| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 800.00 | 40893646000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO - FMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento de fisioterapia em pacientes deste municipio durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 750.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet no periodo de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 9012.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 01/60 de parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2010 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2010 | 840.00 | 00007011675809 | JUDITE MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 3.800 salgados para a festa de confraternizacao dos servidores municipais no dia 29/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2010 | 410.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o automovel locado ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2010 | 5791.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2010 | 950.00 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e emissao de folha de pagamento, guias de INSS, GFIP, etc, conforme contrato, ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2010 | 2309.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustiveis para os veiculos locados para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2010 | 1737.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e tinta para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2010 | 7366.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2010 | 527.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel pata o automovel locado para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF, ref a dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2010 | 9262.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubridicantes para o caminhao locado para servicos da SIE e para a maquina patrol e trator agrale durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 49.56 | 10480653000179 | PABLO VITORIO CASTRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 7 certidoes de registros de UExs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 36.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimentos de firmas em documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 1090.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Sariema e Ze de Moura para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 500.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 470.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 1070.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 2670.00 | 00058998080478 | ELIZALDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 560.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco de cima para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 670.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2010 | 590.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta didade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2010 | 670.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 370.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio cumati para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 535.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 1670.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Jardim e Pororoca para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 600.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 570.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 935.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 600.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 535.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 370.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 470.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 735.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitio Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 diarias a servico da secretaria de Educacao conduzindo servidores em servico para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2010 | 200.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2010 | 450.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para c. Grande e J. Pessoa, conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 500.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao almoxarifado da Sec. de Educacao durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2010 | 180.00 | 00006084195407 | LUCIA KELY MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 370.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 585.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2010 | 450.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para Campina Grande cunduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2010 | 1160.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bacias sanitarias, cadeados e tintas para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2010 | 720.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2010 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2010 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de educacao durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2010 | 8148.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de dezembro/09, decontado na cota do FPM de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 3327.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido nas cotas do FPM de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 22.50 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral da prefeitura durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2010 | 100.00 | 00085539201434 | MARIA JOSE BATISTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2010 | 17072.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagto de dezembro/09, descontado na cota do FPM de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao nensal a associacao dos municipios ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2010 | 1180.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens desta cidade para c. Grande e Limoeiro conduzindo a delegada de policia desta cidade em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2010 | 500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas administrativas no programa FM Rural da radio Correio FM no mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2010 | 1288.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos componentes das bandas quando das suas apresentacoes nesta cidade nos doas 13 e 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2010 | 2790.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos tecnicos e acompaqnhamento de obras no municipio durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e abastencimento de veiculos durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco, durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2010 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercerdes-Benz para servicos gerais da SIE durante o mes de dezembro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 7600.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carras de agua em caminhao pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape, durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2010 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima, ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no controle de diatribuicao de agua em carros pipa nesta cidade no mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do campo de futebol desta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2010 | 400.00 | 00002035124484 | AMARO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao das margens de trechos da estrada vicinal do citio Cecilia de cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2010 | 755.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 5 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Embebdado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2010 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 2 carradas de agua para abastecimento do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2010 | 2440.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para a Sec. de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2010 | 1650.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 11 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2010 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 140.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 465.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como condutor da moto da Sec. de P. Social ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2010 | 100.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimentiscios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2010 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 200.00 | 00008979078412 | ANA GLAUCIA GUEDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a neceddiade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2010 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2010 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2010 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2010 | 300.00 | 00002552862446 | GINALDO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de micro onibus para servicos junto a Sec. de Saude durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador do FMS durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 980.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2010 | 765.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a srvico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2010 | 1400.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessaos doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2010 | 110.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2010 | 345.00 | 00006237875476 | MARCELO SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2010 | 820.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2010 | 1310.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2010 | 250.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2010 | 270.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2010 | 300.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2010 | 2860.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 39 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica para contabilidade do FMS ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agenstes de endemias desta cidade para o interior do municipio durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2010 | 1275.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2010 | 1990.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da sec. de Saude durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2010 | 1782.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2010 | 1965.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2010 | 1270.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2010 | 2195.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 31 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2010 | 295.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2010 | 1330.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2010 | 3197.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico e urgencia e emergencia e exames diversos de pacientes deste municipio durante o mes de dez/09 no hospital Sao Luiz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos a Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2010 | 465.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2010 | 1050.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens desta cidade para c. Grande e J. Pessoa conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2010 | 8836.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagto da Sec. de Saude ref a dez/09, descontado na cota do FPM de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2010 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2010 | 540.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude para sepultamento de pessoa carente falecida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2010 | 48.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2010 | 1300.00 | 00023743158434 | JOSE RONALDO VILAR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de parque de diversoes para instalacao nesta cidade durante o peiodo natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2010 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutancao de distema de informatica para contabilidade ref ao mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao dos municipios ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2010 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de decreto municipal no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2010 | 300.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2010 | 550.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de parque de diversoes de Campina Grande para esta cidade e vice-versa, para as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007408476431 | ROZIMERE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal, referente ao mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com localcao de imovel onde funciona a escola da musica nesta cidade ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2010 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Mandassaia ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Massape ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2010 | 50.00 | 00008149483403 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula do programa Brasil alfabetizado no sitio Cumati ref ao mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa Leite do Cariri do governo do estado, ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2010 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade, ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de cima, ref ao mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito do lixo coletado nesta cidade durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade, ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2010 | 250.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a sec. de Saude durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesscao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equpes do PSF, ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2010 | 900.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede da prefeitura referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios ref ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para realizacao de reunioes e eventos municipais, ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2010 | 1000.00 | 00025662384487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de parque de diversoes para as festividades de emancipacao politica e do padroeiro desta cidade no periodo de 13 a 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2010 | 107.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de despesas com alimentacao quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2010 | 533.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 01/13 de parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2010 | 300.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF quando em servico no distrito de Samambaia durante o mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2010 | 170.00 | 00061344532420 | JOSE NAILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2010 | 44.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retido na cota do FEP de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2010 | 240.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2010 | 130.00 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de certificacao digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2010 | 850.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando material para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2010 | 6936.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devoluncao de saldo do convenio 2369/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2010 | 339.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP redita na cota do AFM de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2010 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2010 | 3460.00 | 00003839167477 | SILVANO VITORINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos corrspondentes a 22 hora/maquina Escavadeira PC 200 na limpeza de acudes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2010 | 1055.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de alinhamento de capa e desempeno de chassi de caminhcao locado para servico da SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS-DESONERACAO de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 5430.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 18977.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2010 | 56725.29 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2010 | 1202.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2010 | 4384.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 77768.77 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 18196.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 1860.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 3180.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 2790.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento refertente ao mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 4530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 2895.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 19973.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 1860.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 6596.25 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2010 | 10200.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2010 | 3500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2010 | 30543.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2010 | 14937.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2010 | 600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao das receitas do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2010 | 1300.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do FMAS> | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2010 | 1525.02 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2010 | 2398.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2010 | 1860.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao das receitas do FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 3731.49 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telfones moveis celulares ref. ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2010 | 672.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da Prefeitura, ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2010 | 300.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2010 | 800.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerografica de documentos e formulaïrios da Sec. de Educacao. ref. ao mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2010 | 300.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2010 | 100.00 | 00009630823454 | ANTONIO EDVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2010 | 300.00 | 00003217412427 | JUVENALDO PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2010 | 200.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2010 | 3100.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto de engenharia para pavimentacao de ruas de Santa Cecilia,referente ao contrato de repasse 238421-14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2010 | 300.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirais ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2010 | 750.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico da acesso a internet no mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2010 | 250.00 | 00056555482400 | ELSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de curso de operacionalizacao do Sistema de Convenios - SICONV no dia 05/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de transferencia (TED) da folha de pagamento de pessoal para o Bradesco, ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2010 | 364.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sitima on line ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2010 | 4500.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no levantamento e retificacao das GFIPs de exercicios anteriores com o objetivo de parcelamento junto a RFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2010 | 300.00 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2010 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2010 | 519.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas, rolamentos, pino e parafusos para os veiculos de placa MNBN3632 e MNB3602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2010 | 960.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2010 | 3255.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2010 | 465.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a EMEF Antonio da Costa Gomes durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2010 | 465.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aervicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2010 | 700.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens desta cidade para C. Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2010 | 1600.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de endemias em servico desta cidade para o interior do municipio durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2010 | 1200.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2010 | 465.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2010 | 365.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2010 | 465.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2010 | 500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2010 | 100.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro paqra compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2010 | 200.00 | 00008979078412 | ANA GLAUCIA GUEDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2010 | 1200.00 | 00043810489468 | BENEDITO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Edilidade na limpeza de um acude com uso de caminhao cacamba no distrito de samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2010 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de jan/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de transportes e de combustiveis durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa nesta cidade no mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do campo de futebol desta cidade ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape, durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2010 | 465.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2010 | 465.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a consultoria jutidica, ref a fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de jan/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 450.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 2665.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos locados para a Sec. de Educacao di=urante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 1658.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede muinicipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 920.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 3650.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 365 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2010 | 120.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2010 | 340.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2010 | 650.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ajudante de pedreiro nos servicos de consertos e pintura do predio da Escola Antonio da Costa Gomes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro no conserto e pintura do predio da Escola M. Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2010 | 85.56 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2010 | 1650.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 11 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2010 | 9437.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao, ref a janeiro/10, descontado na cota do FPM de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos municipios ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2010 | 160.00 | 00092055648420 | FRANCINALDO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para C. Grande conduzindo servidor a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 427.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o autolovel locado ao Gab. do Prefeito durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 400.00 | 00059222581415 | JOSEFA SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas para a festa de confraternizacao dos servidores municipais no dia 28/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 170.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens desta cidade para Umbuzeiro conduzindo policiais militares em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2010 | 750.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60 viagens conduzindo policiais militares em servico desta cidade para Limoeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirais ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2010 | 83.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre devolucao de cheques nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2010 | 13236.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2010 | 640.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas para reposicao da iluminacao publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2010 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercerdes Benz para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura durante o mes de jan/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2010 | 7000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em execucao durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 4851.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o caminhao locado a SIE e para a maquina patrol e trator agrale durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operados da maquina patrol ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 2400.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de picarro para recuperacao de trechos das estradas vicinais dos sitios Embebedado, Ze de Moura, Sariema e Samambaia de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2010 | 390.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 2 carradas de picarro para recuperacao de trecho da estrada vicinal do sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2010 | 300.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 2325.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol e Moto da Sec. de Prom. Social durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 200.00 | 00002087245401 | SEVERINA DOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um viagem conduzindo conselheiros tutelar em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2010 | 100.00 | 00096084880444 | JOSEFA SANTOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2010 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2010 | 320.00 | 00010409532479 | THIAGO SOARES SERQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002018534424 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2010 | 300.00 | 00010416394493 | ERNILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2010 | 300.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2010 | 730.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens desta cidade para J. Pessoa conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2010 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de micro onibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 6538.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 488.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o automovel Gol locado para servicos da Sec. de Saude durante o mes de jan/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 580.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para tendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 2490.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 3435.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 48 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 755.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 955.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servicoi da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 1150.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 2405.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 43 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 350.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 2214.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2010 | 1140.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanicos realizados nos veiculos da Sec. de Saude ref ao mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2010 | 870.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2010 | 1260.00 | 00005081276456 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 35 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2010 | 2860.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2010 | 460.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2010 | 205.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2010 | 1585.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 viagens a servico da Secf. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2010 | 1350.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens desta cidade para Recife e C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2010 | 13088.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do pessoal da Sec. de Saude ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 150.00 | 00006643028400 | ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2010 | 9641.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelas 02/13 e 02/60 de parcelamentos de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2010 | 2910.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio para as festividades natalinas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2010 | 1582.60 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, hidraulico e tinas para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2010 | 160.00 | 00040103340459 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sec. de Educacao, ref. ao mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2010 | 4000.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e palco para apresentacao das bandas nesta cidade em praca publica no dia 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2010 | 199.98 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do microonibus de placas NQJ 1130 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2010 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2010 | 2888.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos de pacientes deste municipio no mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2010 | 3613.48 | 11538725000154 | DROGARIA SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para doacao a pessoas carentes desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref a dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2010 | 1747.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos e hidraulicos para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2010 | 200.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Emater ref ao mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2010 | 322.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes a reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2010 | 170.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de despesas com abastecimento de veiculo quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica para contabilidade. ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2010 | 3125.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Dederacao dos municipios ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2010 | 290.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 15.920-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2010 | 280.00 | 00006736576474 | CLAUDETE MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2010 | 450.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2010 | 300.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Biblioteca Publica municipal ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Bia ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Massape, ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Mandassaia ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2010 | 50.00 | 00008149483403 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Cumati ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona escola de musica nesta cidade, ref a jan/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2010 | 400.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Sariema ref aos meses de dez/09 e jan/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2010 | 800.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Alo Forrozao em praca publica nesta cidade no dia 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2010 | 420.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2010 | 720.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos e formularios e formularios da Sec. de Educacao no mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa Leite do Cariri, ref a fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2010 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade ref. a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2010 | 465.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de retirada de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cumati, durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito do lixo coletado nesta cidade, ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se tanques para resfriamento de leite, ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2010 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 2 carradas de agua para o matadouro publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF, ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2010 | 1800.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2010 | 150.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Saude durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2010 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2010 | 300.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF quando em servico no distrito de Samambaia durante o mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2010 | 120.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 viagem a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes pata atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios nesta cidade ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta no mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2010 | 45.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 5673.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 876.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 15.920-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 23069.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 117563.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 1055.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 55183.52 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 23801.79 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pafamento de pessoal ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 15945.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 19891.35 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 2040.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 4445.95 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 3795.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 5127.70 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 3491.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 7715.85 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2010 | 1700.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2010 | 1860.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2010 | 1580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2010 | 1600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2010 | 320.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2010 | 0.13 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2010 | 1300.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2010 | 1800.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2010 | 1900.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2010 | 690.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2010 | 7940.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2010 | 27278.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2010 | 11250.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do movimento do Fundo Munic. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 450.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2010 | 17889.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref a dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2010 | 88.60 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis durante o mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2010 | 1254.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sobre processos trabalhistas de servidores debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2010 | 737.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura ref a fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2010 | 1345.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos nos gabinetes odontologicos dos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2010 | 4214.15 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis celulares da prefeitura ref ao mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2010 | 899.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura ref a janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2010 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diria a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2010 | 2859.54 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis celulares referente ao mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2010 | 500.00 | 00072797053753 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula nesta cidade ref ao periodo de julho/09 a fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2010 | 16100.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref a janeiro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2010 | 510.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator Agrale durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2010 | 510.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol ref a fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2010 | 665.00 | 00084809990478 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco, limpza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2010 | 200.00 | 00007760941498 | VALDIR AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de passagem rodoviario para o Rio de Jananeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2010 | 150.00 | 00007760941498 | VALDIR AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2010 | 750.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2010 | 10320.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sobre processos trablhistas de servidores debitados na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2010 | 1200.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2010 | 640.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comncessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2010 | 640.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagen a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa TED para tranferencia para o Bradesco ref a folha de pagamento de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2010 | 348.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento no sistema on line referente a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Banedita Maria da Silva ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2010 | 450.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 viagens desta cidade para J. Pessoa condizindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de carteiras danificadas das escolas da rede municipal para recuperacao durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2010 | 510.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para C. Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2010 | 180.00 | 00006084195407 | LUCIA KELY MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2010 | 510.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2010 | 510.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus, rewf ao mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2010 | 450.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para C.Grande conduzindo a Secretaria de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2010 | 900.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2010 | 530.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de aultomovel para servicos da Sec. de Educacao ref ao mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o Sitio Barro Vermelho durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2010 | 690.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Simone Costa dos Santos Francisco ref ao mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2010 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportew de estudante do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudntes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2010 | 740.