12/2010 | 123.00 | 00006933842479 | MARIA ANUNCIADA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM XEROX,ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 13/12/2010 | 370.69 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REF.A FOLHA DO PESSOAL EFET.LOTADONO GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 13/12/2010 | 2996.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§089/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 13/12/2010 | 2445.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§071/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 13/12/2010 | 3883.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIAR PARTE PATRONAL REF. FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 13/12/2010 | 2992.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§088/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 13/12/2010 | 3619.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§088/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 13/12/2010 | 2442.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§070/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 13/12/2010 | 9341.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 21/ 36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 13/12/2010 | 3634.49 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 21/ 36 DO PARCELAMENTO 001/2009,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 13/12/2010 | 9353.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 22/ 36 DO PARCELAMENTO 002/2009,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 13/12/2010 | 3639.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 22/ 36 DO PARCELAMENTO 001/2009,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 13/12/2010 | 3467.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 89/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 13/12/2010 | 3611.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 87/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 13/12/2010 | 3945.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIAR PARTE PATRONAL REF. FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 13/12/2010 | 250.00 | 00008414687458 | ZIEL VANDERLEI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALISADOS EM SEU FILHO RIAN GOMES VANDERLEI NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 14/12/2010 | 170.00 | 00002238243488 | DORGIVAL FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NA CLINICA DE DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 14/12/2010 | 250.00 | 00005633810430 | FRANCISCA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 14/12/2010 | 250.00 | 00005028628408 | INACIA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERACAO DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 14/12/2010 | 495.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,MOI-5499,MOK-2164E NOL-4529,NOS TRANSPORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 14/12/2010 | 2280.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)PNEUS DEST.A MANUTE. DOS VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 14/12/2010 | 785.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY E PARA AS AMBULANCIAS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164,PERTENCETES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 14/12/2010 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOCONFORME LEI 361/2007,DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 14/12/2010 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 14/12/2010 | 26.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 14/12/2010 | 298.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 14/12/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0032018 | 14/12/2010 | 3006.75 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CRAS CONFORME PREGAO/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0032026 | 14/12/2010 | 2254.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI CONFORME PREGAO/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0032034 | 14/12/2010 | 1610.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PRO-JOVEM CONF.PREGAO/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 14/12/2010 | 1080.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS BENEFICIRIAS DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 14/12/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 14/12/2010 | 2250.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 14/12/2010 | 2031.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0032174 | 15/12/2010 | 8125.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A100 (CEM)HORAS,E C/CONVITE 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 15/12/2010 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 15/12/2010 | 826.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO DARF,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 15/12/2010 | 894.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO DARF,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 15/12/2010 | 1000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUL.ASSESSORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE E OUTROS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 15/12/2010 | 249.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 15/12/2010 | 300.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 15/12/2010 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012/2010,DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 15/12/2010 | 650.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE EVAPORADOR, INCLUINDO CARGA DE GAS E COMPRESSOR EM GELADEIRA DA ESCOLA JANUARIO AVELINO DE SOUSA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEMNESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 15/12/2010 | 250.00 | 00007096849408 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUAALVES DE FREITAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 16/12/2010 | 220.00 | 00005894561485 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERACAO DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 16/12/2010 | 150.00 | 00032424116415 | MARIA LEONICE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ELETROCEFALOGRAMA NA CLINA DE DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES,CONFORME LEI361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 16/12/2010 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 16/12/2010 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0,REFERENTE AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 17/12/2010 | 3943.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCAS ESTATUTARIO - LOTACAO 03. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 17/12/2010 | 2216.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCAS COMISSIONADO - LOTACAO 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 17/12/2010 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 17/12/2010 | 6.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 17/12/2010 | 1445.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURAL COMISSIONADO - LOTACAO 41. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 17/12/2010 | 2771.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 17/12/2010 | 2513.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 17/12/2010 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 002/2010.RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 17/12/2010 | 1250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DO GABINETE DOPREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 17/12/2010 | 1433.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DOGABINETE PREFEITO - LOTACAO 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 17/12/2010 | 2497.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIA COMISSIONADO - LOTACAO 40. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 17/12/2010 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEAO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 17/12/2010 | 150.00 | 00030264472420 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 17/12/2010 | 5792.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO (MDE 10%) COMISSIONADO - LOTACAO 23. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 17/12/2010 | 29757.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO(MDE 10%) EST. - LOTACAO 15. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 17/12/2010 | 1317.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMISSIONADO - LOTACAO 21. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 17/12/2010 | 3762.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO - INFANTIL ESTATUTARIO - LOTACAO 24. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 17/12/2010 | 11465.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 04. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 17/12/2010 | 37099.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) ESTATUTARIO - LOTACAO 07. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 17/12/2010 | 561.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTIJOES GPL DE 13 KGDESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 17/12/2010 | 5898.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 17/12/2010 | 12333.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO - LOTACAO 05. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 17/12/2010 | 156.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA NQG 2390-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 17/12/2010 | 134.09 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA NQG 2360-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 17/12/2010 | 13935.65 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 17/12/2010 | 233.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOCONFORME LEI 361/2007,DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 17/12/2010 | 5581.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA URBANA COMISSIONADO - LOTACAO 25. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 17/12/2010 | 12138.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) - LOTACAO 32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 17/12/2010 | 1444.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GRAMA, JARROS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AO JARDINAMENTO E URBANIZACAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 17/12/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2010 DE SERVIDOR DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADO - LOTACAO 44. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Comunicações | Telecomunicações | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO SESTEMA CAPTA€ÇO SINAL DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 20/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 20/12/2010 | 1526.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 20/12/2010 | 496.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 20/12/2010 | 1680.00 | 08999674000153 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 40(QUARENTA)ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REALIZADAS NA POLICLINICA MARIA CECILIA ANTUNES DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 20/12/2010 | 600.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOSM PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH(CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.AOS MESES SETEMBRO E OUT/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 20/12/2010 | 600.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSITADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACOES DA SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 20/12/2010 | 433.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0032859 | 20/12/2010 | 2000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:NQC-2319,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 20/12/2010 | 402.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 20/12/2010 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 20/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 20/12/2010 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 20/12/2010 | 535.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0032727 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 002/2010.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GEFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 20/12/2010 | 91.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ALOJAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 20/12/2010 | 1520.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROMO€ÇO AGROPECUµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 20/12/2010 | 362.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 20/12/2010 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-80,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDRAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 20/12/2010 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 20/12/2010 | 1440.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X,REFERENTE AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 100.683-5, REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 20/12/2010 | 157.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X , REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 20/12/2010 | 11.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X , REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 20/12/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS,SENDO VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE COR CINZA DE PLACA:NQC-3015,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 21/12/2010 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 21/12/2010 | 734.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE EDITAL,LICITACAO PREGAO DE N§ 0024,0025,0026,0027 E 0028/2010 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0032913 | 21/12/2010 | 4000.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO VEIC.DE PLACA:BXH-8312,DEST.AO TRANSP.UNIVERSITARIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUC.DESTE MUNICIPIO CONFORME T/PRECO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 21/12/2010 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16689-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 21/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 22/12/2010 | 300.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO E CONFIGURACAO DA INTERNET A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 22/12/2010 | 905.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOI-5499, DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 22/12/2010 | 150.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:NQW-1629,DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 22/12/2010 | 642.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 22/12/2010 | 160.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766 E MOJ-5866,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 22/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0032948 | 22/12/2010 | 3070.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ,COMO AS DEMAIS CORTES QUE COMPOEM A JUSTICA BRASILEIRA,INEX.003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 23/12/2010 | 1875.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE REGISTRO NO MPS/INSS,MONTAGEM DE PROCESSO INDIVIDUAIS ATRAVES DO PROGRAMA COMPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 23/12/2010 | 397.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 23/12/2010 | 1001.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 24/12/2010 | 953.10 | 07965809000105 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA - MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 24/12/2010 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 24/12/2010 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 24/12/2010 | 53.