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2010 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bos Viata para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2010 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2010 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2010 | 600.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2010 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o dist. de Samambaia durante o mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2010 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de fev/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2010 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2010 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2010 | 1640.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Massape para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2010 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Jardim e Pororoca para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2010 | 1640.00 | 00034392190463 | MANOEL PAIZINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estuidantes dos sitio Sariema e Ze de Moura para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2010 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de fev/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2010 | 800.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2010 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Menalcia para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2010 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2010 | 800.00 | 00031977022472 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2010 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2010 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2010 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de fev/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2010 | 600.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2010 | 4000.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2010 | 12140.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal de fevereiro/10 descontado na cota do FPM de 10/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de marco/10, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2010 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2010 | 14935.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal descontado na cota do FPM de 10/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2010 | 19087.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sobre processos trabalhistas de servidores debitados na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2010 | 3150.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2010 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2010 | 600.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens conduzindo policiais militares que destacam neste municipio em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito ref ao mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2010 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2010 | 1650.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 11 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol ref ao mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale, ref ao mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e de combustiveis durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e palnilhas e acompanhamento de obras em execucao no municipio durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assintencia agropecuaria prestados junto a SIE durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2010 | 510.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco, ref a fev./10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2010 | 510.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima, ref a fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do estadio de futebol desta cidade ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distibuicao de agua atraves de carros pipa nesta cidade, ref a fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrloe na distibuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio fianceiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necedssidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2010 | 190.00 | 00010409532479 | THIAGO SOARES SERQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2010 | 510.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref a fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos da Sec. de Saude durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2010 | 2352.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2010 | 510.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2010 | 160.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2010 | 800.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2010 | 750.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2010 | 2540.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2010 | 400.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2010 | 1045.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2010 | 820.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2010 | 1835.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2010 | 1060.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2010 | 1995.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 viagens a servico da Ses. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2010 | 860.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atedimento medico me hospitais de Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2010 | 1315.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2010 | 470.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2010 | 380.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio em servico, durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2010 | 17384.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal de Fevereir/10 dezcontado na cota do FPM de 10/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2010 | 840.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica ref a fev/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2010 | 1639.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais para reparos nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2010 | 2434.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combusitivel para os veiculo proprio e locado da Sec. de Educacao, ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2010 | 184.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e cabagem de pneus dos veiculos de placa MNB3632 e MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2010 | 6722.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos da Sec. de Saude durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2010 | 2318.23 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento dos veiculos de placas MNB3632 e MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2010 | 2792.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos de pacientes deste municipio, durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2010 | 740.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tojolos e cimento para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2010 | 1572.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o caminhao locado a SIE ,ref a fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2010 | 4382.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a maquina patrol e trator Agrale, ref a fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2010 | 680.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Maria de Fatima da Silva ref ao periodo de 18/01 a 28/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Veronica Sales de Oliveira ref ao mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento da servidora Marcia Daniela Silva Sales ref ao mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref a marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2010 | 150.00 | 00085539201434 | MARIA JOSE BATISTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2010 | 670.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica durante o peiodo de 01 a 19/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, ref a marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2010 | 146.86 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias diversas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Marlene Sales Goncalves ref ao mes de fef/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2010 | 500.00 | 01730652000144 | SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2010 | 3200.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS.DE BORRACHA, RECAP.CECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de 04 pneus da maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2010 | 739.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sobre processos trabalhistas de servidores debitados na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2010 | 332.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 15.920-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2010 | 46.92 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2010 | 1820.00 | 00063992337472 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao e solda dos discos e grade do trator Agrale e da lamina da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2010 | 1841.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de PASEP sobre receita propria ref a fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2010 | 1035.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arrendamento o sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2010 | 9248.28 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2010 | 30000.00 | 04870274000192 | BRILHER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 6.000 quilos de pescados para distribuicao a populacao carente durante a semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000142010 | 0000610 | 30/03/2010 | 43990.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (um) veiculo Kombi L4 Total Flex Ano Modelo 2010, movida a Alcool/Gasolina, Chassis 9BVMF07X5APO22707, para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 15.920-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000614 | 30/03/2010 | 4914.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo de placas MMW 2666 da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000613 | 30/03/2010 | 322.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para a maquina Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000612 | 30/03/2010 | 9006.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os veiculos de placas MNB 3632, MNB 3602, MOA 5925, MOQ 1981 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2010 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES. de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 5400.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 9737.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 03/60 do parcelamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2010 | 22055.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2010 | 7265.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2010 | 91416.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fohla de pagamento referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2010 | 42885.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2010 | 2040.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2010 | 21673.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2010 | 9450.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2010 | 3500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2010 | 30552.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2010 | 14915.73 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2010 | 2120.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2010 | 4176.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2010 | 494.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2010 | 19160.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2010 | 1599.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2010 | 4309.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento relativo ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2010 | 4267.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2010 | 6218.70 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2010 | 3491.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2010 | 2125.39 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2010 | 200.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2010 | 3900.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 2040.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2010 | 4435.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2010 | 3160.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2010 | 750.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2010 | 2000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2010 | 600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2010 | 8689.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2010 | 260.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Creche municipal nesta cidade ref aos meses de fev. e marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de vevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2010 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade, ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexo da Escola Jose Bia, ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2010 | 8237.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores relativo ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2010 | 1350.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2010 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de transferencia (TED) da folha de pagamento de pessoal para o Bradesco, ref a marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2010 | 355.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de terifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line ref a marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma unidade do PETI no sitio Cecilia de Cima, ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade, ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2010 | 600.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o ponto de distribuicao de leite do Programa leite da Paraiba, ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2010 | 300.00 | 00006026454411 | INALDO GENESIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a pastoral da crianca nesta cidade ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado para deposito do lixo coletado nesta cidade durante o mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade, ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2010 | 475.00 | 00010416394493 | ERNILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas e meio-fios desta cidade e remocao de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2010 | 600.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as esquipes do PSF, ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2010 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2010 | 300.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor qunado em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2010 | 300.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes as equipes do PSF quando em servico no distrito de Samambaia ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de immovel onde funciona os Correios nesta cidade, referente ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2010 | 750.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sisitema de folha de pagamento referente ao mes de marco/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2010 | 1041.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2010 | 3902.08 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telfones moveis desta prefeitura ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidora substitura contratada por excepcional interesse publico, durante o mes de marco/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2010 | 2550.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professoras contratadas por excepcional interesse publico durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00006237875476 | MARCELO SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2010 | 320.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na parte eletrica dos veiculkos de placas MNB3632 e MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2010 | 499.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e material eletrico para os veiculos de placas MNB3602 e MNB3632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2010 | 681.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2010 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente ref a abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos municipios, relativo ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao ao PASEP retida na cota do FPM de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/04/2010 | 17157.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/04/2010 | 9546.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dew pessoal ref a marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2010 | 16334.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/04/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2010 | 2183.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, para confeccao de gambiarras para iluminacao das ruas durante as festividades de da 5a Festa do Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2010 | 750.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidore da Sec. de Educacao em servbico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000711 | 12/04/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2010 | 600.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2010 | 120.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a Servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores da mesma em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2010 | 180.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2010 | 150.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Campina Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2010 | 225.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para c. Grande e Surubim, conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2010 | 690.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atreves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2010 | 450.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2010 | 177.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios proprios e locados da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2010 | 510.00 | 00061356220487 | ABEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos da EMEF Cassimiro Pires durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000794 | 12/04/2010 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/04/2010 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2010 | 150.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 15 carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00065371305491 | ABILIO MANOEL DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de sete carradas de agua para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal, com uso de caminhao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000800 | 12/04/2010 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de pedra para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000801 | 12/04/2010 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudanrtes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000802 | 12/04/2010 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000803 | 12/04/2010 | 1540.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000804 | 12/04/2010 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000805 | 12/04/2010 | 1400.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000806 | 12/04/2010 | 1640.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Sariema e Ze de Moura para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000807 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000808 | 12/04/2010 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2010 | 160.00 | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000812 | 12/04/2010 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000813 | 12/04/2010 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000814 | 12/04/2010 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o distrito de samambaia durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000815 | 12/04/2010 | 600.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000816 | 12/04/2010 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2010 | 400.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000819 | 12/04/2010 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2010 | 510.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus da Sec. de Educacao ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2010 | 510.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do micro onibus da Sec. de Edudacao durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico, em veiculo de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000823 | 12/04/2010 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000824 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Secilia de Cima, Massape e Manicoba, durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000825 | 12/04/2010 | 600.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2010 | 510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2010 | 510.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a EMEFM Antonio da Costa Gomes durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2010 | 180.00 | 00006084195407 | LUCIA KELY MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000831 | 12/04/2010 | 4000.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000832 | 12/04/2010 | 800.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000833 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000834 | 12/04/2010 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000835 | 12/04/2010 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000836 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000837 | 12/04/2010 | 800.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000838 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000839 | 12/04/2010 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o distrito de Samambaia durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000840 | 12/04/2010 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000841 | 12/04/2010 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000842 | 12/04/2010 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000843 | 12/04/2010 | 1640.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Massape para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000844 | 12/04/2010 | 740.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000845 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000846 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de marco/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000847 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio aleixo para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000848 | 12/04/2010 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa vista para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000849 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2010 | 200.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2010 | 1700.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do muro da EMEFM Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2010 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2010 | 300.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000712 | 12/04/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gabinete do Prefeito durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2010 | 2550.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guardas municipais durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2010 | 900.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Delgacia de policia desta cidade conduzindo policiais que destacam nesta cidade em deligencias policiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2010 | 235.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da Justica eleitoral, requisitadas pela mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2010 | 550.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para Surubim e Santa Cruz do Capibaribe, conduzindo equipes de futebol desta cidade para participarem de torneios regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2010 | 160.00 | 00092055648420 | FRANCINALDO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para C. Grande conduzindo servidor a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2010 | 7600.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2010 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura durante o mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em execucao no municipio durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2010 | 1650.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tyransporte de 10 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2010 | 510.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua do acudo do Sitio Boi Seco atraves de carros pipa durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do estadio de futebol desta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa nesta cidade durantre o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assitencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2010 | 510.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua do acude do sitio Cecilia de cima ataves de carros pipa durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua do acude do sitio Massape atraves de carros pipa durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator Agrale durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no contrlo de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Masspe durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2010 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas carradas de agua para abastecimento do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2010 | 2800.00 | 00003420916469 | AVELANGE TELES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados na maquina patrol e no trator Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle dos transportes e de combustiveis durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2010 | 3600.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ransporte de 18 carradas de agua para abastecimento da populacaO atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2010 | 150.00 | 00072524065472 | RICARDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do cemiterio do povoado de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/04/2010 | 250.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trecho da estrada vicinal do sitio Cecilia de cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2010 | 300.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2010 | 240.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2010 | 300.00 | 00012681229472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000701 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio em servico durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000702 | 12/04/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de marco/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 12/04/2010 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000709 | 12/04/2010 | 2200.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2010 | 510.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de marco/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2010 | 510.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2010 | 2172.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiras e assessores da Sec. de Saude durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2010 | 1380.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2010 | 220.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2010 | 1490.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2010 | 250.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados me reparos no predio do posto de saude do sitio Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2010 | 2310.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 58 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2010 | 2660.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2010 | 220.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lanternagem no veiculo de placas MNB3602 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2010 | 124.50 | 00007011675809 | JUDITE MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores da Sec. de Saude durante conferencia da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2010 | 3240.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2010 | 400.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 viagens a servico da Sec. de Saude conduzndo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua proriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2010 | 120.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2010 | 1050.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2010 | 900.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2010 | 3785.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 58 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2010 | 275.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2010 | 540.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2010 | 650.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2010 | 1645.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2010 | 1490.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 31 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doenters para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2010 | 170.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2010 | 2080.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 39 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2010 | 450.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos de Sec. de Saude durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para realizacao de reunioes e eventos municipais durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2010 | 150.00 | 00085539201434 | MARIA JOSE BATISTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2010 | 680.00 | 00029977851468 | LUIZ PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para c. Grande e J.Pessoa conduzindo a Secretaria de Administracao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/04/2010 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica durante o periodo de 20 a 31/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2010 | 150.00 | 00009039136408 | EDIMILSON SINEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2010 | 110.00 | 00010409532479 | THIAGO SOARES SERQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2010 | 350.00 | 00000902988450 | IRENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2010 | 120.00 | 00008467777460 | BENEDITA MARIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2010 | 120.00 | 00008016830412 | ELINALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2010 | 300.00 | 00074222678449 | AMARO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2010 | 250.00 | 00029604085867 | EVERALDO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcaO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2010 | 300.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2010 | 300.00 | 00009310255404 | MARIA EDILMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcaO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/04/2010 | 300.00 | 00002784435407 | VALDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/04/2010 | 120.00 | 00004122654432 | DASDORES DIAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2010 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2010 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2010 | 170.00 | 00003650289407 | JOSE SEVERINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2010 | 1600.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2010 | 48.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2010 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE em 24/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0000865 | 13/04/2010 | 1830.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o micro onibus da Sec. de Educacao durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0000867 | 13/04/2010 | 1862.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo D20 locado para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0000870 | 13/04/2010 | 800.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000871 | 13/04/2010 | 900.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000872 | 13/04/2010 | 161.89 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000873 | 13/04/2010 | 6897.88 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000874 | 13/04/2010 | 937.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de para a merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2010 | 2245.00 | 02824989000183 | LUCIANO SALES SILVA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fechaduas, portas e bomba dagua para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0000866 | 13/04/2010 | 1396.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o mico onibus locado para servicos da Sec. de Saude durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0000869 | 13/04/2010 | 4687.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 da Sec. de Saude durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0000863 | 13/04/2010 | 7558.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a maquina patrol e trator Agrale durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0000864 | 13/04/2010 | 1976.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o caminhao locado para servicos da da SIE, durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0000868 | 13/04/2010 | 2086.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Gol e Moto da Sec. de Promocao Social, ref a marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2010 | 240.00 | 00050198351453 | JOSE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de ramais e manutencao na central telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2010 | 369.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios sobre processo trabalhista de servidor, debitado na conta do FPM com autorizacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, relativo ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2010 | 104.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2010 | 1060.00 | 00007215032418 | ANAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em diversos reparos no predio da EMEFM Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2010 | 300.00 | 00096074264449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2010 | 200.00 | 00055015751753 | MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00004274046494 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 7500 copias xerograficas de documentos e formularios da Sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2010 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao onde funciona a escola de musica da banda marcial, ref a marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexo da EMEF Jose Bia, ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape, ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2010 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal neta cidade ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professor contratdo por excepcional interesse publico ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2010 | 388.00 | 08189379000131 | RICARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplavamento da Kombi 0 km adquirida pela prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2010 | 314.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2010 | 350.00 | 00001219888486 | CARLOS FREDERICO MARTINS LIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sobre processos trabalhistas de servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2010 | 520.00 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2010 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao dos municipios ref a abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito do lixo coletado nesta cidade, ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite, ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2010 | 360.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal do sitio Sariema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2010 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2010 | 300.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do PSF quando em servico no distrito de samambaia, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da sec. de Saude desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF durante o mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2010 | 1035.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para armazenamento e distribuicao de leite do programa leite da Paraiba, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para reunioes e eventos municipais, ref ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2010 | 43.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PAESP retida na cota do FEP de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2010 | 600.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2010 | 4900.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Loucuras de Amor em praca publica nesta cidade no dia 30/04/10, dentro das comemoracoes da 5a festa do leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192010 | 0000919 | 26/04/2010 | 36000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao artistica das bandas Forro Pegado e Gata Safada, em praca publica nesta cidade,no dia 01/05/10 durante a realizacao da 5a festa do Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192010 | 0000920 | 26/04/2010 | 4000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Gerador e equipamentos de som para apresentacao das bandas em praca publica nesta cidade no dia 01/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2010 | 2622.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicaO ao PASEP sobre receita propria ref ao mes de marco/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2010 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2010 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA INTALACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA 5a FESTA DO LEITE NESA CIDADE NO DIA 01/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2010 | 1650.00 | 00092071015487 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de duas traves de metal para o estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000926 | 28/04/2010 | 9368.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a maquina patrol e trator Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2010 | 4750.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 24 carradas de picarro para recuperacao de trechos das estradas vicinais que ligam esta cidade aos sitio Massape e Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000924 | 28/04/2010 | 6434.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925, MOQ1981 e MMW7917 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000925 | 28/04/2010 | 1896.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2010 | 982.00 | 00092071015487 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03 hastes de metal para bandeiras para a sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2010 | 420.00 | 11178878000138 | COMERCIO REPRESENTACAO A LIMEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mancal para o trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2010 | 94346.89 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal relativo ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2010 | 15050.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal contratado ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2010 | 50112.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal relativo ao mes de abril/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2010 | 3060.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal contratado ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2010 | 3500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario do vice-prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2010 | 22055.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS - DES de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000933 | 30/04/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade geral durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2010 | 5400.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transferencia (TED) da folha de pagamento de pessoal para o Bradesco, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2010 | 359.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarife sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2010 | 9834.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela do contrato de parcelamento com a previdencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2010 | 19454.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal contratado ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2010 | 725.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2010 | 855.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2010 | 750.