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 27/12/2010 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 27/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 27/12/2010 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0033103 | 27/12/2010 | 4800.87 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 27/12/2010 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0033235 | 27/12/2010 | 2522.31 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0033111 | 27/12/2010 | 1211.21 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENENDA ESCOLAR DA CRECHE ROSA ANTUNES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0033120 | 27/12/2010 | 44.44 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENENDA ESCOLAR DA CRECHE ROSA ANTUNES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 27/12/2010 | 100.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 27/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 27/12/2010 | 146.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 27/12/2010 | 1200.00 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NOS SERVICOS ESPECIAIS NA AREA DAEDUCACAO COM ATRIBUICOES NA REDE MUNICIPAL DEENSINO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0033189 | 27/12/2010 | 2600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:IBL-8328 E LIV-3115,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0033197 | 27/12/2010 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,PERT.A SEC.DE EDUC.TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0033201 | 27/12/2010 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:JNK-5478,AAH-5772 E HZI-1937,PERT.A SEC.DE EDUC.TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 006/2O10,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NA ASSESSORIA E ELABORACAO DEPLANO DE TRABALHO, FLUXOGRAMA E INSTRUMENTOSVISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTAO DO REFERIDOPROGRAMA NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 27/12/2010 | 1106.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO E POCO DE ABASTECIMENTO D AGUA,A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 28/12/2010 | 1550.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO E OUTROS DETRITOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE C.DO HOMEM E DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 28/12/2010 | 15300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LOTACAO 60-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010 - LOTACAO 25 - SEC.INFRA-ESTRUTURA URBANA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 28/12/2010 | 25777.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 28/12/2010 | 5640.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2010,CONFORME LOTACAO-50 SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192010 | 0033448 | 28/12/2010 | 3781.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFCONFORME PREGAO 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 28/12/2010 | 27460.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEM/2010, LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 28/12/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/10,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 28/12/2010 | 14280.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LOTACAO 32-SECSAUDE( AGENTE DE SAUDE) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 28/12/2010 | 8580.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/10,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 28/12/2010 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,LOTACAO - 44 PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 28/12/2010 | 13438.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 28/12/2010 | 44272.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 28/12/2010 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 28/12/2010 | 33910.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME LOTACAO 15- SECRETARIA DE SAUDE (MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 28/12/2010 | 1530.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME LOTACAO - SECRETARIA DE SAUDE (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME LOTACAO 23-SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 28/12/2010 | 4383.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010 - LOTACAO 24,SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 28/12/2010 | 4590.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2010,CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC. PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 28/12/2010 | 6404.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010, LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 28/12/2010 | 2930.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FOPAG DENOVEMBRO/2010,CONFORME LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 28/12/2010 | 203.05 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 28/12/2010 | 2550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMB/10,CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 28/12/2010 | 13572.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 28/12/2010 | 2730.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 28/12/2010 | 3570.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEM/2010,CONFORME LOTACAO 58-SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 28/12/2010 | 12850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/10,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 28/12/2010 | 3297.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 28/12/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 28/12/2010 | 2150.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 07(SETE)PLACAS EM ALUMINIO CADA 40X60CM DESTINADAS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 28/12/2010 | 1428.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 28/12/2010 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2010, CONFORME LOTACAO 08-GINETE DO VICE PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 28/12/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 28/12/2010 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 28/12/2010 | 4759.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 28/12/2010 | 1762.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41, COMPETENCIA DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 29/12/2010 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 29/12/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0033715 | 29/12/2010 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0033693 | 29/12/2010 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 29/12/2010 | 8996.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 30/12/2010 | 600.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO (CALCAMENTO)DA AVENIDANESTOR ANTUNES E AV.JOSE VITAL DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 30/12/2010 | 220.00 | 00008312315489 | JOSE MARCELIE ALMEIDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 30/12/2010 | 1310.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PORTOES DE MADEIRA PARA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SAOPEDRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 30/12/2010 | 500.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS CACAMBAS DE PLACAS:MNC-8140 E MOE-2290 E TRATORES DE PLACAS:MARSEY FERGUNSON 95 X,AGRALE 4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 30/12/2010 | 740.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 30/12/2010 | 600.00 | 00001728832454 | GILDIMAR PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS PANATI, SAO JOAO E AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 30/12/2010 | 920.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 30/12/2010 | 800.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DO MERCADO PUBLICO,LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 30/12/2010 | 240.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00028387904805 | JAILSON MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 30/12/2010 | 450.00 | 00010169477479 | FRANCISCO ALBERTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 30/12/2010 | 2700.00 | 00000892289449 | Jose Pordeus Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRADE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 30/12/2010 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 30/12/2010 | 640.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOSAO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 30/12/2010 | 410.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS MOTOS DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 30/12/2010 | 2978.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE(SAUDE BUCAL E AGENTES DE SAUDE)REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 30/12/2010 | 258.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE BANCOS DE MADEIRA, DESTINADO A PRACA FAUSTO ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 30/12/2010 | 410.00 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 30/12/2010 | 123.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PETIDESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 30/12/2010 | 250.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO CENARIO DA PECA DE TEATRO A SANTINHA DO PAU OCO APRESENTADA PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0034169 | 30/12/2010 | 2072.05 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CRAS CONF.PREGAO/PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0034185 | 30/12/2010 | 0.45 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CRAS CONF.PREGAO/PRESENCIAL 004/2010. * EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 03416-9* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 30/12/2010 | 400.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRASDESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS NA PRATICA DE MATERIALARECICLADO COM MOSAICO E EVA E MATERIAL PARA ENFEITES NATALINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 30/12/2010 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS-DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 30/12/2010 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 30/12/2010 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 30/12/2010 | 175.00 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABELEREIRA NA MANHA DE CIDADANIA PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 30/12/2010 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 30/12/2010 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 30/12/2010 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 30/12/2010 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 30/12/2010 | 440.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 30/12/2010 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 30/12/2010 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 30/12/2010 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 30/12/2010 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 30/12/2010 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 30/12/2010 | 323.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 30/12/2010 | 535.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO MDE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 30/12/2010 | 118.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 30/12/2010 | 250.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA E.M.E.F MONSENHOR MANOEL VIEIRA NO SITIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 30/12/2010 | 660.00 | 00091539102491 | GERLANDIA FERREIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 30/12/2010 | 920.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL VICENTE LOCALIZADA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 30/12/2010 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 30/12/2010 | 1421.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13§SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 30/12/2010 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 30/12/2010 | 650.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DAS NOTAS EM ANEXO,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 30/12/2010 | 600.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOSM PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH(CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0034070 | 30/12/2010 | 2501.20 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DEST.A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 30/12/2010 | 185.00 | 00011966392800 | EDIGAR NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DAS MARCAS DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 30/12/2010 | 2800.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA E SUBSTITUICAO DE PECAS,CAPA,PARALAMA,FAROL E PINTURA DA PORTA DA AMBULANCIA DUBLO DE PLACA:MOI-5499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 30/12/2010 | 2610.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 30/12/2010 | 340.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 30/12/2010 | 1447.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 30/12/2010 | 1588.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 30/12/2010 | 4143.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 30/12/2010 | 220.00 | 00010689925816 | JOSE JUVENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E RECUPERACAO DE MORADIA PARA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 30/12/2010 | 1.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 983.142-8,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 30/12/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 30/12/2010 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10110-9, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 30/12/2010 | 98.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 30/12/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0034398 | 30/12/2010 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0033804 | 30/12/2010 | 19200.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO- PROMOCOES ARTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE EAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME INEXIGIVEL N§ 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 30/12/2010 | 1648.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE 002/2010.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0033928 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0033936 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 30/12/2010 | 320.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM GRUPO MUSICAL NA ANIMACAO DAS COMEMORACOES DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 30/12/2010 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISSOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,ATRAVES DOS SISTEMAS DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 30/12/2010 | 400.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA NOTURNO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS EMCARATER EMERGENCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 30/12/2010 | 310.00 | 00002885258411 | MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 30/12/2010 | 800.00 | 00008864695460 | FRANCISCO GIOVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 30/12/2010 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 30/12/2010 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CCOMPETENCIA DEZEMBRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0034525 | 31/12/2010 | 105000.00 | 07115086000147 | ADRISOM ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS, DESTINADA A FESTA DE SAO JOAODE 2010 DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME CONVENIO N§740844 COM O MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME INEXIGIBILIDADEN§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024