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2010 | 2600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2010 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2010 | 600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2010 | 120.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2010 | 1450.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2010 | 1496.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2010 | 4455.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2010 | 3491.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2010 | 5673.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2010 | 21916.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal temporario ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2010 | 13320.27 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2010 | 9450.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2010 | 3500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2010 | 30552.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2010 | 200.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2010 | 7038.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2010 | 6187.70 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2010 | 1262.03 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2010 | 4080.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2010 | 39488.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2010 | 1060.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2010 | 1060.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2010 | 130.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2010 | 9224.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2010 | 4309.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2010 | 3060.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sobre acao junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2010 | 34.73 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de 2a via de CRLV do carro odontomedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2010 | 950.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2010 | 1194.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefone fixos da prefeitura ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/05/2010 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de mautencao de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/05/2010 | 100.00 | 00002087245401 | SEVERINA DOS SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2010 | 19157.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal ref ao mes de abril/10 descontado na cota do FPM de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000992 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gabinete do Prefeito durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2010 | 510.00 | 00086296760434 | MANOEL VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2010 | 510.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2010 | 510.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2010 | 820.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo equipes de futebol para participarem de torneios regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos municipios referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2010 | 300.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para Umbuzeiro conduzindo servidora municipal a servico da Justica da Comarca de umbuzeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2010 | 300.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Delegacia de policia conduzindo policiais em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001091 | 10/05/2010 | 544.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Uno Mille locado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000984 | 10/05/2010 | 15062.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0000985 | 10/05/2010 | 8210.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00065371305491 | ABILIO MANOEL DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de sete carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2010 | 150.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudanrtes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2010 | 750.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 viagens para Joao Pessoa conduzindo a Secretaria de Educacao em servico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000993 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da sec. de Educacao durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000995 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001002 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitio Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001004 | 10/05/2010 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da cidade de Surubim para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para umbuzeiro durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2010 | 700.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para C. Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2010 | 920.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Campina grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoerte de 10 carradas de agua para abastecimento das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Educacao desta cidade para C. Grande conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2010 | 470.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001090 | 10/05/2010 | 1802.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento do veiculo D20 locado a Sec. de Educacao, durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001092 | 10/05/2010 | 1231.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o microonibus da Sec. de Educacao, durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001093 | 10/05/2010 | 1495.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi da Sec. de Educacao durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001095 | 10/05/2010 | 524.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o automovel Uno Mille locado a Sec. de Educacao ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 07 para Campina grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001102 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001103 | 10/05/2010 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001104 | 10/05/2010 | 1540.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001105 | 10/05/2010 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001106 | 10/05/2010 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001107 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001108 | 10/05/2010 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Estivas para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001109 | 10/05/2010 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001110 | 10/05/2010 | 1640.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Massape e Cecilia de Cima durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001111 | 10/05/2010 | 740.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001112 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001113 | 10/05/2010 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa viata para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001114 | 10/05/2010 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001115 | 10/05/2010 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001116 | 10/05/2010 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001117 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001118 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2010 | 510.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a EMEFM Antonio da Costa Gomes durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2010 | 180.00 | 00006084195407 | LUCIA KELY MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de abril/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001123 | 10/05/2010 | 800.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001124 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001125 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001126 | 10/05/2010 | 1640.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Sariema e Ze de Moura para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001127 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001128 | 10/05/2010 | 600.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001129 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001130 | 10/05/2010 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2010 | 510.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2010 | 60.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dua viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2010 | 200.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2010 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001138 | 10/05/2010 | 600.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001139 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001140 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de abeil/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001141 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001142 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001143 | 10/05/2010 | 800.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durantre o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001144 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001145 | 10/05/2010 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001146 | 10/05/2010 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001147 | 10/05/2010 | 800.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio aleixo para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001148 | 10/05/2010 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001149 | 10/05/2010 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Veronica Sales de Oliveira referente ao mes de abril/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2010 | 980.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de contrucao (telha e cimento) para recuperacao das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2010 | 1552.20 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta e material eletrico para servicos nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2010 | 9546.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref ao mes de abril debitado na cota do FPM de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000998 | 10/05/2010 | 11000.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos junto a Sec. de Saude durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001005 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio, em servico durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001007 | 10/05/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentesa para atendimento medico em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001023 | 10/05/2010 | 2200.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF referente ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2010 | 670.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2010 | 860.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2010 | 1880.00 | 00092054536415 | PAULO SERGIO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos com reposicao de pecas nos veiculos de placas MOA 5925 e MOQ 1981 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2010 | 580.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2010 | 1405.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2010 | 4484.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento de urgencia e emergencia e exames diversos realizados aos pacientes deste municipio durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2010 | 2575.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames clinicos diversos realizados em pacientes deste municipio durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2010 | 2965.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00001877505480 | JOEMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens do distrito de Samambaia para Campina Grande e Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2010 | 462.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de troca de oleo, pastilhas de freios, revisao de suspencao nos veiculos de placas MNB3602, MNB 3632, MOA 5925 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2010 | 4500.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura geral e conserto mecanico da ambulancia fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2010 | 1215.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2010 | 1780.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2010 | 810.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2010 | 1645.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2010 | 1365.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2010 | 2290.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 38 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2010 | 750.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2010 | 855.00 | 00086308645400 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001087 | 10/05/2010 | 8172.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981, durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001089 | 10/05/2010 | 1866.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o microonibus locado a Sec. de Saude durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2010 | 2225.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospitais da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2010 | 480.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2010 | 824.50 | 11538725000154 | DROGARIA SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o posto de saude da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2010 | 1580.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens a serico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxiliar de servicos em substituicao a servidora que se encontra de licenca medica, referente ao peiodo de 05/04 a 04/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2010 | 16334.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal da Sec. de Saude ref ao mes de abril descontado na cota do FPM de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2010 | 60.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para o distrito de Samambaia conduzindo servidora a servico do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2010 | 510.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por excepcionaql interesse publico no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no distrito de Samambaia ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 14 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, em caminhao de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000999 | 10/05/2010 | 11000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2010 | 7000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, em caminhao de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras em andamento no municipio, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2010 | 510.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi seco durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do gramado do estadio de futebol desta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa nesta cidade durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2010 | 510.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de cima durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e de combustiveis durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator Agrale, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte do lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2010 | 2200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 carradas de agua destinadas para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junro a SIE durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2010 | 3980.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos (9) de solda da lamina e troca dos pinos dos bracos da maquina patrol e servicos (2) de solda no eixo da grade do trator Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001094 | 10/05/2010 | 1896.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento do caminhao locado a Sec. de Infra Estrutura durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001096 | 10/05/2010 | 6012.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento da maquina patrol e do trator Agrale, durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de primeira necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2010 | 60.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2010 | 200.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2010 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2010 | 400.00 | 00001014500443 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para melhorias da sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2010 | 400.00 | 00005553559421 | MANOEL JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para recuperacao e melhorias habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2010 | 120.00 | 00010022026479 | JOSE CLAUDENIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2010 | 150.00 | 00009574685470 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio fianceiro para aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2010 | 115.00 | 00003563552410 | FRANCIVALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2010 | 300.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para recuperacao e melhorias habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2010 | 300.00 | 00096086424420 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de contrucao para melhorias habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2010 | 220.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no Gol de placas MMW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2010 | 100.00 | 00055015751753 | MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001088 | 10/05/2010 | 1572.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placas MMW2666 durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2010 | 1722.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para doacao a pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2010 | 200.00 | 00008979078412 | ANA GLAUCIA GUEDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2010 | 400.00 | 00009225029438 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2010 | 360.00 | 00008221583456 | APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria e consultoria juridica durante o mes maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2010 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicoc tecnicos na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2010 | 275.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas e autenticacao de documentos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2010 | 282.00 | 00003217997476 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe organizadora da 5a festa do leite nesta cidade no dia 01/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2010 | 700.00 | 00029977851468 | LUIZ PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para Campina grande e Joao Pessoa conduzindo a Secretaria de Administracao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2010 | 110.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 22 cartuchos de impressora jato de tinta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2010 | 278.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura ref a abeil/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2010 | 150.00 | 00006643028400 | ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidira quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2010 | 360.00 | 00009129147425 | KATIA VALERIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o pessoal da organizacao da 5a festa do Leite nesta cidade no dia 01/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2010 | 620.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma colmeia de radiador para o caminhcao locado para abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/05/2010 | 2150.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o caminhao locado para servicos da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2010 | 335.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o Gol de placa MMW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/05/2010 | 100.00 | 00006401003413 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/05/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de agua para abastecimento das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2010 | 380.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de 01 ventilador e 05 filtros de agua para a Escla Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001174 | 13/05/2010 | 10998.76 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/05/2010 | 1124.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda da pre-escola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001176 | 13/05/2010 | 204.04 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001177 | 13/05/2010 | 1082.40 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2010 | 2560.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 1000x20, 02 camaras e 02 protetores para o caminhcao locado a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2010 | 3420.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 pneus 175x70 R13 para os veiculos de placas MNB 3632, MNB 3602, MOA 5925 e MOQ 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2010 | 1480.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 215x75 R17 para o micro onibus locado para servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2010 | 760.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175x70 R13 para o gol da sec. de Promocao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/05/2010 | 2031.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios avocaticios sobre processos trabalhistas de servidores debitados na conta do FPM sob solicitacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/05/2010 | 420.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as esclas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/05/2010 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/05/2010 | 200.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/05/2010 | 300.00 | 00027296792434 | DAMIAO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de infomatica para contabilidade ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/05/2010 | 120.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para equipe organizadora da 5a Festa do leite nesta cidade em 01/05/10, durante a sua realizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/05/2010 | 50.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a equipe organizadora da 5a Festa do leite nesta cidade em 01/05/10 durante sua realizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/05/2010 | 658.34 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 bandeiras juninas e 22 baloes em PVC para decoracao do palhocao para festejos juninos promovidos pela EMEFM Antonio da Costa Gomes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/05/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Simone Costa dos Santos Francisco referente ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/05/2010 | 250.84 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao dos Municipios, ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/05/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de projetos tecnicos e no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema de Convenio - SICONV, ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/05/2010 | 10.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 carimbos em madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/05/2010 | 1800.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da secretaria de Educacao durante realizacao de curso promovido pela Undime | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2010 | 2000.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Magia Nativa em praca publica durante as festividades de comemoracao da tradiconal festa de Sao Jose no sitio Pororoca no dia 19/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona sala de aula no sitio Mandassaia ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de3 imovel onde funciona escla da banda marcial desta cidade ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia, anexo da escola jose Bia, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2010 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2010 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2010 | 1622.39 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do seguro total do microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2010 | 1056.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico nas escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2010 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2010 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2010 | 352.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2010 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2010 | 300.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF quando em servico no distrito de Samambaia, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2010 | 1450.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2010 | 200.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado para deposito do lixo coletado nesta cidade ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reralizacao de reunioes e eventos municipais, ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2010 | 100.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa Leite do Cariri ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/05/2010 | 48.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/05/2010 | 520.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco, limpesa e conservacao das margens de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Pororoca e Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/05/2010 | 120.00 | 00071013687434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2010 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de avisos de editais e extrato de contrato no DOE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2010 | 5400.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2010 | 21182.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2010 | 93486.78 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2010 | 2040.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal contratado do EJA ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2010 | 9731.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio contratado ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2010 | 50322.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2010 | 2550.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal contratado ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2010 | 19616.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal contratado ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2010 | 5673.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2010 | 3491.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/05/2010 | 22662.39 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2010 | 1616.93 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal contratado ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2010 | 7767.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2010 | 4309.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2010 | 3060.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento (jeton) do conselho tutelar ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2010 | 93.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de o latao de tinta para a EMEFM Antonio da Costa Gomes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Veronica Sales de Oliveira ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2010 | 2988.75 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2010 | 931.50 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 28/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2010 | 3160.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 16 carradas de picarro para recuperacao de trechos das estradas vicinais dos sitio Lagoa do Barro a Ramada e Riacho da Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2010 | 549.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela de parcelamento convecional. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2010 | 9285.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do parcelamento com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS - DES. nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2010 | 33923.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS sobre folha de pagamento do magisterio ref ao mes de fev/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2010 | 565.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos em predios das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001252 | 31/05/2010 | 3553.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao destinadas para o veiculo Gol da delegacia de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2010 | 1250.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2010 | 1418.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2010 | 68.70 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2010 | 610.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2010 | 1580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2010 | 1800.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2010 | 3915.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2010 | 520.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2010 | 2600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2010 | 600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001253 | 31/05/2010 | 1020.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o microonibus locado da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001254 | 31/05/2010 | 831.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o automovel de placas MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001255 | 31/05/2010 | 1538.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao para a ambulancia fiorino de placas MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001256 | 31/05/2010 | 1851.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para a ambulancia saveiro de placa MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2010 | 1971.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2010 | 3500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2010 | 4080.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2010 | 30835.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2010 | 9450.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2010 | 1060.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2010 | 840.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos especificos para paciente (Antonio Euzebio da Silva) carente portador de doenca grave. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001249 | 31/05/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2010 | 150.00 | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2010 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2010 | 370.00 | 02563579000126 | DINABEL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos componentes da banda Forro Pegado quando da sua paresntacao nesta cidade no dia 01/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2010 | 448.00 | 10477964000189 | JEOVA DO REGO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos integrantes da banda Forro Pegado quando da sua apresntacao nesta cidade no dia 01/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2010 | 2000.00 | 09028770000117 | EDVALDO CLEMENTE DE PAULA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem das obras realizadas e em andamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2010 | 1055.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de paralelepipedos do calcamento da Av. Santa Cecilia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2010 | 1900.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de paralelepipedos no calcamento das ruas Joao severino dos Santos, Jose Virginio da Silva, praca da Matris e Av. Santa Cecilia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2010 | 1352.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixo da prefeitura ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2010 | 1507.73 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2010 | 87.90 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de corresapondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2010 | 3144.43 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones moveis celulares referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2010 | 1315.80 | 04407293000187 | CONDIL CONT. DISTRIB. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elboracao e emissao de folha de pagamento, Rais e DIRF ref ao mes de janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00003186430496 | EVERISDIANO AGOSTINHO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 250 ingressos para o rodeio instalado nesta cidade destinados para distribuicao gratuita para acesso de pessoas carentes deste municipio nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagens a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/06/2010 | 6.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2010 | 5000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa para abastecimento da populacao do municipio durante o mes de maio/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutencao de conta corrente ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/06/2010 | 394.31 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placas MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/06/2010 | 363.14 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual da moto de placas MOS7405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/06/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2010 | 15728.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref ao mes de maio/10, debitado na cota do FPM de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de maio/10, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos Municipio do Cariri ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001307 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gabinete do Prefeito ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2010 | 510.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2010 | 510.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2010 | 510.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2010 | 400.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo policiais militares que destacam nesta cidade em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2010 | 400.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo policiais militares que destacam nesta cidade em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001305 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2010 | 100.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2010 | 280.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001313 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001314 | 10/06/2010 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro duranter o mes de maio/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001316 | 10/06/2010 | 600.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001317 | 10/06/2010 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001318 | 10/06/2010 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001319 | 10/06/2010 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001320 | 10/06/2010 | 800.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001321 | 10/06/2010 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001322 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDIM PARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001323 | 10/06/2010 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio estivas para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001324 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001325 | 10/06/2010 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001326 | 10/06/2010 | 1640.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Massape para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001327 | 10/06/2010 | 740.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001328 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001329 | 10/06/2010 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ransporte de estudantes do sitio Boa Vista para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001330 | 10/06/2010 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o distrito de samambaia durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001331 | 10/06/2010 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001332 | 10/06/2010 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio tres Riachos para o distrito de Samambaia durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001333 | 10/06/2010 | 600.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001336 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Uno Mille para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o Sitio Barro Vermelho durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2010 | 180.00 | 00006084195407 | LUCIA KELY MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2010 | 510.00 | 00035879769453 | SEVERINO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais da EMEFM Antonio da Costa Gomes durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001340 | 10/06/2010 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2010 | 510.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001342 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2010 | 510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliare de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001344 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001345 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001346 | 10/06/2010 | 1640.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Sariema e Ze de Moura para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001347 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001348 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ransporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001349 | 10/06/2010 | 800.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001350 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001351 | 10/06/2010 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001352 | 10/06/2010 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidace durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001353 | 10/06/2010 | 800.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001354 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001355 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001356 | 10/06/2010 | 1540.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ransporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001357 | 10/06/2010 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudanes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001358 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia ara esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001359 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Massape e Manicoba para esta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001374 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2010 | 100.00 | 07999783000108 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanicos de suspensao e freios realizados no veiculo D20 locado a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/06/2010 | 900.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Campina Grande a servico da Sec. de Educacao conduzindo servicores em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/06/2010 | 700.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2010 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2010 | 150.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidor em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo a Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2010 | 1294.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do magisterio referente ao mes de maio, debitado na cota do FPM de junho para posterior transferencia da conta do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2010 | 11732.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao ref. ao mes de maio/10, debitado na cota do FPM de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2010 | 1315.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001361 | 10/06/2010 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001362 | 10/06/2010 | 2200.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Gol para servicos junto a Sec. de Saude no PSF ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001367 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio em servico durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001368 | 10/06/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de maio/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2010 | 510.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2010 | 1720.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2010 | 410.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens a servicos da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2010 | 1300.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para ateimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/06/2010 | 750.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2010 | 560.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens a servicos da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2010 | 2913.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiras e assessores da Sec. de Saude durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2010 | 380.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem a lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2010 | 1190.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2010 | 2200.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 31 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2010 | 480.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec.de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2010 | 835.00 | 00005396605405 | JOSEANE CORREIA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atedimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2010 | 16612.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal referente ao mes de maio/10, debitado na cota do FPM de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em execucao neste municipio durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001360 | 10/06/2010 | 6000.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2010 | 1700.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de dez carradas de picarro pra recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Jardim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao distrito de Samamabaia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do gramado do estadio de futebol desta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2010 | 510.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante e mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assintencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator Agrale, ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de sa~ide de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e de conduzntiveis durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2010 | 510.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua do acude do sitio Cecilia de Cima atraves de carros pipa durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicaO de agua atraves de carros pipa nesta cidade durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2010 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas carradas de agua para o matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2010 | 700.00 | 00029977851468 | LUIZ PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens para Campina Grande e Joao Pessoa conduzindo a Sec. de Administracao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2010 | 1010.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ataudes para sepultamento de pessoas carentes falecidas nesta cidade, conforme guia em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1[ necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necssidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2010 | 100.00 | 00055015751753 | MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genenros alimenticios de 1[ necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2010 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2010 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/06/2010 | 12.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a microfilmagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/06/2010 | 165.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 ventiladores para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/06/2010 | 150.00 | 07025846000125 | ERNILDO SOUZA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e aplicacao de adesivos para a Kombi da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/06/2010 | 21630.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal do magisterio ref ao mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/06/2010 | 660.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de tres carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal do sitio Cumati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/06/2010 | 1037.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas, botas de borracha, picaretes, pas, carros-de-mao, pneus e camaras para carro-de-mao, para os servicos de limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/06/2010 | 1179.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas mistas, reles fotoeletricos e reatores para a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/06/2010 | 2650.00 | 00036302015472 | ADEILDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 17 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/06/2010 | 400.00 | 00038942399487 | GENIVAL COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/06/2010 | 600.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Massape neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/06/2010 | 300.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caiacao de meio-fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/06/2010 | 1490.00 | 00034398716491 | MANOEL JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/06/2010 | 675.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames medicos diversos em pacientes deste municipio durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/06/2010 | 2242.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico de urgencia e emergencia e exames diversos realizados em pacientes deste municipio durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/06/2010 | 150.00 | 07025846000125 | ERNILDO SOUZA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao ede aplicacao de adesivos em uma ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/06/2010 | 70.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veivulo de placas MOA5925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/06/2010 | 1565.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/06/2010 | 1225.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/06/2010 | 2500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/06/2010 | 750.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atedimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/06/2010 | 140.00 | 00086299298472 | BERNADETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/06/2010 | 200.00 | 00010505612445 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/06/2010 | 200.00 | 00000956983456 | EDILZA ODILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/06/2010 | 250.00 | 00006812094455 | FABIO JUNIOR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/06/2010 | 300.00 | 00003217636457 | MANOEL JOSE SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/06/2010 | 300.00 | 00011970135808 | MANOEL SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/06/2010 | 300.00 | 00002893579426 | JURANDI VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/06/2010 | 300.00 | 00007161389488 | LUIZ SILVANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/06/2010 | 300.00 | 00008450249490 | ESVALDO NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2010 | 250.00 | 00005185295414 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para melhorias habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/06/2010 | 200.00 | 00040105199400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para melhorias habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/06/2010 | 130.00 | 00076950573987 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/06/2010 | 120.00 | 00007572357431 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/06/2010 | 120.00 | 00010353522490 | JANIELE GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de um berco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/06/2010 | 200.00 | 00006153863426 | ELIANE AMARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para melhorias habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/06/2010 | 200.00 | 00001182602436 | MARCIO TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para melhorias habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/06/2010 | 200.00 | 00005903060498 | ADELIA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para melhorias habitacional | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/06/2010 | 80.00 | 00010289163455 | JOSEFA JOANA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/06/2010 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documento da prefeitura via malote para o escritorio do contador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2010 | 650.00 | 00009129147425 | KATIA VALERIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a assessores desta prefeitura durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001463 | 15/06/2010 | 1264.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo D20 locado a Sec. de Educacao durante o mes de maio/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001465 | 15/06/2010 | 1082.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001466 | 15/06/2010 | 1066.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiqicao de combustiveis para a Kombi da Sec. de Educacao durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001467 | 15/06/2010 | 480.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento do Uno Mille locado a Sec. de Educacao durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/06/2010 | 620.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica em praca publica nesta cidade no dia 04 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/06/2010 | 150.00 | 00002017931489 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeiro para a EMEWF Antonio gomes da Silva para realizacao dos festejos juninos organizados por alunos e professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/06/2010 | 150.00 | 00084840005400 | CREMILDA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a EMEF Sao Miguelpara custear despesas com realizacao dos festejos juninos organizado por alunos e professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Famup, referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001464 | 15/06/2010 | 976.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Uno Mille locado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001460 | 15/06/2010 | 8267.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel e lubrificantes para os veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001462 | 15/06/2010 | 1972.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o microonibus locados a Sec. de Saude ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/06/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001468 | 15/06/2010 | 3806.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os caminhoes locados para abastecimento de agua a populacao durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001469 | 15/06/2010 | 3652.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e graxa para a maquina patrol e trator Agrale durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/06/2010 | 5000.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio durante o mes de maio/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/06/2010 | 5000.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa para abastecimento da populacao durante o mes de maio/10, coforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/06/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamentoe elaboracao de projetos tecnic0s,lancamento,acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema de convenios -SICONV, ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/06/2010 | 240.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001461 | 15/06/2010 | 927.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veivulo de placas MMW2666 e Moto 125 ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/06/2010 | 300.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/06/2010 | 220.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/06/2010 | 120.00 | 00092804934420 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001481 | 16/06/2010 | 5753.28 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a meranda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001482 | 16/06/2010 | 179.04 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001483 | 16/06/2010 | 1124.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001484 | 16/06/2010 | 1107.90 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos do EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/06/2010 | 150.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoa doente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/06/2010 | 180.00 | 00002019321483 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhorias habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica para contabilidade ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/06/2010 | 838.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 18/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/06/2010 | 5.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros sobre compensacao de cheque, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2010 | 49.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/06/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/06/2010 | 400.00 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sobre processos trabalhistas de servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/06/2010 | 510.00 | 00086296760434 | MANOEL VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2010 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2010 | 1622.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do seguro total do microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/06/2010 | 250.00 | 00002148430416 | GIANE JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/06/2010 | 250.00 | 00003752142405 | BERONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/06/2010 | 250.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/06/2010 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/06/2010 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/06/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/06/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com localcao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/06/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/06/2010 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a crechew municipal nesta cidade ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da musica nesta cidade ref. ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Biblioteca publica ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/06/2010 | 1820.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos de pmacas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/06/2010 | 300.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do PSF quando em servico no distrito de Samambaia ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/06/2010 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/06/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cencessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2010 | 1450.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para C. Grande a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/06/2010 | 2080.00 | 05877861000176 | CONCREPOST INDUSTRIA E CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 tubos de concoreto de 300 mm e 18 mý de lajota anti-derrapante para a Rua Jose de A. Sales nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado para deposito do lixo coletado nesta cidade ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2010 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica desta prefeitura durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/06/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios nesta cidade ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2010 | 106.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 21 cartuchos HP para impressoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2010 | 140.00 | 00008703698491 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/06/2010 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa Leite do Cariri do governo do Estado, ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao cde imovel onde funciona o CRAS nesta cidade ref ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/06/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paramento da servidora Maria Marlene Barbosa de Lima substituta de servidora em licenlca medica, ref ao periodo de 17/05 a 16/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/06/2010 | 260.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para Campina Grande e Caruaru conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artitica do Trio Pe de Serra Asa Branca em praca publica nesta cidade no dias 24/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/06/2010 | 150.00 | 00044977646487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a EMEF Calixto Rodrigues da Silva para custear despesas com relaizacao dos festejos juninos organizados por alunos e professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/06/2010 | 342.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos especificos para paciente (Antonio Euzebio da Silva) catente portador de doenca grave. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/06/2010 | 380.00 | 00079948235487 | MANOEL FORTUNATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custear despesas com aquisicao de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/06/2010 | 1060.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/06/2010 | 150.00 | 00071013687434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2010 | 2800.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco para apresentacao das bandas no dia 01/05/10 em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2010 | 90735.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do magisterio referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2010 | 13244.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do magisterio referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2010 | 51422.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2010 | 3060.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2010 | 21182.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2010 | 934.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DESONERACAO de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2010 | 6055.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001540 | 30/06/2010 | 5044.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposocao para os veiculos de placas MOA5925, MNB3632 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2010 | 23408.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2010 | 9450.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2010 | 3500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2010 | 30552.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2010 | 1654.06 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2010 | 11736.02 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2010 | 2013.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2010 | 6909.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2010 | 81.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2010 | 34.44 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2010 | 2600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2010 | 600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2010 | 3491.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2010 | 5673.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2010 | 19708.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2010 | 540.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao a alimentos especificos para Antonio Euzebio da Silva, paciente carente portador de doenca grave. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001541 | 30/06/2010 | 716.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2010 | 4309.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2010 | 7639.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001557 | 30/06/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria contabil durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre tranferencia (TED) da folha de pagamento de pessoal ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2010 | 349.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, ref. ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2010 | 333.98 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmisscao de folha de pagamento no sistema on line. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2010 | 3236.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Veronica Sales da Silva referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2010 | 1712.84 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones moveis celulares da Prefeitura ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2010 | 127.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca na folha de pagamento de junho/10 (quinquenio) da Sec. de Administracao empenhada a menor em 30/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2010 | 1000.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/07/2010 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/07/2010 | 4027.50 | 00184852000186 | FABRICIO GONCALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/07/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de distema de informatica para folha de pagamento ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/07/2010 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de malote para o escritorio do contador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/07/2010 | 7.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/07/2010 | 600.00 | 07078670000170 | RICARDO JOSE DA SILVA SPINDULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de marcha cambio alto para a ambulancia fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/07/2010 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente re a julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001595 | 08/07/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Uno Mille para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001590 | 08/07/2010 | 3000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 para servicos da Secretaria de Educacao durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001594 | 08/07/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Uno Mille para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001591 | 08/07/2010 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de micrionibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001596 | 08/07/2010 | 2200.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos a Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0001589 | 08/07/2010 | 5000.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa para transporte de agua para abastecimento da polulacao durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001592 | 08/07/2010 | 5500.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao de carroceria em madeira para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/07/2010 | 1640.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/07/2010 | 5000.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa para abastecimento de agua a populacao deste municipio duranbte o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00006345132497 | WELLITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artitica da Banda Beleza Pura no sitio Barro Vermelho durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001605 | 09/07/2010 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001606 | 09/07/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2010 | 180.00 | 00006084195407 | LUCIA KELY MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora desta cidade para o sitio Pororoca durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001629 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de junho/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/07/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho duranteo mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/07/2010 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/07/2010 | 510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/07/2010 | 510.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001639 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001640 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001641 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001642 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001643 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio aleixo para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001644 | 09/07/2010 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001645 | 09/07/2010 | 800.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001646 | 09/07/2010 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o distrito de Samambaia durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001647 | 09/07/2010 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o distrito de Samambaia durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001648 | 09/07/2010 | 1640.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios SarIEMA E zE DE mOURA para esta cidade curante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001649 | 09/07/2010 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001650 | 09/07/2010 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Vista para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001651 | 09/07/2010 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001652 | 09/07/2010 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001653 | 09/07/2010 | 740.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de cima para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001654 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de junho/10.6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001655 | 09/07/2010 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001656 | 09/07/2010 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001657 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte ee estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001658 | 09/07/2010 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001659 | 09/07/2010 | 800.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001660 | 09/07/2010 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001661 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001662 | 09/07/2010 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001663 | 09/07/2010 | 800.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001664 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante a o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001665 | 09/07/2010 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001666 | 09/07/2010 | 1540.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001667 | 09/07/2010 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001668 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Manicoba e Massape durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001669 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001670 | 09/07/2010 | 600.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001671 | 09/07/2010 | 600.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001672 | 09/07/2010 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001673 | 09/07/2010 | 1640.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitios Cecilia de Cima e Massape para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001674 | 09/07/2010 | 4000.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001675 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/07/2010 | 906.00 | 40891467000193 | CARLOS ROBERTO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 60 mesas e 240 cadeiras para o palhocao montado nesta cidade durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/07/2010 | 22835.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/10, descontado na cota do FPM e devolvido da conta do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/07/2010 | 12203.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre foha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao debitado na cota do FPM devolvido em seguida da conta do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/07/2010 | 510.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/07/2010 | 510.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2010 | 510.00 | 00086296760434 | MANOEL VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2010 | 510.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos municipios ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/07/2010 | 4574.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a encargos financeiro betitados na cota do FPM de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/07/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e de combustiveis durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/07/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/07/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria agropecuaria junto a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/07/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/07/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de aqua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/07/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa nesta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/07/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do estadio de futebol desta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/07/2010 | 510.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua do acude do sitio Boi Seco, atraves de carros pipa durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/07/2010 | 510.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/07/2010 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 02 carradas de agua para o matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001603 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio durante o mes de junho/10, em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001604 | 09/07/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos, dentistas e enfermeiras de surubim para esta cidade durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesssao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/07/2010 | 510.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/07/2010 | 465.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoa doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/07/2010 | 2080.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiras e assessores da Sec. de Saude durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/07/2010 | 1280.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em consertos dos vewiculos da Sec. de Saude durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/07/2010 | 2522.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref ao mes de junho/10. debitado na cota do FPM de 09/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/07/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2010 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genenros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/07/2010 | 100.00 | 00055015751753 | MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/07/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/07/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genenros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2010 | 41.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/07/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2010 | 265.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trecho da estrada vicinal do sitio Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2010 | 265.00 | 00005626855459 | JOSE CLAUDIO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio cecilia de cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2010 | 580.00 | 00005233432480 | JUVANILDO PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Sariema e Samambaia de Baixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/07/2010 | 300.00 | 00082021830497 | JORGE MANOEL LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do cemiterio publico do povoado de Samambaia durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2010 | 350.00 | 00009009101436 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2010 | 150.00 | 00008236586430 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2010 | 150.00 | 00003217033400 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2010 | 120.00 | 00005879722465 | JOSIANE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/07/2010 | 250.00 | 00073412821420 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/07/2010 | 300.00 | 00071816321400 | JOSE EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2010 | 400.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da delelegacia de policia desta cidade conduzindo policiais em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2010 | 300.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 viagens a servico da delegacia de policia local conduzindo a Delegada em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2010 | 500.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens conduzindo equipes de futebol desta cidade para participarem de torneios regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2010 | 900.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2010 | 50.00 | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2010 | 180.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/07/2010 | 2383.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, eletrico e hidraulico para reparos em predios das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001733 | 13/07/2010 | 1667.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Kombi da Sec. de Educacao ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001734 | 13/07/2010 | 864.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo D20 locado a Sec. de Educacao durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001735 | 13/07/2010 | 1012.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 150 carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0001737 | 13/07/2010 | 5000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para transporte de agua potavel para abastecimento das escolas da rede municipal durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/07/2010 | 833.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/07/2010 | 256.00 | 04687121000104 | JOSE GERALDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os integrantes da Banda Balanca Nenem quando nesta cidade para apresentacao em praca publica no dia 29/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/07/2010 | 780.00 | 02563579000126 | DINABEL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos componentes da banda Balanca Nenem quando em apresentacao nesta cidade no dia 19/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/07/2010 | 530.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua para abastecimento das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2010 | 350.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das ruas desta cidade para os festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/07/2010 | 200.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/07/2010 | 777.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas mistas para a iluminacao publica, e carros-de-mao, pas, botas e luvas para servicos de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082010 | 0001728 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em andamento no municipio durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001729 | 13/07/2010 | 3216.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os caminhcoes locados para a Sec. de Infra Estrutura ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001730 | 13/07/2010 | 5134.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a maquina patrol e trator agrale ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2010 | 225.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para comunidades rurais conduzindo alunos do PETI para participarem de eventos esportivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2010 | 400.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2010 | 600.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/07/2010 | 1870.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2010 | 1070.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2010 | 1530.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/07/2010 | 310.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/07/2010 | 495.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/07/2010 | 1800.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/07/2010 | 1195.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/07/2010 | 1110.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/07/2010 | 925.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/07/2010 | 2242.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de urgencia e emergencia e exames diversos a pacientes deste municipio durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/07/2010 | 75.00 | 11754025000105 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames diversos realizados em pacientes do municipio de santa Cecilia no mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens desta cidade para Campina Grande a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001731 | 13/07/2010 | 5062.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculas de placa MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 da Sec. de Saude ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0001732 | 13/07/2010 | 1414.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o microonibus locado a Sec. de Saude durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxlio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2010 | 352.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimentos de firmas e autenticacoes de documentos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/07/2010 | 1130.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Campina Grande e Joao Pessoa conduzindo servidores da SEc. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/07/2010 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/07/2010 | 70.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens desta cidade para o povoado de Samambaia conduzindo alunos do PETI para participarem de eventos esportivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/07/2010 | 400.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco, lim peza e conservacao de trechos de estradas vicinais do sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/07/2010 | 320.00 | 00007288064441 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco, limpeza e conservacao de trechos de estradas vicinais do sitio Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00002838695428 | ALUIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 5 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Macacos e Brejo de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/07/2010 | 170.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Administracao no mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/07/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Katia Valeria da Silva Barbosa em substituicao a servidora que se encontra de ferias, ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/07/2010 | 510.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a EMEF Jose Gomes Soares durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/07/2010 | 510.00 | 00061356220487 | ABEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos da EMEF Cassimiro Pires da Silva durante o mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/07/2010 | 530.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro em reparos no predio da EMEF Jose Gomes Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lincenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/07/2010 | 100.00 | 00088008002468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao para melhorias habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/07/2010 | 80.00 | 00010289163455 | JOSEFA JOANA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/07/2010 | 100.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/07/2010 | 390.00 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de certificacao digital de 03 unidades executoras de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001759 | 19/07/2010 | 5464.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001760 | 19/07/2010 | 999.30 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001761 | 19/07/2010 | 204.39 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0001762 | 19/07/2010 | 1081.40 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2010 | 1622.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a paercela do seguro total do microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a federacao dos municipios referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2010 | 339.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2010 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2010 | 1440.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens desta cidade para Campina Grande e Caruaru conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/07/2010 | 49.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/07/2010 | 20.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiro debitados na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/07/2010 | 2243.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/07/2010 | 170.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro, busca, averbacao certidao e autenticacao de unidade executora de uma escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2010 | 48936.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2010 | 3060.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Raimunda Dias de Oliveira substituta de servidora que se encontra de licenca, ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2010 | 92752.55 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2010 | 12078.70 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2010 | 21182.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DESONERACAO de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2010 | 20064.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS referente as parcelas 06 e 07/60 do parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de transferencia (TED) de recussos para pagamento de folha de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2010 | 351.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2010 | 6055.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001795 | 30/07/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2010 | 19602.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2010 | 5673.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2010 | 3491.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2010 | 23390.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2010 | 1700.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2010 | 4309.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2010 | 2720.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2010 | 7767.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2010 | 14446.83 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2010 | 3500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2010 | 4080.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2010 | 30552.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2010 | 7150.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2010 | 5680.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2010 | 2100.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2010 | 8628.70 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2010 | 1060.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2010 | 2120.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2010 | 1060.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2010 | 0.35 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2010 | 2367.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/07/2010 | 1559.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2010 | 198.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2010 | 610.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2010 | 1580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2010 | 1276.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2010 | 979.19 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2010 | 3200.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2010 | 600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/08/2010 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/08/2010 | 300.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/08/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Onibus Rural Escolar reforcado medico, marca Wolksvagen, ano 2010, com capacidade de carga util de 3.000 kg com compromento de 9.000 mm, adiquirido com recursos oriundos do Convenio FNDE/PMSC no 700264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/08/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal, ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/08/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/08/2010 | 360.00 | 00007428129443 | JORGE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reparos no predio da EMEF Manoel Gomes Barbosa no distrito de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/08/2010 | 420.00 | 00009225027494 | JOSE MARCELO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reparos no predio da EMEF Sao Jose no sitio Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona una sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/08/2010 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/08/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/08/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/08/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/08/2010 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/08/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como deposito de lixo coletado nesta cidade ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Limoeiro para esta cidade de tubos de concreto para esgoto da rua Jose de A. Sales nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/08/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/08/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/08/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/08/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/08/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios rewferente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/08/2010 | 1000.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/08/2010 | 1271.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa Leite do Cariri, ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/08/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/08/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2010 | 33181.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal do magisterio referente aos meses de mar. e abr./10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/08/2010 | 1060.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens do povoado de Samambaia conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2010 | 310.00 | 00002615717456 | VALDILENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do posto de saude da sede para intalacao de equipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/08/2010 | 425.00 | 00006252498440 | MARCOS DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpreza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga o sitio Manicoba a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2010 | 425.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Sariema e Mandassaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/08/2010 | 150.00 | 00051718316453 | ANTONIO HENRIQIE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/08/2010 | 250.00 | 00004761214422 | LINDOMAR ANDRANDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/08/2010 | 250.00 | 00040103110453 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/08/2010 | 200.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/08/2010 | 150.00 | 00006514454429 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de la necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/08/2010 | 200.00 | 00003217627466 | MANOEL DJALMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/08/2010 | 300.00 | 00004099944484 | JOSEFA TOME DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxlio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/08/2010 | 300.00 | 00003074254440 | MANOEL DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/08/2010 | 646.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 17 bujoes de gas butano para as escolas de rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/08/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/08/2010 | 300.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do PSF quando em servico no distrito de Samambaia referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/08/2010 | 150.00 | 00010273251490 | MARIA GERLANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/08/2010 | 300.00 | 00009184658428 | JUCIVANIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/08/2010 | 4.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/08/2010 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarife de manutencao da conta corrente ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001875 | 09/08/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos no Gabinete do Prefeito referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/08/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001879 | 09/08/2010 | 470.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio jardim para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001880 | 09/08/2010 | 270.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001881 | 09/08/2010 | 335.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte ee estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001882 | 09/08/2010 | 185.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001883 | 09/08/2010 | 560.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Massape e Cecilia de cima para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001884 | 09/08/2010 | 250.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001885 | 09/08/2010 | 370.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001886 | 09/08/2010 | 270.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Viata para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001887 | 09/08/2010 | 280.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o dist. de Samambaia durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001888 | 09/08/2010 | 185.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio cumati para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001889 | 09/08/2010 | 200.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001890 | 09/08/2010 | 260.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001891 | 09/08/2010 | 400.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantres do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001892 | 09/08/2010 | 470.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001893 | 09/08/2010 | 270.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001894 | 09/08/2010 | 370.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001895 | 09/08/2010 | 550.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Sariema e Ze de Moura para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001896 | 09/08/2010 | 335.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001897 | 09/08/2010 | 200.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de julho/10 do sitio Cumati para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001898 | 09/08/2010 | 285.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001899 | 09/08/2010 | 1340.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001900 | 09/08/2010 | 1000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do distrito de Samambaia para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001901 | 09/08/2010 | 535.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001902 | 09/08/2010 | 235.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001903 | 09/08/2010 | 250.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001904 | 09/08/2010 | 270.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio aleixo para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001905 | 09/08/2010 | 270.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ransporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001906 | 09/08/2010 | 470.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001907 | 09/08/2010 | 300.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001908 | 09/08/2010 | 270.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001909 | 09/08/2010 | 470.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001910 | 09/08/2010 | 270.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001911 | 09/08/2010 | 515.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororca para esta cidade durante o mes de julho/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001912 | 09/08/2010 | 185.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de julho /10 do sitio Cumati para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001913 | 09/08/2010 | 235.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001914 | 09/08/2010 | 335.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001915 | 09/08/2010 | 335.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001916 | 09/08/2010 | 335.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de cima, Massape e Manicoba durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001921 | 09/08/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001870 | 09/08/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0001872 | 09/08/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras da cidade de Surubim para esta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001873 | 09/08/2010 | 2200.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servico da Sec. de Saude junto ao PSF ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/08/2010 | 1520.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/08/2010 | 2000.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens desta cidade para Campina Grande, Joao Pessoa e Recife a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001876 | 09/08/2010 | 4500.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001877 | 09/08/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras no municipio durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/08/2010 | 2082.94 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/08/2010 | 1650.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Cumati e Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/08/2010 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de envio de documentos via malote para o escritorio do Contador . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2010 | 150.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Campina Grande a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2010 | 184.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para assessores da Sec. de Educacao durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2010 | 300.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao dusrante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2010 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2010 | 710.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2010 | 510.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2010 | 510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como auxiliar de servicos durante o mes de3 julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2010 | 540.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais referentes a reconhecimentos de firmas e autenticacoes de documentos das Unidades Executoras (UEx) de 11 escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Veronica Sales de Oliveira referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2010 | 23142.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do magisterio ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2010 | 11663.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal da Sec. de Educacao ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao do municipios, referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2010 | 200.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens a servico da delegacia de policia local conduzindo policiais militares em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2010 | 600.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 viagens a servico da delegacia de policia local conduzindo policiais militares em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2010 | 510.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2010 | 510.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2010 | 510.00 | 00086296760434 | MANOEL VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2010 | 510.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2010 | 300.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2010 | 3042.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiro cobrados pelo INSS na cota do FPM de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2010 | 4660.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2010 | 16601.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/10, descontado na cota do FPM de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2010 | 510.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua do acude do sitio Cecilia de Cima atraves de carros pipa durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle dos transportes e combustiveis durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2010 | 550.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol e trator agrale durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2010 | 510.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua do acude do sitio Boi Seco atreves de carros pipa durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do campo de futebol desta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua do acude do sitio Massape atraves de carros pipa durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2010 | 200.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma carrada de picarro para recuperacao de trechoa da estrada vicinal do sitio Mandassaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa nesta cidade durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2010 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de duas carras de agua para abastecimento do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2010 | 510.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no distrito de Samambaia durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2010 | 300.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001926 | 10/08/2010 | 3511.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os veiculos de placas MNB 3632 e MNB3602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2010 | 1840.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atedimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2010 | 1120.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2010 | 900.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2010 | 975.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2010 | 1895.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 31 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2010 | 1900.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2010 | 1785.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2010 | 1875.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em Surubim e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2010 | 795.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2010 | 2100.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospital da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dirais ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2010 | 425.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2010 | 744.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, enfermeiras e dentistas, durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2010 | 60.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo fiorino da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2010 | 8038.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal da Sec. de Saude ref ao mes de julho/10, debitado na cota do FPM de 10 de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2010 | 1526.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura, ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2010 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2010 | 832.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para assessores da Sec. de Administracao durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2010 | 100.00 | 00010177851473 | SILVANA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2010 | 100.00 | 00055015751753 | MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio fianceiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2010 | 208.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para coordenadores dos programas sociais da Assistencia Social durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2010 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/08/2010 | 1468.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento, bacias sanitarias, portao de ferro, fechaduras e cadeados para intalacoes de escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/08/2010 | 346.50 | 00042173582453 | EDNA DE SOUZA MUNIZ VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados na elaboracao de transmissao de declaracoes de IRPJ de 11 UEx deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/08/2010 | 510.00 | 00087991535487 | JOSEFA IZALRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao almoxarifado da Sec. de Educacao durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/08/2010 | 240.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/08/2010 | 191.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de picaretas, cimento, alavanca e 2 pares de botas de borracha para o cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/08/2010 | 379.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de adaptadores eletricos, cadeados, bacia sanitaria, parafusos vaso e lampadas fluorescentes para o predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002010 | 12/08/2010 | 1816.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Kombi da Sec. de Educacao durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002011 | 12/08/2010 | 768.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com zquisicao de combustivel para o veiculo D20 locado para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002012 | 12/08/2010 | 804.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o micro onibus da Sec. de Educacao durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002013 | 12/08/2010 | 624.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Uno Mille locado para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/08/2010 | 3000.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Atenados do Forro em praca publica nesta cidade no dia 29/06/10, dentro da programacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/08/2010 | 190.00 | 00009129147425 | KATIA VALERIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores da Sec. de Educacao durante reuniao convocada pela administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/08/2010 | 1820.00 | 00009673714495 | JOSE JAILSON BELCHIOR BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para sonorizacao durante realizacao de eventos juninos organizados por professores e alunos das escolas municipais das comunidades de Cecilia de cima, Samambaia, Barro Vermelho e Boi Seco durante o periodo junino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/08/2010 | 1020.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Maria das Gracas de Oliveira sobstituta de servidora que se encontra de licenca maternidade referente ao periodo de 09/06 a 09/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002027 | 12/08/2010 | 285.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel para o veiculo Uno Mille locado ao Gab. do Prefeito durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de sete carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal do sitio Sariema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/08/2010 | 500.00 | 00009225029438 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Mandassaia e Sariema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002029 | 12/08/2010 | 2536.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para abastecimento dos caminhoes locados para servicos da Sec. de Infra Estrutura e abastecimento de agua durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002030 | 12/08/2010 | 3926.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a maquina patrol e trator agrale durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002024 | 12/08/2010 | 7193.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos de placas MNB 3632, MNB 3602, MOA 5925 e MOQ 1981 referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002026 | 12/08/2010 | 2074.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002028 | 12/08/2010 | 334.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para automovel locado para servicos da Sec.de Saude junto ao PSF ref a julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/08/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sisitema de informatica para folha de pagamento referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/08/2010 | 220.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao rara recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/08/2010 | 200.00 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao de para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/08/2010 | 150.00 | 00002289414409 | GILBERTO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/08/2010 | 200.00 | 00008822528441 | FABIO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002025 | 12/08/2010 | 316.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo de placa MMW 2666 durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/08/2010 | 333.98 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na c/c 16.544-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/08/2010 | 500.00 | 35584812000106 | CABO BRANCO REPRESENTACAO E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao da programacao dos festejos juninos nesta cidade na radio Correio FM 98.1 no programa FM Rural no periodo de 04 a 29/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002035 | 16/08/2010 | 1686.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002033 | 16/08/2010 | 8024.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matrial de expediente e didatico para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002037 | 16/08/2010 | 6100.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material impresso para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002036 | 16/08/2010 | 1360.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002034 | 16/08/2010 | 4530.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/08/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Raimunda Dias de Oliveira ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/08/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Benedita Maria da Silva referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao dos Municipios referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/08/2010 | 420.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Boi Seco e Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade. ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/08/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/08/2010 | 200.00 | 00008979078412 | ANA GLAUCIA GUEDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/08/2010 | 150.00 | 00071013687434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/08/2010 | 2700.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Lolcuras de Amor em praca publica nesta cidade durante as comemoracoes dos festejos juninos no dia 29/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002047 | 18/08/2010 | 1073.55 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002048 | 18/08/2010 | 1134.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002049 | 18/08/2010 | 181.99 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002050 | 18/08/2010 | 5550.28 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/08/2010 | 500.00 | 00003218601444 | RAIMUNDA HELENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de terreno na avenida Santa Cecilia nesta cidade, utilizado pela prefeitura para desvio de rede de esgostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/08/2010 | 300.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/08/2010 | 126.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/08/2010 | 357.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/08/2010 | 7772.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do seguro safra 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/08/2010 | 108.25 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/08/2010 | 200.00 | 00004339345814 | SEBASTIAO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/08/2010 | 400.00 | 00084811595491 | MARIA DE JESUS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o IBGE para o senso 2010 referente aos meses de abril a julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/08/2010 | 1622.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do seguro total do microonibus da Sec. de Educacao debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/08/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Jose Bia, ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/08/2010 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/08/2010 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/08/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/08/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/08/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Biblioteca publica municipal ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/08/2010 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcona uma sala de aula no sitio Mamoeiro referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/08/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/08/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/08/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques para resfriamentos de leite, ref ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/08/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/08/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito do lixo coletado nesta cidade ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/08/2010 | 300.00 | 00004982749426 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/08/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/08/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/08/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/08/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/08/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa leite do cariri ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/08/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcona o CRAS referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/08/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/08/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funiona os Correios referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/08/2010 | 100.00 | 00087996120463 | JOSE GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/08/2010 | 45.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/08/2010 | 2354.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref aos meses de jan. jun. e jul/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/08/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/08/2010 | 6754.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal referente ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/08/2010 | 67.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiro cobrados pelo INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/08/2010 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/08/2010 | 240.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/08/2010 | 1855.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens desta cidade para Campina Grande, Recife e Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/08/2010 | 300.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do PSF quando em servico no distrito de Samambaia durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/08/2010 | 3000.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 15 carradas de picarro para recuperacao de trechos das estracas vicinais dos sitios Boi Seco e Bia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/08/2010 | 798.00 | 06296009000178 | HELIO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 21 BOTIJOES DE GAS BUTANO PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/08/2010 | 1055.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artisitca da banda Gata Safada em praca publica nesta cidade durante os festejos juninos no dia 29/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/08/2010 | 12.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/08/2010 | 1055.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/08/2010 | 80.00 | 00010289163455 | JOSEFA JOANA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxlio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2010 | 700.00 | 01730652000144 | SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2010 | 10132.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS referente a 8a parcela do parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2010 | 6691.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre trasmissao de recursos (TED) para o Bradesco para pagamento de pessoal ref a agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2010 | 350.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pessoal no sistema on line ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2010 | 21400.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Veronica Sales da Silva referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2010 | 92013.15 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2010 | 12639.70 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2010 | 49598.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fohla de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2010 | 2873.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao referentew ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/08/2010 | 19501.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2010 | 610.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2010 | 1580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2010 | 1878.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2010 | 1248.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2010 | 3200.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2010 | 1522.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2010 | 4914.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2010 | 716.31 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2010 | 652.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2010 | 208.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2010 | 1.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2010 | 5673.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2010 | 3491.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2010 | 22217.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2010 | 4080.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2010 | 10983.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2010 | 3500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2010 | 30552.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2010 | 7243.19 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2010 | 8678.56 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2010 | 1230.62 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2010 | 5208.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2010 | 2160.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2010 | 1060.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2010 | 72.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2010 | 4309.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2010 | 2720.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002100 | 31/08/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade geral durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2010 | 8163.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2010 | 500.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assesso a internet durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2010 | 1587.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas do telefones fixo da prefeitura ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2010 | 510.00 | 00041655362453 | VALDEMAR INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/09/2010 | 510.00 | 00061356220487 | ABEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servucos prestados como auxiliar de servicos da EMEF Cassimiro Pires da Silva durante o mes agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/09/2010 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2010 | 510.00 | 00087991535487 | JOSEFA IZALRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Educacao junto ao almoxarifado durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/09/2010 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de servidor para curso de formacao e habilitacao de progoeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/09/2010 | 320.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Manicoba, referente a 12 diarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/09/2010 | 250.00 | 00006153863426 | ELIANE AMARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/09/2010 | 7.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/09/2010 | 200.00 | 00061297887468 | JOSEFA ALBANISE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de componentes de banda marcial para apresentacao nesta cidade durante as comemoracoes de 07 de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutencao de conta corrente ref a setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/09/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sisitema de folha de pagamento ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2010 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/09/2010 | 17152.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos municipios ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2010 | 510.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/09/2010 | 510.00 | 00086296760434 | MANOEL VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2010 | 510.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2010 | 510.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002196 | 10/09/2010 | 2045.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o uno mille locado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/09/2010 | 200.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens a servico da delegacia de policia conduzindo policiais em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/09/2010 | 250.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para Umbuzeiro a servico da Justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2010 | 200.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para Limoeiro conduzindo a Delegada de Policia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2010 | 160.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para Umbnuzeiro a servico da Justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2010 | 200.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens conduzindo policiais militares em servico desta cidade para Limoeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2010 | 80.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem conduzindo policiais militares que destacam nesta cidade em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2010 | 80.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para umbuzeiro conduzindo servidor do IBGE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao dos municipios ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2010 | 23146.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de agosot/10, descontado na cota do FPM de setembro/10 para posterior devolucao do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2010 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2010 | 700.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2010 | 110.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2010 | 200.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2010 | 110.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002244 | 10/09/2010 | 413.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o automovel uno mille locado para servicos da sec. de Educacao durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002245 | 10/09/2010 | 3210.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o microonibus e a Kombi da Sec. de Educacao durante o mes de agosto/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002246 | 10/09/2010 | 1870.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca do mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002247 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002248 | 10/09/2010 | 1070.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002249 | 10/09/2010 | 1870.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002250 | 10/09/2010 | 1070.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002251 | 10/09/2010 | 2055.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002252 | 10/09/2010 | 935.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002253 | 10/09/2010 | 2135.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002254 | 10/09/2010 | 5340.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002255 | 10/09/2010 | 1070.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/09/2010 | 450.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de 30 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/09/2010 | 510.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ptrestados como motorista do microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/09/2010 | 510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/09/2010 | 900.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Campina Grande a servico da Sec. de Eduvacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002260 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de agosto e difrenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002261 | 10/09/2010 | 735.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002262 | 10/09/2010 | 1135.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002263 | 10/09/2010 | 1070.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2010 | 150.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002272 | 10/09/2010 | 1870.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002273 | 10/09/2010 | 1070.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de agosto/10 e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002274 | 10/09/2010 | 1335.00 | 00012861910410 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002275 | 10/09/2010 | 735.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002276 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Massape e Cecilia de cima para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002277 | 10/09/2010 | 990.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002278 | 10/09/2010 | 1470.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantews do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002279 | 10/09/2010 | 1070.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Vista para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002280 | 10/09/2010 | 1110.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o povoado de Samambaia durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002281 | 10/09/2010 | 735.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002282 | 10/09/2010 | 800.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002283 | 10/09/2010 | 1030.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o povoado de Samambaia durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002284 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Bermelho para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002285 | 10/09/2010 | 1870.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002286 | 10/09/2010 | 1070.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002287 | 10/09/2010 | 1470.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de agosto e diferencao de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002288 | 10/09/2010 | 1335.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002289 | 10/09/2010 | 2190.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Sariema e Ze de Moura para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002290 | 10/09/2010 | 1335.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002291 | 10/09/2010 | 800.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002292 | 10/09/2010 | 935.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002293 | 10/09/2010 | 2090.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de surubim para esta cidade durante os meses de julho e agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002294 | 10/09/2010 | 1335.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002295 | 10/09/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/09/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002298 | 10/09/2010 | 1335.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de agosto e diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002299 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2010 | 510.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua atreves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durenta o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/09/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do estadio de futebol desta cidade durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2010 | 510.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/09/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa nesta cidade durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e de combustiveis durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua do acude do sitio Massape atraves de carros pipa durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/09/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002199 | 10/09/2010 | 4672.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes para abastecimento dos caminhoes locados para abastecimento de agua e servicos gerais da SIE durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002200 | 10/09/2010 | 3070.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e graxa para a maquina patrol e trator agrale durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2010 | 300.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator agrale durante uma quinzena de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2010 | 230.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecinmento de refeicoes para assessores tecnicos da Sec. de Infra Estrutura ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2010 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 02 carradas de agua para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00041657187420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rtransporte de 05 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Massape e Ze de Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2010 | 300.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante uma quinzena de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2010 | 70.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico do PETI conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002165 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002166 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio em servico durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2010 | 510.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002195 | 10/09/2010 | 6743.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002197 | 10/09/2010 | 326.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002198 | 10/09/2010 | 1830.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o microonibus locado a secretaria de Saude durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Recide a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico na cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/09/2010 | 1350.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2010 | 3030.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 46 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2010 | 1540.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos de placas MNB3632 e MOA5925 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2010 | 2390.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2010 | 1715.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2010 | 1590.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2010 | 2070.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2010 | 1690.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 41 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2010 | 445.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2010 | 1570.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2010 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2010 | 1272.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos medicos, dentistas, enfermeiros e assessores da Sec. de Saude durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2010 | 680.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem e lubificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2010 | 2300.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2010 | 10848.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal da saude ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2010 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamento de informatica da edilidade no mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2010 | 952.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para assessores da administracao municipal durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/09/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2010 | 100.00 | 00055015751753 | MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de genenros alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002194 | 10/09/2010 | 138.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a moto da Sec. de Promocao Social durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2010 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2010 | 500.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 ataude para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2010 | 100.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Promocao Social conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2010 | 208.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos profissionais dos programas da Sec. de Promocao social durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2010 | 80.00 | 00010289163455 | JOSEFA JOANA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2010 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2010 | 100.00 | 00010177851473 | SILVANA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2010 | 35.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagens conduzindo servidor a servico do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/09/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002304 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/09/2010 | 340.00 | 11754868000101 | JOSE ANTONIO LIMA - LOJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 ventiladores e 05 filtos de ceramica para a EMEFM Antonio da Costa Gomes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/09/2010 | 800.00 | 00082021945472 | JOSEFA SALETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confreccao de 40 baloes para decoracao das ruas desta cidade para o periodo junino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/09/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora substituta referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/09/2010 | 11768.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal ref ao mes de agosto/10, descontado na cota do FPM para posterior devolucao do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002322 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade referente a diferenca de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002303 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel uno mille para servicos do Gab. do Prefeito ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/09/2010 | 232.00 | 04687121000104 | JOSE GERALDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos componentes da Banda Capu de Fusca quando da sua apresentacao nesta cidade no dia 27/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/09/2010 | 200.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/09/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/09/2010 | 240.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/09/2010 | 1480.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/09/2010 | 760.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens do povoado de Samambaia para C. Grande a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002320 | 13/09/2010 | 2200.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/09/2010 | 348.00 | 00061592382487 | JOSE ARLINDO FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/09/2010 | 2857.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002305 | 13/09/2010 | 5500.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002306 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em axecucao no municipio durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/09/2010 | 1640.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Massape e Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/09/2010 | 150.00 | 00071013687434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/09/2010 | 200.00 | 00001153152410 | LINDOMAR INACIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/09/2010 | 313.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais ef a reconhecimentos de firmas e autenticacoes de documentos da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/09/2010 | 888.00 | 11538725000154 | DROGARIA SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o posto de saude da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/09/2010 | 8.75 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/09/2010 | 200.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/09/2010 | 550.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de videos e fotos de eventos realizados nesta cidade para prestacao de contas de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/09/2010 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/09/2010 | 790.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diairas a servico da sec. de Educacao transportando merenda escolar para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/09/2010 | 478.00 | 01600715000148 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de servidora no curso sobre a nova tesouraria na administracao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/09/2010 | 3.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEX de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/09/2010 | 334.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bontribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/09/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/09/2010 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/09/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/09/2010 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaop de imovel onde funciona a creche municipal ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/09/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/09/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/09/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref a agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/09/2010 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2010 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Raimunda Dias de Oliveira ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002362 | 20/09/2010 | 7945.68 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002363 | 20/09/2010 | 1134.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escola da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002364 | 20/09/2010 | 1129.20 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002365 | 20/09/2010 | 181.29 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/09/2010 | 1622.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do seguro do microonibus da Sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2010 | 1600.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/09/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/09/2010 | 80.00 | 00002610822480 | LUCIDALVA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches ao agentes de saude durante reuniao realizada paea Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/09/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/09/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/09/2010 | 300.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do PSF quando em servico no povoado de Samambaia durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2010 | 300.00 | 00007083936404 | LUCIVALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/09/2010 | 2600.00 | 00036306452400 | DJALMA BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 13 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal dos sitios Salgadinho e Pe de Serra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/09/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado para deposito do lixo coletado nesta cidade ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/09/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consuitoria e assessoria na area de de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/09/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios nesta cidade ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2010 | 100.00 | 00084811595491 | MARIA DE JESUS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o IBGE ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa leite da Paraiba ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/09/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/09/2010 | 1060.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a federacao dos municipios ref a setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002372 | 21/09/2010 | 336.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002368 | 21/09/2010 | 613.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o uno mille de placas MNB3632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002369 | 21/09/2010 | 330.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para ambulancia fiorino de placas MOA5925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002370 | 21/09/2010 | 2186.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o microonibus locado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002371 | 21/09/2010 | 1963.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo odontomedico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/09/2010 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisos de edital no DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/09/2010 | 46.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/09/2010 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 22/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/09/2010 | 12.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiro cobrados pelo banco em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/09/2010 | 667.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/09/2010 | 1558.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais e tinta para reparos nas escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/09/2010 | 3780.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas MNB3632, MNB3602, MOA5925 e MOQ1981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/09/2010 | 3200.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/09/2010 | 2700.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reatores, reles, bocais de louca e lampadas para reposocao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/09/2010 | 3600.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus, camaras e protetores para o caminhao locado para servicos gerais da SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/09/2010 | 5760.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus e 02 camaras de ar para o trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/09/2010 | 2270.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu e 01 camara de ar para a maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/09/2010 | 840.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4 pneus para o automovel de placas MMW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/09/2010 | 1748.00 | 06296009000178 | HELIO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46 butijoes de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/09/2010 | 49895.77 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Educacao ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/09/2010 | 2261.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/09/2010 | 13869.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/09/2010 | 90321.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/09/2010 | 20.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiro cobrados pelo BB em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2010 | 6055.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2010 | 21182.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/09/2010 | 18719.85 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/09/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/09/2010 | 5673.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/09/2010 | 3491.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2010 | 24198.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/09/2010 | 4309.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/09/2010 | 2720.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamernto de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/09/2010 | 175.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 35 cartuchos de tinta para impressora HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/09/2010 | 7767.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS-DES de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2010 | 10233.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do contrato de parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2010 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2010 | 349.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transferencia (TED) de recursos para o Bradesco para pagamento da folha de pessoal ref a setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora da creche Veronica Sales da Silva ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Josefa Izalra gomes referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2010 | 4080.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2010 | 3500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2010 | 30552.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2010 | 9450.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2010 | 1232.20 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2010 | 5988.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2010 | 150.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2010 | 150.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2010 | 150.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2010 | 150.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2010 | 150.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2010 | 150.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2010 | 770.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2010 | 2160.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2010 | 4484.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2010 | 675.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2010 | 1973.97 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2010 | 179.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2010 | 610.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2010 | 220.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2010 | 1580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2010 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2010 | 7980.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2010 | 3200.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2010 | 500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2010 | 1650.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002408 | 30/09/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2010 | 270.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando merenda para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2010 | 3200.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/10/2010 | 540.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no alternador e intalacao no caminhcao locado para servicos gerais da SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/10/2010 | 270.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/10/2010 | 500.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema para acesso a internet duranteo mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/10/2010 | 1941.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas do telefones fixos da prefeitura ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/10/2010 | 0.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 04/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/10/2010 | 6.94 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEX de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/10/2010 | 20.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiro debitados em conta dorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/10/2010 | 640.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/10/2010 | 640.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/10/2010 | 19.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutancao de conta corrente ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/10/2010 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/10/2010 | 9497.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/10, descontado na cota do FPM de 08/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Amcap referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de setembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/10/2010 | 510.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/10/2010 | 510.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/10/2010 | 510.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/10/2010 | 510.00 | 00086296760434 | MANOEL VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002467 | 08/10/2010 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/10/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/10/2010 | 510.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/10/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o Sitio Barro Vermelho durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/10/2010 | 510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002498 | 08/10/2010 | 1640.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Sariema para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002499 | 08/10/2010 | 800.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002500 | 08/10/2010 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002501 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002502 | 08/10/2010 | 600.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002503 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002504 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de Cima,Massape e Manicoba durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002505 | 08/10/2010 | 4000.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasnporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002506 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002507 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002508 | 08/10/2010 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002509 | 08/10/2010 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002510 | 08/10/2010 | 800.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio aleixo para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002511 | 08/10/2010 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002512 | 08/10/2010 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002513 | 08/10/2010 | 1540.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002514 | 08/10/2010 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002515 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002516 | 08/10/2010 | 800.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boi Seco para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002517 | 08/10/2010 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/10/2010 | 360.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002519 | 08/10/2010 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002520 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002521 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002522 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002523 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002524 | 08/10/2010 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002525 | 08/10/2010 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002526 | 08/10/2010 | 1640.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Massape para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002527 | 08/10/2010 | 740.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002528 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002529 | 08/10/2010 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio boa Vista para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002530 | 08/10/2010 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o povoado de Samambaia durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002531 | 08/10/2010 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002532 | 08/10/2010 | 600.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002533 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002534 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002535 | 08/10/2010 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o povoado de Samambaia durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/10/2010 | 510.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/10/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do estadio de futebol desta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/10/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa nesta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de cima durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/10/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e conbustiveis durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/10/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio ze de Moura durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/10/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/10/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assintencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/10/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/10/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002464 | 08/10/2010 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/10/2010 | 510.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002466 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agenstes de endemias desta cidade para o interior do municipio em servico durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002471 | 08/10/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/10/2010 | 17307.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do pessoal da Sec. de Saude ref ao mes de setembro/10, decontado na cota do FPM de 08/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/10/2010 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica desta prefeitura durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/10/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/10/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/10/2010 | 100.00 | 00055015751753 | MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/10/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/10/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para comra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/10/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/10/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/10/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/10/2010 | 300.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens para a cidade de Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/10/2010 | 1681.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos de placas MOA5825 e MOQ1981 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/10/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica durante o mes de ourubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002542 | 12/10/2010 | 5427.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustvel para abastecimento dos veiculos de placas MNB3632, MOA5925 e MOQ1981 durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002548 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/10/2010 | 850.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico a Sec. de Educacao atraves de moto durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/10/2010 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/10/2010 | 1400.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/10/2010 | 200.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/10/2010 | 500.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando merenda para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/10/2010 | 400.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/10/2010 | 700.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002598 | 13/10/2010 | 5101.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos Microonibus e Kombi proprios da Sec. de Educacao e para o automovel Uno Mille locado a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/10/2010 | 23003.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de setembro/10 debitado na cota do FPM para posterior transferencia do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/10/2010 | 11586.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal da Educacao referente ao mes de setembro/10, debitado na conta do FPM para posterior transferencia do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/10/2010 | 90.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/10/2010 | 304.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para assessores da Sec. de Educacao durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/10/2010 | 760.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa cundusindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002549 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos junto ao Gabinete do Prefeito durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/10/2010 | 160.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para umbuzeiro a servico da Justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/10/2010 | 720.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens desta cidade para Umbuzeiro a servico da justica eletoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002594 | 13/10/2010 | 359.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel Uno Mille locado ao Gabinete do Prefeito ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/10/2010 | 344.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos tecnicos da Emater quando em servico nesta cidade durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/10/2010 | 50.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/10/2010 | 20.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiro debitados em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/10/2010 | 120.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para Surubim conduzindo a Tesoureira em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002547 | 13/10/2010 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Secretaria de Saude durnate o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/10/2010 | 1480.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002551 | 13/10/2010 | 2200.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos a Sec. de Saude junto ao PSF referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/10/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/10/2010 | 750.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/10/2010 | 200.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em anbulancia de placa MOQ1981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude para C. Grande e Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/10/2010 | 950.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Recife e Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/10/2010 | 2000.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 35 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/10/2010 | 2490.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 43 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessaos doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/10/2010 | 980.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/10/2010 | 750.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/10/2010 | 1530.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/10/2010 | 1255.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/10/2010 | 2440.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 47 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/10/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/10/2010 | 2700.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentesa para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/10/2010 | 2300.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/10/2010 | 360.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens do sitio Lagoa do Barro para esta cidade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002593 | 13/10/2010 | 1370.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002596 | 13/10/2010 | 380.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o automovel locado para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/10/2010 | 2470.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/10/2010 | 2070.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/10/2010 | 680.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos e borracharia dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/10/2010 | 1432.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para medicos, dentistas, enfermeiras e assessores da Sec. de Saude durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/10/2010 | 1640.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Massape e Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002546 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras do municipio durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/10/2010 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 02 carradas de agua para o matadouro publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/10/2010 | 270.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator agrale referente a 13 dias de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga o sitio Boi Seco ao rio Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/10/2010 | 162.50 | 00022387463404 | SEVERINO UILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Barro Vermelho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/10/2010 | 60.00 | 00025929528888 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trecho da estrada vicinal do sitio ze de Moura ref a dois dias de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/10/2010 | 210.00 | 00003920432460 | JOSE MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados junto a SIE para verificacao de plantios e colheitas da agricultura familiar a fim de prenechimento de laudos para o programa garantia-safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002595 | 13/10/2010 | 6282.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para os caminhoes locados para servios da Sec. de Infra Estrutura e abastecimento de agua ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002597 | 13/10/2010 | 2262.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para o trator agrale e a maquina patrol durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/10/2010 | 80.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para umbuzeiro conduzindo servidora em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002606 | 13/10/2010 | 5500.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/10/2010 | 970.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol e trator agrale | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/10/2010 | 800.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo a Secretaria de Administracao a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/10/2010 | 140.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens para Surubim e Umbuzeiro conduzindo a Sec. de Administracao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/10/2010 | 1072.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos tecnicos e assessores da administracao municipal durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/10/2010 | 200.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/10/2010 | 100.00 | 00010177851473 | SILVANA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/10/2010 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/10/2010 | 80.00 | 00010289163455 | JOSEFA JOANA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticos de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/10/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002592 | 13/10/2010 | 110.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a moto da Sec. de Promocao Social, ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/10/2010 | 408.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos tecnicos e assessores do programa de Assitencia Social ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/10/2010 | 650.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/10/2010 | 530.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda das arvores de pracas e ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/10/2010 | 422.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de moto transportando agentes de saude durante vancinacao anti-rabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/10/2010 | 422.00 | 00002176199405 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pransporte de agentes de saude durante campanha de vacinacao anti-rabica neste municipio atreves de moto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/10/2010 | 2160.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/10/2010 | 300.00 | 00040103110453 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/10/2010 | 1064.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 28 butijoes de gas para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/10/2010 | 730.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao, configuracao e manutencao em 04 computadores da Sec. de Educalcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/10/2010 | 400.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/10/2010 | 400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/10/2010 | 400.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/10/2010 | 100.00 | 00001153152410 | LINDOMAR INACIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/10/2010 | 300.00 | 00058452486472 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/10/2010 | 266.00 | 00010409532479 | THIAGO SOARES SERQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/10/2010 | 1020.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxiliar da servicos Maria Eliane de Oliveira por excepcional interesse publico para substituicao de servidora na escola municipal do sitio Cecilia de Cima durante os meses de agosto e setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade durante e mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/10/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Famup referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/10/2010 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2010 | 404.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2010 | 2.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a emisscao de extrato unificado de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/10/2010 | 395.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento no sistema on line. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2010 | 1622.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do seguto total do microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002638 | 20/10/2010 | 12105.68 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002639 | 20/10/2010 | 1070.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002640 | 20/10/2010 | 181.29 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genetos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002641 | 20/10/2010 | 1149.62 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/10/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/10/2010 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/10/2010 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/10/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/10/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/10/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/10/2010 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/10/2010 | 1058.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/10/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0002644 | 20/10/2010 | 10000.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa para transporte de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem durante o mes de de agosto e setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/10/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado para deposito do lixo coletado nesta cidade ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/10/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0002656 | 20/10/2010 | 5000.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa para transporte de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/10/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/10/2010 | 1600.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens desta cidade para Campina Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/10/2010 | 300.00 | 00007083936404 | LUCIVALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/10/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/10/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/10/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/10/2010 | 320.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do PSF quando em servico no posto de saude do povoado de Samambaia ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/10/2010 | 100.00 | 00084811595491 | MARIA DE JESUS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pelo IBGE ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/10/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/10/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/10/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS nesta cidade ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/10/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do Programa Leite da Paraiba, ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/10/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora substituta Raimunda Dias de Oliveira ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/10/2010 | 1.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 21/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/10/2010 | 2500.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificio para as festividades de Sao Joao e Sao Pedro no periodo de 23 a 30/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/10/2010 | 694.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o microonibus locado para servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/10/2010 | 671.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e acessorios para o automovel de o automovel de placas MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/10/2010 | 330.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/10/2010 | 1505.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o caminhao locado para servicos gerais da SIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/10/2010 | 740.00 | 00005233432480 | JUVANILDO PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Massape e Sariema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/10/2010 | 265.00 | 00004146583454 | MANOEL GERCINO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpesa e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Boi Seco e Massape | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/10/2010 | 47.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/10/2010 | 751.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sobre processos trabalhistas de servidores do municipio, descontados na conta do FPM com autorizacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/10/2010 | 639.54 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/10/2010 | 210.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para J. Pessoa conduzindo a Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/10/2010 | 600.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando merenda para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/10/2010 | 570.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando merenda e material para as escolas da rede municipal do e3nsino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/10/2010 | 330.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/10/2010 | 2131.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e outros materiais para pequenos consertos e pituna de escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/10/2010 | 530.00 | 00006121353490 | LUIZ AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, roco e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Manicoba e Ramada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/10/2010 | 1937.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de 62 m de lage, cimento, canos de PVC e conexoes para cobertura e consertos da rede de esgotos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/10/2010 | 1567.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, reles fotoeletricos, reatores e outros materiais para manutencao da rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/10/2010 | 335.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/10/2010 | 300.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens dos sitios Cecilia de Cima e Pororoca para esta cidade conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/10/2010 | 270.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/10/2010 | 120.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/10/2010 | 300.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo equipes do PSF em servico para o sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/10/2010 | 150.00 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens para a cidade de Surubim conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/10/2010 | 550.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atedimento medico na cidade de Vertentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/10/2010 | 120.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/10/2010 | 200.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/10/2010 | 260.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/10/2010 | 150.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Barra de Santana conduzindo equipe de futebol amador para participar de torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/10/2010 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 25/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/10/2010 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/10/2010 | 600.00 | 00044721927487 | ANTONIO SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula do PEJA referente ao periodo de fevereiro a julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/10/2010 | 4080.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/10/2010 | 160.00 | 00000990911861 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trecho da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Cumati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/10/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura eletronica anual do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/10/2010 | 1580.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos e pintura das cisternas da escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0002708 | 27/10/2010 | 5000.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa para transporte de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/10/2010 | 50140.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/10/2010 | 2040.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/10/2010 | 12583.74 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/10/2010 | 92151.95 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cora do FPM de 29/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/10/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS-DES de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/10/2010 | 7327.88 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/10/2010 | 10335.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10a parcela do parcelamento com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/10/2010 | 21578.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/10/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/10/2010 | 18549.85 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/10/2010 | 5673.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/10/2010 | 3491.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/10/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/10/2010 | 21730.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/10/2010 | 7767.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/10/2010 | 4309.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/10/2010 | 2720.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002728 | 30/10/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2010 | 3500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2010 | 30552.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2010 | 9450.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/10/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/10/2010 | 8898.32 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/10/2010 | 2118.40 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/10/2010 | 1060.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/10/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2010 | 20.85 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2010 | 2736.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2010 | 374.70 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2010 | 610.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2010 | 1580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2010 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2010 | 500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/11/2010 | 60.65 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/11/2010 | 1492.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixo da prefeitura re ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/11/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de transmissao de recursos da folha para o Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/11/2010 | 349.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre trasmissao de folha de pagamento pelo sistema on line | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/11/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Maria Ines da Silva Lima sobstituta de professora de licencao ref a outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/11/2010 | 150.00 | 00071013687434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/11/2010 | 7.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/11/2010 | 3483.12 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas para Brasilia (ida e Volta) para o prefeito e Chefe de gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002754 | 08/11/2010 | 600.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002755 | 08/11/2010 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002756 | 08/11/2010 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Vista para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002757 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002758 | 08/11/2010 | 740.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002759 | 08/11/2010 | 1640.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de cima e Massape para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002760 | 08/11/2010 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002761 | 08/11/2010 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002762 | 08/11/2010 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002763 | 08/11/2010 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002764 | 08/11/2010 | 4000.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Manicoba e Massape para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002765 | 08/11/2010 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002766 | 08/11/2010 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi de Cima para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002767 | 08/11/2010 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002768 | 08/11/2010 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002769 | 08/11/2010 | 800.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transaporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002770 | 08/11/2010 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade duranteo mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002771 | 08/11/2010 | 800.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002772 | 08/11/2010 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002773 | 08/11/2010 | 1400.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002774 | 08/11/2010 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002775 | 08/11/2010 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002776 | 08/11/2010 | 1540.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de outubro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002777 | 08/11/2010 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002778 | 08/11/2010 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002779 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002780 | 08/11/2010 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002781 | 08/11/2010 | 800.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002782 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002783 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio aleixo para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002784 | 08/11/2010 | 1640.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitios Sariema e Ze de Moura para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002785 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002786 | 08/11/2010 | 600.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002787 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002788 | 08/11/2010 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o povoado de Samambaia durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002789 | 08/11/2010 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o povoado de Samambaia durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002790 | 08/11/2010 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002791 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitios Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002793 | 08/11/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002792 | 08/11/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras de Surubim para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0002794 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002803 | 09/11/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel Uno Mille para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/11/2010 | 2000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002800 | 09/11/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002796 | 09/11/2010 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002801 | 09/11/2010 | 2200.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002797 | 09/11/2010 | 5500.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002798 | 09/11/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elaboracao de projetos tecnicos, boletins e acompranhamento de obras em adamento no municipio durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/11/2010 | 1640.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Massape e Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2010 | 27087.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10 debitado na cota do FPM de 10/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2010 | 510.00 | 00086296760434 | MANOEL VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos municipios referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comtribuicao mensal a CNM referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/11/2010 | 510.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/11/2010 | 510.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/11/2010 | 510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/11/2010 | 510.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2010 | 830.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2010 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2010 | 11591.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/10, debitado na cota do FPM de 10/11/10 para posterior transferencia do fundeb 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2010 | 22957.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do pessoal do magisterio referente a outubro/10, debitado na cota do FOM de 10/11/10 para posterior tranferencia do Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/11/2010 | 850.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol e no trator agrale durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/11/2010 | 510.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de controle de saide agua atraves de carros pipa do acude do sitio Boi Seco durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/11/2010 | 320.00 | 00061141593491 | GILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do estadio de futebol desta cidade curante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua nesta cidade atraves de carros pipa durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/11/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de controle de distribuicao de agua no sitio Massape atrves de carros pipa durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/11/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/11/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coltrole de saida de agua atreves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/11/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/11/2010 | 1085.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2010 | 760.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2010 | 100.00 | 00004935706406 | MARIA ALZENEIDE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/11/2010 | 100.00 | 00055015751753 | MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/11/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/11/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/11/2010 | 100.00 | 00010177851473 | SILVANA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2010 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/11/2010 | 3106.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sobre processos trabalhistas de servidores municipais sequestrados na conta do FPM por autorizacao da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/11/2010 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/11/2010 | 510.00 | 00087991535487 | JOSEFA IZALRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao almoxatidado da Sec. de Educacao durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002848 | 12/11/2010 | 2795.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a ambulancia fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002849 | 12/11/2010 | 1719.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o microonibus da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002850 | 12/11/2010 | 1551.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo de placas MMW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/11/2010 | 100.00 | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/11/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Odilia Regina da Silva substituta de servicdora de licenca maternidade, ref ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/11/2010 | 120.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/11/2010 | 290.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2,5 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando merenda para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0002868 | 16/11/2010 | 15000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao pipa para transporte de agua para abastecimento das cisternas da ecolas municipais durante os meses de julho, agosto e setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002873 | 16/11/2010 | 629.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel Uno Mille locado para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002874 | 16/11/2010 | 2701.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus e a Kombi da Sec. de Educacao durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/11/2010 | 500.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando merenda para a escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/11/2010 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002878 | 16/11/2010 | 1629.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado para servicos do Gab. do Prefeito, ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/11/2010 | 700.00 | 00061598445472 | ANTONIO AURELIO PEREIRA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de videos e fotos de eventos realizados neste municipio para prestacao de contas de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 viagens a servico da sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/11/2010 | 2100.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/11/2010 | 660.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/11/2010 | 180.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/11/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002875 | 16/11/2010 | 4525.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veiculos de placas MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 da Sec. de Saude durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002877 | 16/11/2010 | 1700.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para o microonibus da Sec. de Saude durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002879 | 16/11/2010 | 516.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do automovel locado para servico do PSF ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/11/2010 | 225.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos no predio do posto de saude do sitio Pororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002880 | 16/11/2010 | 5640.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formecimento de combustivel para os caminhoes locados para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura e abastecimento de agua durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002881 | 16/11/2010 | 2374.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, graxa e lubrificantes para o trator agrale e a maquina patrol durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/11/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de transportes e de combustiveis durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/11/2010 | 510.00 | 00047711914415 | MARIA DAS DORES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua no povoado de Samambaia atraves de carros pipa durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/11/2010 | 330.00 | 00008897288448 | ADILSON TRAVASSOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Manicoba e Riacho da Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/11/2010 | 370.00 | 00010409532479 | THIAGO SOARES SERQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator agrale durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/11/2010 | 525.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/11/2010 | 200.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 carradas de agua para abastecimento do matadouro publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/11/2010 | 70.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens conduzindo servidores do PETI em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/11/2010 | 100.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/11/2010 | 400.00 | 00082021830497 | JORGE MANOEL LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/11/2010 | 2750.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para divulgacao de notas administrativas relativas aos programas sociais da Sec. de Promocao Social, referente a 22 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0002876 | 16/11/2010 | 146.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a moto da Sec. de Promocao Social referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/11/2010 | 300.00 | 00084809990478 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicai de material de construcao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/11/2010 | 100.00 | 00044754612434 | ANTONIO MANOEL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/11/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/11/2010 | 120.00 | 00010487277422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/11/2010 | 120.00 | 00010014868466 | TANIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/11/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/11/2010 | 730.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens conduzindo equipes de futebol amador desta cidade para participarem de teorneios na regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/11/2010 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/11/2010 | 130.00 | 00006497743456 | MARCOS PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 13 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/11/2010 | 1500.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasporte de 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Tres Riachos, Mandassaia e Ze de Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/11/2010 | 355.00 | 00092054536415 | PAULO SERGIO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de embuchamento dos feichos de molas do veiculos de placas MMW7917 e MWD2223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/11/2010 | 2959.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos de placa MMW7917 e MWD2223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/11/2010 | 100.00 | 00001153144409 | GRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/11/2010 | 100.00 | 00001153152410 | LINDOMAR INACIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/11/2010 | 370.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de duas unidades executoras (UEx) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/11/2010 | 200.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/11/2010 | 150.00 | 00003752142405 | BERONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/11/2010 | 1406.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaa butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/11/2010 | 320.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002916 | 18/11/2010 | 25999.05 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002917 | 18/11/2010 | 181.29 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002918 | 18/11/2010 | 1072.95 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos do EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002919 | 18/11/2010 | 1134.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos da pre-escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao referente ao mes de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/11/2010 | 348.00 | 02217515000173 | D.M.C. PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento de rodas dos veiculos de placa MNB3602, MNB3632, MOA5925 e MOQ1981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/11/2010 | 129.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de uma impressora Epson FX 890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/11/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/11/2010 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no DOU de alteracao de contrato de repasse no 257588-24/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/11/2010 | 378.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 19/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/11/2010 | 1100.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresntacao artistica do cantor Pingo e banda Forro sem Frescura em praca publica no dia 14/11/10 no sitio Boi Seco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/11/2010 | 1050.00 | 07534435000165 | RENAVADORA DE PNEUS SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recapagem de 03 pneus do caminhao locado para servico da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/11/2010 | 2.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de extrato unificado de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/11/2010 | 43.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/11/2010 | 662.32 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/11/2010 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/11/2010 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/11/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de impovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/11/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/11/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/11/2010 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/11/2010 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/11/2010 | 300.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/11/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Servidora Raimunda Dias de Oliveira em substituicao a servidora que se encontra de licenca, ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/11/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade. ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/11/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/11/2010 | 158.00 | 00061592382487 | JOSE ARLINDO FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda da manga do eixo da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/11/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite nesta cidade ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/11/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado para deposito do lixo coletado nesta cidade ref ao mes de outubro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/11/2010 | 255.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Maria Lucia dos Santos Goncalves em substituicao a servidora que se encontra de ferias, referente a uma quinzena de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/11/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/11/2010 | 300.00 | 00007083936404 | LUCIVALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/11/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/11/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/11/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/11/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/11/2010 | 1600.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens desta cidade para Campina Grande e Recife a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/11/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipal ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/11/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcionam os Correios ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/11/2010 | 100.00 | 00084811595491 | MARIA DE JESUS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o IBGE ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/11/2010 | 60.00 | 00092060218420 | EDIVANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/11/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS ref ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/11/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do Programa leita da Paraiba, ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/11/2010 | 350.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/11/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/11/2010 | 320.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF II quando em servico no povoado de Samambaia durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/11/2010 | 1100.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos no predio da EMEF Manoel Gomes Barbosa no povoado de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/11/2010 | 422.00 | 00005233432480 | JUVANILDO PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Sariema e Massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/11/2010 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de malote do escritorio do contador para a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2010 | 2040.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2010 | 47138.47 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2010 | 13001.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2010 | 93004.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2010 | 10439.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11a parcelas do parcelamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2010 | 4745.85 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2010 | 19363.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2010 | 18203.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2010 | 3916.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2010 | 610.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2010 | 1580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2010 | 3200.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2010 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2010 | 750.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2010 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2010 | 1000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2010 | 1000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2010 | 1050.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2010 | 1050.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2010 | 800.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2010 | 300.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2010 | 2000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2010 | 2750.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2010 | 550.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2010 | 1000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2010 | 2182.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2010 | 3273.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2010 | 20752.12 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2010 | 1700.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2010 | 3500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2010 | 30552.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2010 | 9450.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2010 | 18595.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2010 | 6528.64 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2010 | 2380.90 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2010 | 1060.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2010 | 2160.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2010 | 4484.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2010 | 375.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2010 | 408.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2010 | 1125.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2010 | 100.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2010 | 100.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2010 | 100.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2010 | 100.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2010 | 100.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2010 | 100.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2010 | 408.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2010 | 7857.01 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002978 | 30/11/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2010 | 4309.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2010 | 2720.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2010 | 3.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEX de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa (TED) de trtansferencia de recusros para pagamento de folha de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2010 | 331.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pessoal no sistema on line. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Josefa Izaura Gomes ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212010 | 0003086 | 01/12/2010 | 70000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao para apresentacao artistica das Bandas Balanca Nenem, Pele Morena e Forrozao Capu de Fusca, para apresentarem em praca publica nos dias 26,27 e 28 de Junho de 2010 em comemoracao aos festejosJuninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212010 | 0003087 | 01/12/2010 | 35000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 Grupo gerador 03 iluminacao 03 palco Som e sonorizacao e contratacao de equipe de seguranca para o periodo de 26,27 e 28 de Junho de 2010 em comemoracao aos festejos Juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2010 | 1200.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS.DE BORRACHA, RECAP.CECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao e consertos de pneus da maquina patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2010 | 1776.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas dos telefones fixos da prefeitura ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2010 | 500.00 | 01500751000130 | A F B RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/12/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora Veronica de Sales Silva referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/12/2010 | 1134.50 | 02336993001840 | TIM NORDEDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta dos telefones celulares da prefeitura vencidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272010 | 0003091 | 03/12/2010 | 41008.19 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao da EMEFM Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/12/2010 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de alteracao de contrato de repasse no 267519-96 no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/12/2010 | 1545.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de encargos financeiro cobrados pelo Conselho Regional de Farmacia do estado da Paraiba.c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 06/12/2010 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/12/2010 | 480.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/12/2010 | 765.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Maria das Dores Dias referente ao periodo de 15/10/ a 30/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/12/2010 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de edital no DOE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003101 | 08/12/2010 | 1640.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Sariema e Ze de Moura para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003102 | 08/12/2010 | 1400.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003103 | 08/12/2010 | 800.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003104 | 08/12/2010 | 1400.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/12/2010 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003112 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para os sitio Cecilia de Cima, Massape e Manicoba durante o mes de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003113 | 08/12/2010 | 1250.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Surubim para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/12/2010 | 550.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/12/2010 | 510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/12/2010 | 510.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do microonibus da Sec. de Educacao durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/12/2010 | 680.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003132 | 08/12/2010 | 1600.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003133 | 08/12/2010 | 900.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003134 | 08/12/2010 | 700.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa de Pedra para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003135 | 08/12/2010 | 4000.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Massape e Manicoa para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003136 | 08/12/2010 | 1540.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororocapara estas cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003137 | 08/12/2010 | 800.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio aleixo para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003138 | 08/12/2010 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003139 | 08/12/2010 | 600.00 | 00004606135450 | NATAL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003140 | 08/12/2010 | 800.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003141 | 08/12/2010 | 550.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003142 | 08/12/2010 | 1100.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003143 | 08/12/2010 | 1400.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003144 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003145 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003146 | 08/12/2010 | 770.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o povoado de Samambaia durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003147 | 08/12/2010 | 600.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003148 | 08/12/2010 | 550.00 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003149 | 08/12/2010 | 830.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o povoado de Samambaia durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003150 | 08/12/2010 | 800.00 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boa Vista para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003151 | 08/12/2010 | 1100.00 | 00076551067468 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Riacho da Cruz para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003152 | 08/12/2010 | 740.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003153 | 08/12/2010 | 1640.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Massape para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003154 | 08/12/2010 | 550.00 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003156 | 08/12/2010 | 800.00 | 00003055241436 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Estivas para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003157 | 08/12/2010 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003158 | 08/12/2010 | 750.00 | 00026666642449 | AMARO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003159 | 08/12/2010 | 700.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003160 | 08/12/2010 | 800.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003161 | 08/12/2010 | 1200.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003162 | 08/12/2010 | 850.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003163 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/12/2010 | 250.00 | 00004133335406 | SEBASTIAO EUZEBIO SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a servico da Sec. de Edcuacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003169 | 08/12/2010 | 3000.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/12/2010 | 510.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/12/2010 | 510.00 | 00086296760434 | MANOEL VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/12/2010 | 510.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/12/2010 | 510.00 | 00023657430482 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/12/2010 | 5.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/12/2010 | 20.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal de manutencao de conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/12/2010 | 510.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua do acude do sitio Boi Seco atraves de carros pipa durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/12/2010 | 200.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa nesta cidade durante o mes de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/12/2010 | 100.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/12/2010 | 600.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator agrale durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/12/2010 | 200.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua do acude do sitio Massape atraves de carros pipa durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/12/2010 | 1050.00 | 00019401965404 | ADEMILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/12/2010 | 500.00 | 00002139504488 | JACQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia agropecuaria junto a SIE durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/12/2010 | 1100.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/12/2010 | 840.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de transportes e de combustiveis durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/12/2010 | 510.00 | 00008789375440 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Cecilia de Cima ref. ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003114 | 08/12/2010 | 1050.00 | 00019400195400 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiros de Surubim para esta cidade durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003116 | 08/12/2010 | 1100.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de endemias desta cidade para o interior do municipio em servico durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/12/2010 | 633.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/12/2010 | 510.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de ambulancia durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/12/2010 | 300.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/12/2010 | 630.00 | 00005563961460 | JEFERSON EMANUEL SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e atualizacao de equipamentos de informatica da prefeitura ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/12/2010 | 50.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/12/2010 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/12/2010 | 40.00 | 00009680783464 | DUTI JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/12/2010 | 100.00 | 00002411158416 | ALDECIR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/12/2010 | 200.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0003177 | 09/12/2010 | 1600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos do Gabinete do Prefeito referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0003176 | 09/12/2010 | 1600.00 | 00040106268449 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/12/2010 | 400.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/12/2010 | 740.00 | 00007256348479 | ADJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/12/2010 | 86.60 | 00023657502491 | JOSEFA MARGARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial referente a vencimentos atrasados, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/12/2010 | 640.00 | 00002447788410 | THAMARA KARINA SANTOS NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial referente a vencimentos atrasados, conforme processo em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0003186 | 09/12/2010 | 49000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao artistica das Bandas Brasas do Forro e Saia Justa, para apresentarem em praca publica no dia 24 de Dezembro de 2010 em comemoracao aos festejos do Padroeiro Sao Severino nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0003187 | 09/12/2010 | 6000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 sistema de som para sonorizacao durante apresentacao de bandas no dia 24 de Dezembro de 2010, durante a os festejos de Sao Severino nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003171 | 09/12/2010 | 2517.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas paraq os veiculos de placas MOQ1981, MOA5925 e MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0003174 | 09/12/2010 | 5500.00 | 00008700765406 | MARIA EDILENE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de microonibus para servicos da Sec. de Saude referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/12/2010 | 1500.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0003181 | 09/12/2010 | 2200.00 | 00061309800430 | AMARO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para servicos da Sec. de Saude junto ao PSF durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0003175 | 09/12/2010 | 5500.00 | 00003877597432 | JOSE LUIZ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao para servicos gerais da Sec. de Infra Estrutura referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/12/2010 | 1650.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Jardim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003183 | 09/12/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e acompanhamento de obras em andamento durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0003172 | 09/12/2010 | 695.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de plecas parao veiculo de placas MNW2666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/12/2010 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via malote para o esc. do Contador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0003198 | 10/12/2010 | 822.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o microonibus da Sec. de Educacao ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0003200 | 10/12/2010 | 436.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel uno mille locado para servicos da Sec. de Educacao ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0003201 | 10/12/2010 | 1872.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para a Kombi da Sec. de Educacao ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2010 | 150.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2010 | 200.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesscao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2010 | 200.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0003210 | 10/12/2010 | 10000.00 | 00005869402433 | GUSTAVO LEAL BARBOSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua atreves de carro pipa para abastecimento das cisternas das escola municipais do ensino fundamental durante os mes de outubro e novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/12/2010 | 1055.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica em praca publica desta cidade da banda Forro Maior em 13/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/12/2010 | 23246.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do pessoal do Magisterio referente ao mes de novembro, debitado na cota do FPM de 10/12/10 para posterior devolucao do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/12/2010 | 10931.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao referente ao mes de novembro/10. descontado na cota do FPM de 10/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2010 | 200.00 | 00029984777472 | LEONILDO OTONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem de Santa Maria do Cambuca para esta cidade conduzindo componentes de banda fanfarra para apresentacao durante as comemoracoes de emancipacao politica no dia 13/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 10/12/2010 | 200.00 | 00086282514487 | MAREVAL SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem de Surubim para esta cidade conduzindo componentes de banda fanfarra para apresentacao durante festividades de emancipacao politico em 13/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/12/2010 | 300.00 | 00059628227734 | MANOEL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem da cidade de Frei Miguelinho para esta cidade conduzindo componentes de banda fanfarra para apresentacao durante festividades de emancipacao politica em 13/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Associacao dos municipios referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2010 | 720.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/12/2010 | 8308.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro, debitado na cota do FPM de 10/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/12/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0003199 | 10/12/2010 | 4400.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os caminhoes locados para servicos gerais da SIE e abastecimento de agua durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0003202 | 10/12/2010 | 3062.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, graxa e lubrificantes para a maquina patrol e trator agrale, ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2010 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0003196 | 10/12/2010 | 1984.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante para o microonibus locado para servicos da Sec. de Saude ref ao mes de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0003197 | 10/12/2010 | 372.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o carro odontomedico referente ao mes de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042010 | 0003203 | 10/12/2010 | 5779.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veiculos de placas MNB3602, MOA5925 e MOQ1981 ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/12/2010 | 16654.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do pessoal da Sec. de Saude referente ao mes de novembro/10. debitado na cota do FPM de 10/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2010 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2010 | 100.00 | 00003309536483 | ALZENI MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2010 | 100.00 | 00004088159497 | MARIA CECILIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1a NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2010 | 150.00 | 00071013687434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS COTAS DE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/12/2010 | 1368.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornacimento de gas butano para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade. ref ao mes de dez/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/12/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento ref ao mes de dez/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/12/2010 | 1800.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos da Sec. de Saude durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/12/2010 | 100.00 | 00082021910415 | MARIO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/12/2010 | 440.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens desta cidade para o interior do municipio conduzindo servifores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/12/2010 | 750.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para C. Grande conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/12/2010 | 850.00 | 00003217512480 | LUCIANO MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para C. Grande e 02 para Caruaru conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282010 | 0003239 | 15/12/2010 | 3005.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico, hidraulico e de construcao para pequenos reparos nas escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/12/2010 | 100.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Secretaria de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/12/2010 | 730.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias a servico da Sec. de Educacao transportando merenda para as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/12/2010 | 480.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo equipes de futebol amador desta cidade para participarem de torneios regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/12/2010 | 160.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para Umbuzeiro conduzindo servidores do Forum em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/12/2010 | 300.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para Umbuzeiro conduzindo servidores a servico da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/12/2010 | 500.00 | 00003449989405 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens para C. Grande e Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/12/2010 | 150.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/12/2010 | 215.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/12/2010 | 1280.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 42 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas donetes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/12/2010 | 1140.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/12/2010 | 2500.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lanternagem geral do automovel uno mille de placas MNB3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/12/2010 | 1360.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens a servico da Sec. de3 Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/12/2010 | 4130.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 52 viagens a servico da secretaria de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/12/2010 | 1735.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/12/2010 | 580.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/12/2010 | 600.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes referente aos meses de agosto a novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/12/2010 | 1300.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda nas grades do trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/12/2010 | 3520.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda (sete) da lamina e do eixo da maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282010 | 0003238 | 15/12/2010 | 1921.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos meteriais eletricos para reposicao na rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/12/2010 | 600.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 04 carradas de agua para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/12/2010 | 280.00 | 00010409532479 | THIAGO SOARES SERQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 dias de servicos prestados como ajudante do operador do trator agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/12/2010 | 1500.00 | 00010021828407 | CLAUDIO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 08 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Massape e Ramamda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/12/2010 | 140.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/12/2010 | 2200.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio da EMEF Antonio Gomes Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/12/2010 | 2200.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em reparos no predio da EMEF Antonio Gomes Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/12/2010 | 100.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico do PETI conduzindo servidores desta cidade para o interior do municipio em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282010 | 0003240 | 15/12/2010 | 960.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento madeira e cimento para doacao a pessoas carentes deste municipio conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/12/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos ref ao mes de dez/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/12/2010 | 160.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens desta cidade para Umbuzeiro conduzindo servidores da Sec. de Administracao em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/12/2010 | 80.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Umbuzeiro conduzindo policiais militares em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/12/2010 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 16/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/12/2010 | 540.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem para C. Grande e 02 para J. Pessoa conduzindo a Tesoureura em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/12/2010 | 170.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/12/2010 | 264.00 | 00061592382487 | JOSE ARLINDO FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda na ponta do eixo trazeiro da maquina patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/12/2010 | 490.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/12/2010 | 240.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/12/2010 | 2390.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/12/2010 | 1515.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/12/2010 | 50.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Surubim conduzindo servidora em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/12/2010 | 200.00 | 00008334565470 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para mehoria de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/12/2010 | 350.00 | 00084809990478 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao para melhoria habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/12/2010 | 60.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. da Promocao Social conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/12/2010 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 17/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/12/2010 | 430.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens do povoado de Samambaia para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2010 | 46.12 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PAESP retida na cota do FEP de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2010 | 480.00 | 00001128057441 | ALCILENE MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2010 | 200.00 | 00066905982415 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao prefeito quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2010 | 480.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2010 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2010 | 100.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2010 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2010 | 300.00 | 00007083936404 | LUCIVALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/12/2010 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado como casa de apoio as equipes do PSF ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00047893265434 | GERSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 viagens desta cidade para Campina Grande e Recide conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/12/2010 | 320.00 | 00003161791401 | JOSEFA MARIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF quando em servico no povoado de Samambaia durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/12/2010 | 200.00 | 00051718308434 | TARCISO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde encontram-se instalados tanques de resfriamento de leite ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/12/2010 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno usado como deposito do lixo coletado nesta cidade ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/12/2010 | 720.00 | 00007267365469 | SILVANIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2010 | 250.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2010 | 250.00 | 00003215931460 | ANA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mamoeiro durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2010 | 1050.00 | 00005985054403 | RODRIGO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 diarias a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visitas as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2010 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Creche municipal nesta cidade ref ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2010 | 200.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2010 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia ref ao mes novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/12/2010 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/12/2010 | 7230.00 | 03347104000165 | COMERCIAL MINEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para as ecolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2010 | 200.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Sariema ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/12/2010 | 8371.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/12/2010 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade ref ao mes de novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2010 | 350.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do povoado de Samambaia para esta cidade para participarem de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2010 | 18012.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folla de pessoal do magisterio referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/12/2010 | 800.00 | 00088000184400 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a servidora quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2010 | 100.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para distribuicao de leite do programa Leite da Paraiba no sitio Cecilia de Coma ref ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2010 | 250.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2010 | 100.00 | 00023201258415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI no sitio Cecilia de Cima referente ao mes de dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2010 | 300.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/12/2010 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os Correios nesta cidade. ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a federacao dos municipios ref ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/12/2010 | 20635.83 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/12/2010 | 12729.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pahamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/12/2010 | 2.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre emissao de extrato unificado, debitado na conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/12/2010 | 4745.85 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/12/2010 | 3273.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/12/2010 | 3273.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/12/2010 | 2182.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0003308 | 21/12/2010 | 18000.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D20 de placas KFI 4698 PE, para servicos da Sec. de Educacao durante os meses de julho a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/12/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora Veronica Sales da Silva referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/12/2010 | 600.00 | 40863417000100 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tinta para pintura do predio da escola municipal do povoado de Samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/12/2010 | 170.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora substituta Arisvalda Barbosa Saraiva por licenca medica, ref a 10 dias de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/12/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Raimunda Dias de Oliveira em substituicao a servidora que se encontra de licenca, ref ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/12/2010 | 121478.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do magisterio referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/12/2010 | 12413.74 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do magisterio referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/12/2010 | 84258.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do magisterio referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/12/2010 | 2040.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/12/2010 | 58060.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/12/2010 | 38180.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/12/2010 | 3200.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do CRAS referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/12/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/12/2010 | 18010.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/12/2010 | 12240.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/12/2010 | 1530.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/12/2010 | 20995.78 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/12/2010 | 14386.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/12/2010 | 1060.00 | 00002263427430 | PATRICIA DE ALMEIDA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fisioterapeuta junto ao posto de saude da sede, referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/12/2010 | 1758.93 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/12/2010 | 6711.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezxembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/12/2010 | 6584.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/12/2010 | 2605.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/12/2010 | 2550.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/12/2010 | 1636.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/12/2010 | 2550.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/12/2010 | 891.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ap PASEP sobre receita propria referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/12/2010 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa (TED) de transferencia de recursos para pagamento de folha de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2010 | 590.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre pagamento de folha de pessoal no sistema on line. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/12/2010 | 1150.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Convenio no 656248/2009, referente aos rendimento de aplicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/12/2010 | 520.00 | 00010115037438 | JOSE NILSON FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0003344 | 22/12/2010 | 2950.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de material impresso para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/12/2010 | 150.00 | 00003217636457 | MANOEL JOSE SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios de 1a necessidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0003343 | 22/12/2010 | 2670.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material impresso para a Sec. de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/12/2010 | 1200.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens desta cidade para diversas localidades conduzindo equipes de futebol amador para participarem de torneios regionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/12/2010 | 320.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator agrale ref a uma quinzena de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/12/2010 | 150.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de pneus do microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003351 | 28/12/2010 | 5295.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 microcomputadoes para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/12/2010 | 340.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora substituta Maria das Dores Dias durante 20 dias do mes de dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/12/2010 | 510.00 | 00087991535487 | JOSEFA IZALRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao almoxarifado da Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/12/2010 | 100.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Umuzeiro conduzindo agentes do IBGE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/12/2010 | 80.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem a servico da Delegacia de policia conduzindo policiais em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/12/2010 | 1980.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens para Campina Grande e Joao Pessoa conduzindo a Tesoureira a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/12/2010 | 60.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/12/2010 | 730.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens desta cidade para J.Pessoa e Caruaru conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/12/2010 | 25.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidor em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/12/2010 | 280.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores emservico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/12/2010 | 30.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagen a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/12/2010 | 900.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 60 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/12/2010 | 860.00 | 00080974368415 | ANTONIO NUNES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos no predio da Escoma municipal do sitio Cecilia de Cima | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/12/2010 | 60.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico do PETI conduzindo alunos beneficiarios do programa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/12/2010 | 1050.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 07 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Macacos e Jardim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/12/2010 | 150.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para C. Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/12/2010 | 1755.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/12/2010 | 2750.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/12/2010 | 1850.00 | 00027267767877 | SUELI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 viagens a servico da Sec. de Saude conduzndo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/12/2010 | 2990.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/12/2010 | 1830.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 viagens a servico da Sec. de Saude conduzindo pessoas doentes para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 29/12/2010 | 40.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para o Povoado de Samambaia conduzindo servidor em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/12/2010 | 60.00 | 00005029343440 | FLAVIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagen a Servico da Sec. de Promocao social conduzindo servidores em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/12/2010 | 90.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico do CRAS conduzindo servidores em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2010 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS-DES de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2010 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2010 | 10543.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS referente as parcelas 12/60 e 12/13 de parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2010 | 610.99 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiro debitados em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2010 | 2.03 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na c/c 18.795-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2010 | 521.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na c/c 7.904-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2010 | 6.11 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na c/c 8.413-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2010 | 2.02 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na c/c 7.940-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2010 | 1.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na c/c 7.929-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2010 | 49.46 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na c/c 7.920-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0003383 | 30/12/2010 | 15000.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio durante os meses de setembro a novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0003384 | 30/12/2010 | 10000.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio atraves de carro pipa durante os meses de outubro e novembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003377 | 30/12/2010 | 415.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o povoado de Samambaia durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003378 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00004951099403 | JOSE AMARO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitios Manicobae Massape para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003379 | 30/12/2010 | 700.00 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003381 | 30/12/2010 | 1180.00 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Sariema e Ze de Moura para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003382 | 30/12/2010 | 790.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio aleixo para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003387 | 30/12/2010 | 14646.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico e de expediente para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003388 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim pasra esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003389 | 30/12/2010 | 700.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003390 | 30/12/2010 | 725.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003391 | 30/12/2010 | 1120.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Cecilia de Cima e Massape para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2010 | 170.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de Unidade Executora (UEx) de escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEB - MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2010 | 29350.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre folha de pessoal do magisterio referente ao mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003395 | 30/12/2010 | 830.00 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003396 | 30/12/2010 | 700.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Salgadinho para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003397 | 30/12/2010 | 570.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003398 | 30/12/2010 | 550.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003399 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00068776128415 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003400 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00045680841487 | ARNALDO SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do povoado de Samambaia para esta cidade durante o mes de dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0003401 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade durante o mes de dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003385 | 30/12/2010 | 930.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Sec. de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003386 | 30/12/2010 | 1765.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um micro computador para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003402 | 30/12/2010 | 3000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de assessoria contabil durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/12/2010 | 1416.63 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/12/2010 | 46.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/12/2010 | 4500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/12/2010 | 610.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/12/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/12/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/12/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/12/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/12/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/12/2010 | 610.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/12/2010 | 510.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/12/2010 | 1580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/12/2010 | 1580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/12/2010 | 3290.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/12/2010 | 2220.48 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD UN IAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/12/2010 | 2900.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/12/2010 | 4565.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/12/2010 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/12/2010 | 1400.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/12/2010 | 1000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/12/2010 | 1000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGRAMA DO CRAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/12/2010 | 260.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/12/2010 | 480.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/12/2010 | 550.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/12/2010 | 158.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/12/2010 | 2380.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/12/2010 | 800.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/12/2010 | 160.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/12/2010 | 100.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/12/2010 | 500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/12/2010 | 1741.07 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/12/2010 | 4080.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/12/2010 | 30722.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/12/2010 | 9450.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/12/2010 | 11067.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/12/2010 | 10958.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/12/2010 | 1020.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/12/2010 | 560.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/12/2010 | 1060.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/12/2010 | 2160.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/12/2010 | 675.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/12/2010 | 350.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/12/2010 | 2976.44 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incorporacao do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024